酒店仓库盘点制度范例.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作酒店仓库盘点制度范例 酒店仓库盘点制度范例之相关制度和职责，6.1盘点方式6.1.1定期盘点6.1.1.1月末盘点6.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在其次月的月底;6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;6.1.1.2年终. 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在其次月的月底; 6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 6.1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假

2、前的销售淡季; 6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行; 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行依据需要进行支配,盘点流程参考6.2-6.11,且可敏捷调整; 6.2 盘点方法及留意事项 6.2.1 盘点采纳实盘实点方式,禁止目测数量、估量数量; 6.2.2 盘点时留意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放挨次; 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录; 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项; 6.2.5 盘点过程中留意保管好“盘

3、点表”,避开遗失,造成严峻后果; 6.3 盘点方案 6.3.1 盘点方案书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发依据工作状况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意; 6.3.1.2 开头预备盘点一周前需要制作好“盘点方案书”,方案中需要对盘点详细时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员支配及分工、相关部门协作及留意事项做具体方案。 6.3.2 时间支配 6.3.2.1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间方案在一天内完成; 6.3.2.2 复盘时间:验证初盘结果数据的精确性;我司复盘时间依据状况支配在第一天完成或在其次天进行; 6.3.2.3 查核时间:验

4、证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间支配在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作; 6.3.2.4 稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发觉问题,指正错误;我司稽核时间依据稽核人员的支配而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行; 6.3.2.5 盘点开头时间和盘点方案共用时间依据当月销售状况、工作任务状况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务; 6.3.3 人员支配 6.3.3.1 人员分工 6.3.3.1.1 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏; 6.3.3.1.2 复查人:初盘

5、完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘, 将正确结果记录在“复盘数量”一栏; 6.3.3.1.3 查核人:复盘完成后由查核人负责对特别数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中; 6.3.3.1.4 稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量; 6.3.3.1.5 数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中; 6.3.3.1.6 依据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任支配; 6.3.4 相关部门协作事项 6.3.4.1 盘点前一周发“仓

6、库盘点方案“通知财务部、深圳QC组、深圳选购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管,并抄送总经理,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库; 6.3.4.2 盘点三天前要求选购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避开影响正常发货; 6.3.4.3 盘点三天前通知QC部,要求其在盘点前4小时完成检验任务,以便仓库准时完成物料入库任务; 6.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通好,估计什么时间将最终盘点数据给到,由其支配对数据进行库存调整工作; 6.3.5 物资预备 6.3.5.1 盘点前需要预备A4夹板、笔、透亮胶、盘点盘点卡; 6.3.6 盘点工作预备

7、6.3.6.1盘点一周前开头追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据; 6.3.6.2 盘点前需要将全部能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特别标示注明不参与本次盘点; 6.3.6.3 将仓库全部物料进行整理整顿标示,全部物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上。 6.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕; 6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件;并将

8、完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额); 6.3.6.6 在盘点方案时间只有一天的状况下,需要组织人员先对库存物料进行初盘; 6.4 盘点会议及培训 6.4.1 仓库盘点前需要组织参与盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误阅历、盘点中需要留意事项等; 6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参与人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工支配、特别事项如何处理、时间支配等; 6.4.3 盘点前依据需要进行“模拟盘点”,模拟盘点的主要目的是让全部参与盘点的人员了解和把握盘点的操作流程和细节,避开消失错误; 6.5 盘点工作奖惩 6.5.1 在盘点过程中需要本着

9、“细心、负责、诚恳”的原则进行盘点; 6.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随便换岗;复盘人不按要求对初盘特别数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特别状况需要领导批准); 6.5.3 对在盘点过程中表现特殊优异和特殊差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核; 6.5.4 仓库依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进行考核; 6.6 盘点作业流程 6.6.1 初盘前盘点 6.6.1.1 因时间支配缘由,盘点总共只有一天或时间特别紧急的状况下,可支配合适人员先对库存物料进行初盘前盘点; 6.6.1.2 初盘前盘点作业方法及留意事项 6.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量精确; 6.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上; 6.6.1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时肯定要照实记录出库信息; 6.6.1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作,将箱装物料放在对应的物料零件盒四周,距离不得超过两米; 财产制度 财会制度 财务处制度 财务科制度 财务制度 财政局制度 第 5 页 共 5 页