G公司员工出差管理制度.docx

《G公司员工出差管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《G公司员工出差管理制度.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、本文为Word版本，下载可编辑操作G公司员工出差管理制度 G公司员工出差管理制度之相关制度和职责，第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。其次条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。其次章一般规定第三条员工出差. 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本（制度）。 其次条 为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。 其次章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条 出差的审核打算权限如下: 1、当日出差

2、出差当日可能来回,一般由部门经理核准。 2、 远途国内出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年方案、月方案,报财务部及总经理审批,并严格按方案执行,不得超支,原则上不支出方案费用。 第七条 借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要准时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。 第八条 报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 指导职责 指挥职责 指挥部职责 授权职责 接待职责 推广员职责 第 2 页 共 2 页