财务交接表态发言稿（共7篇）.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作财务交接表态发言稿（共7篇）第1篇：财务工作表态发言稿 财务工作表态发言稿 【篇1：财务部部表态发言】 财务部部表态发言 敬重的公司领导，各位同事： 大家好！ 下面我就财务部上半年的工作和下半年的重点工作合并给大家作一个简洁的汇报。 首先是资金，近两年，由于公司连续亏损，在银行的信用等级下降，加上银监局在上半年出台了新的流淌资金管理方法，规定对流淌资金贷款实行受托支付，给我公司融资带来了很大的压力。上半年通过合理筹措资金，保证了偿还到期长贷0.9亿元和置换到期短贷6.9亿元所需的资金；通过做好电费回收工作，上半年应收电费16.45亿元全部收回，保证了支付煤款、

2、偿付利息等对资金的需求。下半年还有8.6亿元的短贷到期需要置换，0.9亿元的长贷到期需要归还，目前我们正乐观与银行联系，争取足够的授信，保证还贷所需的资金，同时要连续做好电费回收工作，保证正常生产经营对资金的需求。 其次是费用掌握，依据下半年的生产状况和检修方案估计可能发生的费用，结合全年预算费用的节余状况，对可能超支的技改和修理费用，要提前做好预算，通过加强与生产技术部，经营部、物资部的联系和沟通，准时把握费用的发生状况，共同制定措施加以掌握。生产管理人员要不断加强费用掌握意识，合理处理机组检修和费用掌握的关系，与经营管理人员一道共 同做好费用掌握。保证各项费用可控在控。在今年标煤单价和利润

3、指标不行控的状况下，肯定要保证集团下达的可控费用预算的完成。 第三是资产管理，长期以来，我们对资产的管理始终重视不够，特殊是对办公用固定资产和低值易耗品的管理不到位，资产毁损、报废不办理相关手续，造成资产帐实不符。下半年我们方案在1机组大修结束后，在年终决算前，会同资产管理和使用部门对固定资产进行一次全面的清查，彻底摸清资产的差异状况，规范固定资产管理。同时对存货也要进行一次全面清查，重点是库存积压时间较长和不能使用的存货，要查明缘由，区分不怜悯况分别进行处理，针对管理中存在的问题准时修订相关管理制度并对执行状况进行监督，规范存货管理。 第四是做好会计人员的培训工作，今年财务部人员变动大，新增

4、人员没有时间经过系统的培训直接上岗，给财务工作带来了肯定的压力。近一个月重点对核算和会计基础工作进行了培训，下半年我们在做好上述培训的基础上，通过详细的工作实践，逐步培育财务人员的资产管理意识和费用掌握意识以及方法，使财务管理早日走上正轨。 第五连续完善财务管理制度，使制度真正成为指导日常工作和规范财务管理的有力工具。 第六是协作省审计厅做好二期竣工决算审计，方案时间两个月，争取按时完成。 财务部下半年需要做的工作还许多，我们将紧紧围绕公司“精细化管理”的要求，针对实际工作中消失的问题，不断思索、不断完善我们的管理，为公司早日走出逆境做出应有的贡献。 汇 报结束。 【篇2：财务副总经理表态发言

5、】 竭尽全力 扎实工作 科学管理 规范理财 为公司进展当好顽强后盾 在聘任仪式上的表态发言 xxx 同志们： 大家好！ 今日，我被公司聘任为副总经理，分管财务工作和物资选购工作。我觉得特别荣幸，也很兴奋。这是公司对我的信任和重托，也是同志们对我工作的支持。我肯定会尽心尽责，竭尽全力，扎实工作，不辱使命，用良好的业绩回报公司和同志们对我的信任和期望。在此我表示诚心的感谢！坚决拥护公司的任命打算，心情开心的接受工作。 为做好本职工作，我严肃承诺： 第一要立足本职，全力推动公司进展大业。作为公司分管财务和物资选购副经理，我将把“管好钱，理好财”和“精打细算，保障供应”作为我本职工作的座右铭。严格执行

6、公司财务管理有关规定，严厉财经纪律，从严掌握各项开支，为公司理好财。规范选购管理，掌握公司生产经营成本，重大设备选购坚持公开招标，保证各类物资品质优良，价格合理，力求“花最少的钱，买最优的货”。为公司实现效益最大化做出乐观的贡献。 其次要胸怀大局，坚决维护班子团结。树立“一盘棋”思想，搞好班子成员之间的团结，做到相互支持，相互理解、相互敬重，彼此信任，团结协作，和谐共融，齐心协力推动公司进展。在作风建设上，自己将带头贯彻落实公司的决策和要求，带头遵守组织纪律，不搞特别化，不因亲情而贻误工作，不因亲情而为公司政令畅通设置障碍。乐观为公司进展谏言献策，使主动沟通成为一种习惯，使相互敬重成为一种境界

7、。 第三要加强学习，不断提高管理水平。 坚持活到老，学到老，不断学习现代企业财务管理学问，提高计算机运用水平，适应现代化管理的需要。努力提高管理水平，带领本部门员工布满激情地工作。 以上是我的表态发言，不当之处请同志们批判指正，并请大家在今后的工作中监督。 【篇3：财务总结表态发言】 敬重的各位领导，各位同事: 大家好！今日我有幸在半年工作会上做表态发言，与各位同事一起共享10年度上半年的工作成果，我感到特别的兴奋和光荣。上半年工作成果的取得，不但得益于我们财务处各位同事的支持与默契协作，更得益于财务处优良的团队氛围和公司领导的深切关怀。在这里，我要真诚的向各位坚决决策的领导和辛勤工作的同事致

8、以深深的敬意。 过去的半年中，我坚持以“科学进展观”为指导思想，将理论联系实际，以崇尚科学为荣，以辛勤劳动为荣，保质保量的完成了领导交给自己的任务。并在工作中获得了较好的成果。作为一名财务资产处的员工，我亲眼目睹了我公司10年的巨大变化，尤其是听了李处长报告之后，我备受鼓舞，展望下半年，我将做到以下几点： 第一，加强自身的思想道德建设，树立正确的思想观，人生观和价值观。在下半年中，我将更加仔细学习党的理论，方针和各项规章制度，坚持科学的进展观。利用业余时间多补充学问，开拓自己的视野，培育自身的创新力量，不断充实自己，完善自己。充分用政治思想武装自己、充实自己，指导自身各项工作的开展。 其次，乐

9、观学习,立足本岗,多向师傅学习,提高自身的业务水平，保持工作的乐观性。详细要在工作中准时跟踪国家税收法规的最新变化，加强税收政策法规的讨论和学习,同时加强和税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益. 第三，做好同事团结.不讲脏话,礼貌待人,班后做好同事之 间的沟通工作,营造团结向上的生活和工作氛围. 第四, 严格遵守单位的规章制度，做到不迟到,不早退,严格听从上级支配.一切从自己做起,从小事做起. 第五,维护公司形象,宣扬企业荣誉.绝不允许任何人破坏公司的信箱和荣誉. 2022年下半年，全公司上下在新厂即将建成投产的大背景下，公司上下团结一心，艰苦奋斗，“5+2、白+黑”连续作

10、战。作为财务部的一名员工，首先，在干好本职工作的同时，尽快把握更多的业务，用不断提高自己的业务力量，并乐观主动的协作各位师傅的各项工作，使我们财务工作能够顺当推动。其次，努力学习理论，不断的更新自己的学问结构，用百倍的信念和士气，把各项工作做得更加精彩，用自己绵薄之力来为新厂开工做出自己的贡献。 最终,我祝在座的各位,工作顺当,身体健康,和家幸福,感谢.敬重的各位领导及各位师傅、同事们： 在过去的半年工作中，在公司各级领导及财务处的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，乐观参加和贯彻公司的各项方针、政策，较好的完成了本职工作。为了总结阅历，发扬成果，克

11、服不足，现将10年上半年的工作做如下简要回顾和总结。 一、思想上，能够仔细学习、领悟“科学进展观”重要思想，与上级领导要求相全都，做到活学活用所学学问，解决实际工作中思想问题和业务问题，更好的服务于本职工作，成效明显。充分用政治思想武装自己、充实自己，指导自身各项工作的开展。能够仔细贯彻党的基本路线方针政策，并且乐观参与公司的各种活动，在实际的工作中，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心，乐观主动仔细的学习专业学问，工作态度端正，仔细负责。 二、学习上，能够准时跟踪国家税收法规的最新变化，精确评估法规政策调整对公司税收核算工作的影响，对实际业务作出相应的调整，增加公司税收核算和税务管理工作的合法

12、性与合规性。 三、工作上，能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，较好地推动本职工作的开展。 详细工作： 1、按时保质完成每月纳税申报、税费缴纳等基础工作。 2、完成了财政局发布的2022年度我公司税收调查报表系统的录入和上报工作。 3、完成了sap和防伪税控系统接口的调试安装工作。 4、进一步规范庆化宾馆会计核算，准时精确的报送庆化宾馆财务报表。 5、进一步规范了增值税核算。严格根据增值税暂行条例的有关规定作进项税抵扣，确保进项税抵扣的精确；加强增值税专用发票管理，督促相关岗位在销售环节准时开具发票，杜绝了开票滞后现象。 6、乐观落实消费税减免优待政策。依据石脑油免税管理方法的相关规定，

13、每月准时核对外销的用于连续加工的石脑油数量，建立外销石脑油免税记录台账，确保公司石脑油免税工作的顺当进行。 7、顺当完成了2022年度企业所得税汇算清缴工作。在新企业所得税实施条例发布以后，通过自学和参与股份公司的相关培训，学习新企业所得税条例，根据新条例的要求和股份公司的相 关规定，在规定时间内顺当、精确地完成了所得税年度汇算清缴工作，通过大量艰苦细致的工作，准时完成研发费用加计扣除和平安、环保设备抵免所得税的资料收集，顺当通过了当地税务机关的审核。 8、规范其它税费的核算。以09年税收自查为指导，进一步规范了个人所得税、房产税、土地使用税等税种的核算。 半年来，自己的思想熟悉、业务力量上有

14、了很大的提高，这些进步得益于各级领导的谆谆（zhun）教导，得益于师傅们的热忱关心，在此，我从内心深处表示诚心的感谢和敬意！但是，我也还存在一些问题，工作中吃苦精神不太强，政治学习努力不够，业务水平有待进一步提高。 2022年下半年，全公司上下在新厂即将建成投产的大背景下，公司上下团结一心，艰苦奋斗，“5+2、白+黑”连续作战。作为财务部的一名员工，首先，在干好本职工作的同时，尽快把握更多的业务，用不断提高自己的业务力量，并乐观主动的协作各位师傅的各项工作，使我们财务工作能够顺当推动。其次，努力学习理论，不断的更新自己的学问结构，用百倍的信念和士气，把各项工作做得更加精彩，用自己绵薄之力来为新

15、厂开工做出自己的贡献。 第2篇：财务交接单 财务交接清单 一.注册资料: 1.注册申请受理通知书(原件)1份(6页) 2.公司章程(复印件)4页 3.租赁合同(复印件)1页 4.验资报告(复印件)1份5页 5.北京市商品房预售合同(复印件) 1份17页 二.公司制度一套 三.1.传真机使用说明及保修单各一份 2.显示器使用说明一份 3.打印机使用说明一份 四.1税务登记证副本一本 2.营业执照副本一本 3.组织机构代码证副本一本 五.财务人员档案一袋 六.统计资料: 1.统计台帐一本 2.2022年经济普查报表共6张 七.办公室租赁资料: 1.现代城3号楼809房屋租赁合同原件一份 2.商品房

16、预售合同复印件一份 八.税务资料: 1.地税网上申报数字证书一本及密码卡一张 2.国税网上申报安装盘一张及操作手册一本 3.印花税票200元 4.公开办税监督服务卡一张 5.地税网上申报协议一份 6.税务登记表格复印件5张 3 7.税务登记变更表四张 8.北京康普森公司第一届其次次股东会决议1张 9北京康普森公司其次届第一次股东会决议一张 10转股协议四张 11.电子库存专用缴款书三张 九文化产品出仓资料一袋 注:自2022年8月至2022年1月 十.证照复印件一袋 十一.票据一盒 十二.税控机资料: 1.税控机操作手册一本 2.试机票一卷 3.安装单/服务单/保养服务反馈表各一张 4.税控机

17、用户卡(授权用) 5.税控机发票申报报表三张 (1)2022年11月26日报表一张/审核过4 的废票退票共8张; (2)2022年1月14日报表一张/审核过的废票退票共 (3)2022年2月4日报表一张/未经审核过的废票退票共5张 (4)税控机钥匙共6把 (5)税控机一台 (6)未使用的发票(发票起始号:07171584) 十三.王总裁银行卡网上支付电子口令卡一张 十四:外帐资料: 1.凭证:自2022年3月至12月共24本(已装订) 2.凭证:2022年1月凭证1#至59#(未装订) 3.帐本: (1)现金日记帐一本 (2)银行存款日记帐一本 (3)总分类帐一本 (4)明细帐四本(固定资产/

18、损益类及全部者权益类/资产类/负债类各一本) 4.报表: (1)2022年3月至2022年1月财务报表,每月包括:增值税纳税申报表/损益表/资产负债表.6月/9月/12月另有企业所得税申报表各一张. 十五.内帐资料: 1.凭证:自2022年3月至2022年1月共7本(已装订) 2.凭证:2022年12月内帐凭证自X1至X61共61张(未装订) 3.凭证:2022年1月内帐凭证自X1至X32共32张(未装订) 4.报表:自2022年8月至2022年1月,每月有:资产负债表/损益表/收入明细表. 十六.印章: 1财务专用章一枚 2法人代表人名章（贾长松人名章） 3地税计算机代码章 4北京康普森管理

19、顾问有限公司办公室章 5网上支付U盾一个 十七.移动硬盘一个 十八.税务网上申报: 5 1.地税网上综合申报:计算机代码:数字证书登录密码: 2.国税网上申报:用户名密码(大写):KANGPUSEN 3.个人所得税明细申报:登录用户名:kangpusen 登录密码:kangpusen66 申报密码: 11111111 4.地税专管员:周燕霞65756154 5.国税专管员:宋元新65762709 6.国税档案代码: 如4561 税务登记号： 交方:接方:监交人: 第3篇：财务的交接 第一，现在财务的交接！ 各位分公司会计我们由于新会计较多，分公司人员调动和交接都有许多需要留意的地方，那么大家在

20、交接过程中必需要形成交接表，交接表要有分公司交接人和接交人的签字和监督人的签字，交接表全部签字完毕后传给片区财务助理，那么交接内容和留意事项： 1、分公司现金（包含银行卡），货款一张卡，费用一张卡，货款与ERP内货款现金核对，费用卡和现金日记账进行核对，分公司现金余额账面与实际相符。 2、分公司账户（一般户和基础户），一般户是货款户不能提现，只能进账，基础户是你们费用户，费用户一般是交税的账户，此账户应当是实际额和银行帐账面相符。 3、分公司账面库存和实际库存相符，必需认真清点清晰不能消失差异，并在库存表上签字。 4、分公司各种证件、公章财务章法人章、发票、税务、合同、车辆档案、销售人员档案报

21、表交接清单、财务室钥匙、办公室钥匙。 5、分公司往来账交接清单，要列明全部保证金客户保证金余额和预收款余额。要有客户盖章和财务会计签字的单据 、分公司凭证、账本和财务报表。 7、分公司车辆、车钥匙和固定资产以及办公设备清点表 8、房租、水电费、电话费、网费缴纳时间以及车辆违章查询。 第4篇：财务交接书 财务交接书 移交人因请假回家，临时将财务的工作移交给接替。现按公司相关规定，办理如下交接事项： 一、印鉴卡匙 1、财务专用章壹枚； 2、行取回单的卡壹张； 3、行密码支付器壹个，密码，稍后请自行修改密码。 二、存款 1、月日银行帐户显示余额元，与银行帐相符； 2、月日会计账簿记录现金余额元，与现

22、金帐相符。 三、其他事项 1、空白现金支票张（自号至号）； 2、空白转账支票张（自号至号）； 3、空白业务结算托付书张（自号至号）； 4、空白发票张（自号至号），开票系统密码，稍后请自行修改密码。 四、交接日期 交接工作于年月日时结束。 五、本交接书一式三份。 移交人、接管人、监交人各执一份。 移交人： 接管人： 监交人： 公司 年月日 第5篇：财务交接流程 财务专员工作交接制度 一 总则 1、为了保持财务工作的连续性，正确性，使财务工作有条不紊地进行，依据有关规定，结合我公司及店面的实际状况，特制定本制度。 2、财务人员工作岗位调动和离职，必需在本部门负责人规定的期限内，将本人所经管的财务工

23、作移交清晰，未办完交接手续，不得离开原工作岗位。 二 移交前的预备工作 1、已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项，应予以答复处理。 2、尚未登记的账目，应登记完毕，并将最终一笔余额写在交接清单上。 3、整理应当移交的各种有关资料，对未了事项要写出书面说明材料。对公司财务工作要求，工作流程做好书面说明。 4、编制交接清单，交接清单上应有交接双方和监交人的签字，还应列明监交人的姓名、监交日期，交接应列明双方交接的内容，包括：凭证、账表、印章、现金、支票、文件、证照资料及需说明的问题等。 三 监交 财务人员办理交接手续时，必需有监交人负责监交。财务人员不得私自交接。财务专

24、员交接，由店长监交，主管会计人员交接，由部门领导人监交。 四 业务交接的详细要求 1、财务专员业务交接，由移交人根据交接清单，逐项向接替人移交，接替人要逐项核对签收。详细规定如下： 1、现金余额清点移交。如发生账实不全都时，要在规定的期限内解决。 2、各种财产物资账面数与实物相符，如发生账实不符应查清缘由，并在交接清单中注明。 3、对公账户银行存款账户余额要与银行对账单核对相符。银行对账单的余额调整表必需经银行签证；未达账项，必需单证齐全或已在截止期后作会计处理。其他财务资料必需完整无缺，不得遗漏，如有短缺，要查明缘由，并 在交接表中注明，由移交人负责。对于移交的未了事宜，由接替人连续办理。但

25、在移交后又发觉原移交人经办处理的会计业务有违犯财务制度和财经纪律的问题，其责任仍由原移交人负责。（主管会计的交接中还需将电子帐一并交给接替人。）交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。清单一式三份，交接双方各执一份，寄回公司一份。 第6篇：财务工作交接 财务工作交接 一、公司财务资料 1、会计凭证：2022年1月2022年8月的记账凭证 2、会计账簿：2022年明细账、现金账、银行帐、总账（已登记完毕） 3、2022年1-8月份会计报表，包括纸介与电子报表 4、公司9月份收入、支出票据 5、未使用的记账凭证、申报表、工会经费表、工资表 6、公司发票 7、公司财务章、发票章、合同章

26、 8、每月15日之前缴纳税款，地税在梅溪税务所申报，专管员唐学英 9、所得税季报在国税缴纳，专管员杨剑 10、所得税按季缴纳，每次缴纳掌握在600元左右，不得低于600元 11、工会经费三个月缴纳一次，一般掌握在250-300元 12、员工工资一般设置三个人，总工资掌握在4000-5000元之间 13、公司基本账户在南阳建行工南支行 14、每月至少三次到银行核对基本户金额，打印银行对账单，做到与账面收入金额全都 15、公司归属南阳市工商局卧龙分局管辖 16、公司组织机构代码证的办理，年检在卧龙区行政服务大厅办理 17、网上申报系统，电子钥匙续费到期日2022年9月22日，费用200元（大统百货

27、后楼，财宝鑫苑713室，河南航天金穗有限公司） 二、财务账务工作 1、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务 2、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，包括明细账、银行日记账、现金日记账 3、编制科目汇总表 4、编制公司的会计报表 5、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符 6、次月1号到银行打印对账单，提取上月银行回款单 7、次月15号之前进行纳税申报 三、财务日常工作 1、收到客户款时准时开取收据，登记收入明细表 2、公司业务员收据本上需要盖财务章时，财务人员需凭业务员领取的合同数量加盖财务章，一般每次盖五个。 3、定期汇总公司尾款客户，督促商务部收取尾款，以免消失坏账，特别状况时，财务人

28、员须帮助商务部进行催款。 4、准时更新业绩榜数据，以便员工、领导查看 5、准时到内部网更新员工业绩动态，添加今日之星 6、严格掌握公司各种支出费用，费用发生时员工需填取费用报销单，财务人员需准时登记支出明细表，依据员工供应的有效凭证进行报销，各种报销标准详见公司财务收支制度。 7、公司的一切收支状况，财务人员要做到日清日结，每天下班之前准时向总经理汇报公司收支状况，假如总经理外出，通过电话、短信、飞信等通讯工具向总经理汇报，收取的客户款准时上缴总经理。 8、每周周一需要主持公司晨会，流程包括合唱企业之歌共享小故事嘉宾主持叙述公司各种规章制度全体员工做嬉戏 晨会需要提前预备，做到有条理，活跃气氛

29、，调动员工乐观性 9、每周周一下午2点召集各部门主管开中层例会 10、每周提交财务周报告，对一周的财务工作进行归纳，汇总，每周周六下班之前通过企业邮箱发送至总经理邮箱，发送总结报告时，需附带公司收入明细表、支出明细表、业务部到账明细表，便利领导批阅公司整个运营状况业。 11、月末提交财务报告，依据财务模板统计各种数据，报告中一共三个表格，包括收入明细表、产品分析表、管理费用明细表 管理费用明细表中每月计提的折旧、摊销、房租、水电费、物业费、电话费都要记入 12、每月二十号左右缴纳上月电话费、水电费、物业费 13、每月月初汇算工资，依据电话绩效表、客服部供应的考勤表、业绩表、P量表进行上月工资的

30、汇算 14、公司每月十号发放工资，通过中信银行转账发放，亦可现金发放。 第7篇：财务工作交接 财务工作交接 1、基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必需将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等，财务工作交接。 2、移交人在办理移交手续前应准时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕;尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最终一笔余额加盖经办人员印章;整理应当移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗

31、留问题，应写出书面材料。 3、交接双方要根据移交清册列明的内容，进行逐项交接：现金要依据会计账簿余额进行点交，不得短缺;有价证券的数量要与会计帐簿记录全都，工作总结财务工作交接。全部会计资料必需完整无缺，如有短缺，必需查明缘由，并在移交清册中注明，由移交人负责;银行存款余额要与银行对账单核对，各种财务物资和债权债务的明细帐户余额要与总账有关帐户余额核对，核对清晰后，才能交接;移交人员经管的票据，印章和其他业务用品等，也必需移交清晰，特殊是实行会计电算化的单位，对其密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查电子数据的运行和有关数字的状况，交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清册

32、上签名或盖章，以明确责任，同时，移交清册由交接双方以及单位各执一份，以供备查。 4、专人负责监交，财务会计和主管级人员办理工作移交时，由控股财务经理与公司财务经理负责监交;公司财务经理移交时，由控股财务经理和公司总经理负责监交;以下人员工作移交;由资金经理和财务经理负责监交;财务经理移交由资金经理和董事长(总裁)监交。 5、监时工作交接。对财务会计人员临时离职或因病临时不能工作需要有人接替或者代替工作的，也应当根据以上规定办理交接手续。 6、移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要担当法律责任，不能由于财务会计资料已移交而推脱责任。 () 党委交接表态发言稿 交接会上表态发言 干部交接表态发言 财务表态发言 财务工作表态发言稿 第 22 页 共 22 页