某医院采购规章制度.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作某医院采购规章制度 某医院选购规章制度之相关制度和职责，为搞好我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本方法。1、订立选购方案,严格规范选购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额,需要补充. 为搞好我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本方法。 1、订立选购方案,严格规范选购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额,需要补充时,应在月末25日作出下一个月的需用物资选购方案,由总经理审批,审批后递交选购员。各科室增填库房未有的设备及物资,必需提出书面申请,由总经理

2、批示,方可递交选购员。选购员应进行市场调查,货比三家(比质量、比价格)进行选购。肯定要建立在有方案的基础上,对于防止盲目选购,节省使用资金起着肯定的作用,为了防止工作中的漏洞,选购员必需专职人员,不行一人多兼,保管都不行兼选购员职务。2、填制“入库单”严格验收制度选购人员购买的各种物资,都应准时送仓库验收,验收人员应当对比销货单位的发票,对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制,并由库管员、选购人员的签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联材料选购,一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度,有利于考核选购人员的工作质量,划清选购员与保

3、管员之间的经济责任,确保入库物资的精确性。3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资,要求库管员仔细填写出库单。出库单一式三联,会计记帐联、保管联,科室领用联。出库单上必需有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科,准时传递,准时核实,真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新,否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份,经财务科核对后,对各科室进行考核。确保物资出库精确性,有利于考核各科室的成本核算。4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度各库房需建立出入库登记制度,按物资的品名、规

4、格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库状况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点,帐与物相对、相符。5、建立健全药品管理制度门诊药房处方计价要精确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额,要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存,其他药品按季盘点库存,盘盈盘亏要查明缘由准时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并准时处理入账。价格变动必需按药材部门通知准时调价,并准时处理帐目,调整进销差价。6、设备、器材的管理各科室领用的设备及器材

5、,均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间相互调换设备,双方应出具手续,并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对,如发觉不符准时查找缘由,多次与财务不符者处于肯定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材,报废的资产及物资应查明缘由准时申报主管部门领导审批后,交财务科进行帐务处理。7、水、电使用的管理水:各楼层的洗手间、卫生间用水,应随开随关,不允许有长流水的现象,如阀门、水笼头等设施的坏损应准时修理,防止跑、漏的铺张。人人都要节省用水。电:各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开,早晚开关,要有人负责。电暖器的使用,依据自治区2022年出台银川市城市供热条例冬季采暖室内温度达到18度有关规定,各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的,一律不在使用空调、电暖器取暖,有总务科监督检查,违者罚款。为了建全各项管理制度,进一步搞好成本核算,现将此文件下放各科室,请按规定执行。 职责描述 公司制度 店长职责 责任书 低值易耗品管理规定 财务部会计岗位职责 第 3 页 共 3 页