餐厅员工管理制度范例.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作餐厅员工管理制度范例 餐厅员工管理制度范例之相关制度和职责，餐厅对于员工的管理,依据餐厅的性质及需求,在员工管理方面有各方面的管理制度与方法。以下野具体的餐厅员工管理制度范本,可供参考。第一部分考勤管理制度第一条。考勤记录1.各. 餐厅对于员工的管理,依据餐厅的性质及需求,在（员工管理）方面有各方面的管理制度与方法。以下野具体的餐厅（员工管理制度）范本,可供参考。 第一部分（考勤管理）制度 第一条。考勤记录 1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 其次条。考勤类别 1.

2、迟到:凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚530元。 2.早退:凡未向主管领导请假,提前530分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚530元。 3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。 (1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 (2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。 休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 (3)轮班、调班不听从支配,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。 (4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。 (5)不听从工作支配,调动未到

3、岗者,按实际天数计算旷工。 (6)不请假离岗者,按实际天数计算。 (7)旷工实行3倍罚款方法。 4.事假 员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限: (1)员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。 (2)请假2天以内由部门主管批准。 (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4)管理人员请假需报请总经理批准。 办公用品管理方法 目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和掌握办公用品的选购和使用,特制定办公用品管理方法如下: 第一条。办公用品的范围 1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

4、 2.按须方案类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理使用类:办公设备耗材。 其次条。办公用品的选购 依据各部门的申请,库房结合办公用品的使用状况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。 第三条。办公用品的发放 1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。 2.每个部门每月发放1本原稿纸。 3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。 4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得铺张。 5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省使用,按需领用。 员工配发个人物品管理规定 第一条。公司依据员

5、工不同岗位,发给不同岗位的制服 其次条。公司为因岗位所需的员工供应行李、餐具等生活用品。 第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。 第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元,在工资中逐月扣除。 第五条。员工离职市时须填写离职单,将全部个人领用物品交齐后方可离职。 第六条。员工离职时必需将服装、床上用品等清洗洁净交回库房。 员工食堂就餐管理制度 第一条。员工必需在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。 其次条。食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随便进入,违反1次罚款20元。 第三条。就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打

6、多少,严防铺张。 第四条。员工就餐时,要留意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。 第五条。就餐员工要养成爱惜公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。 第六条。如有倒饭现象一经发觉罚款50元。 （员工宿舍管理制度） 第一条。员工宿舍为员工休息场所,必需保持环境清洁。 其次条。员工实行轮番值日,对员工宿舍进行日常清理。 第三条。在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。 第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。 第五条。严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。 第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发觉视情节轻重罚款50-200元。 第七条。宿

7、舍内不得私藏管制刀具,一经发觉将赐予罚款或开除。 第八条。男女员工不得混居一经发觉,将开除处理。 第九条。未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。 第十条。不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。 第十一条。值日卫生清理不洁净,将处20元罚款。 员工洗浴管理规定 第一条。员工淋浴时间为每周三,在康乐部淋浴室进行。 其次条。洗澡的详细时间依据营业的时间具体通知。 第三条。员工洗澡时自带浴品。 第四条。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理洁净。 八、关于对讲机的使用规定 第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用 其次条。对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用 第

8、三条。使用对讲机时必需用耳机,且音量要降到最低 第四条。对讲机必需妥当保管,保证使用通畅 第五条。在工作交接时,必需将对讲机、耳机上交库房。 第六条。如因个人缘由造成对讲机破损或丢失,由使用人按价赔偿。 其次部分:（财务管理）制度 目的:加强财务管理,有效掌握资金的使用,降低公司支出,节省成本。 一、财务借款及核销管理方法 第一条。借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。 其次条。费用发生后,持报销票据到财务报帐。 第三条。报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。 第四条。供应零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白

9、纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。 第五条。报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条。财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。 第七条。借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理方法 第一条。会计核算以权责发生制为基础,采纳借贷记帐法。 其次条。会计年度采纳历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的详细状况制定。 第五条。会计凭证。使用

10、自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为十五年。 第六条。会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求准时填制申报。 三、成本核算管理方法 第一条。营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 其次条。餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时估计消失的损耗量之价值加入产品成本中。 第

11、三条。对运动场所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。 第四条。客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。 第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特别状况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。 其次条。现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条。现金收付的手续和规定: 在现金收付

12、时必需仔细,具体审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。 第四条。在收付现金后,必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条。主管会计每天必需核对现金数额,检查出纳库存现金状况。 第六条。流淌资金即要保证需要又要节省使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。 第七条。要求各业务部门在编制方案时,严格掌握库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第八条。超储物资、商品除经批准做为特别储备者外,原则上不

13、得使用流淌资金,只能压缩超储的商品、物料,以削减占用资金。 第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,削减流淌资金的占用。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特别状况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。 其次条。现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条。现金收付的手续和规定: 在现金收付时必需仔细,具体审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。 第四条。

14、在收付现金后,必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条。主管会计每天必需核对现金数额,检查出纳库存现金状况。 第六条。流淌资金即要保证需要又要节省使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。 第七条。要求各业务部门在编制方案时,严格掌握库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第八条。超储物资、商品除经批准做为特别储备者外,原则上不得使用流淌资金,只能压缩超储的商品、物料,以削减占用资金。 第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,

15、削减流淌资金的占用。 五、收取支票管理方法 第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。 其次条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条。支票有效期为十天。 第四条。最低起点为100元。 六、盘点管理制度 第一条。目的 为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本方法。 其次条。盘点范围 (一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。 (三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的

16、盘点。 1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产:系由供货商供应,使用后结帐的物品。 3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条。盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1、存货:由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务:由财务部主管会计盘点。 3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末全部存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。 第四条。人员的指派与职责

17、(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及特别事项的上报总经理裁决。 (二)主盘人:由各部门负责人担当,负责实际盘点工作的推动和实施。 (三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。 (四)监盘人:由总经理派人担当。 (五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,的确数据工作。 (六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。 (七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。 第五条。盘点前的预备事项 (一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等,交总经理

18、审批后,公布实施。 (二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当,所需盘点表格,由财务部预备。 1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。 2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号挨次,事先预备妥当,以备盘点。 4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 第六条。盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进行,不得徇私舞弊。 2、盘点时要力求物品的平安。 3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4、盘点结束后,由财务部将盘点状况进行总结,上报总经理,特别状况要着重指出,盘点结果进行存档。

19、 5、依据盘点状况,对盘亏盘盈等状况做出处理打算,并存档。 七、出入库管理方法 第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特别状况除外)。 其次条。办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。 第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯洁水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。 第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。 第六条。保管员要对入

20、库物品保质期、外观质量进行监督,发觉问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理方法 第一条。公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。 其次条。建立固定资产卡片,具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 第三条。折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条。折旧计提方法采纳使用年限法。 九、原材料及其他物品选购管理方法 第一条。由厨师长、生产

21、班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产方案,提出采买方案。 其次条。将选购方案送交财务部审核。 第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。 第四条。选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录于请购单上。 第五条。选购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条。验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。 第七条。选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。 第八条。其他物品的选购,由各部门提出申请选购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购员选购。 原材料选购流程图 宴会预定单或（销售方案）提出

22、申请审核填请购单 销售部-厨师长(或生产班长)-财务部 审批后持验收凭证、发票审批签字后 总经理-选购员-总经理 核帐、报帐 -财务。 其他物品选购流程图 提交审核签字 各部门提出选购方案-保管员-主管会计-总经理 审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐 -选购员-总经理-财务部 十、保管员工作规范 第一条。负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。 其次条。定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。 第三条。货物入库时,肯定要真实、精确的根据入库单上所列项目仔细填写,确保精确无误。 第四条。出库物品,必需要由总经理签字方可出库

23、。 第五条。每个工作日结束后,应准时将出入库单记帐联交财务部。 第六条。入库物资必需根据类别,按固定位置整齐摆放。 第七条。准时报告物资存储状况,严禁先出库后补手续的错误做法。 十一、报损、报废管理规定 第一条。商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。 其次条。经主管会计审查提出处理看法后,报总经理审批。 第三条。各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法,然后送交总经理批示并由财务部备案。 第一条。报损、报废的金额走营业外支出科目。 十二、内部审计管理规定 第一条。仔细复核总台收银员的营

24、业日报、帐单,发觉差错准时订正,以保证收入精确无误。对己复核过的报表,必需签名以示负责。 其次条。审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。 同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容全都。 第三条。严格执行（财务制度）和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。 第四条。审核原料的购入凭证及选购员的报销单据在直拨单上的签名。 第五条。每日准时核算成本,要求成本核算必需合理、精确、并计算出每月成本利润率。 第六条。要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,消失差异要准时查明缘由,按规定报批。 十三、厨房成

25、本的掌握和管理 第一条。厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。 其次条。厨房成本的掌握应做好以下几个方面: (1)严格掌握菜品出品率,确保投料精确,厨房要有专人负责,投料后的边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。 (2)选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 (3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节省光荣、铺张可耻的原则。 (4)对调料的使用也要严格按着投料

26、标准,在确保菜品风味的同时,节省一分就为酒店多制造一分效益。 (5)对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理,以确保本期营业成本的精确。 (6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,削减流淌资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。 (7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。 (8)每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。 (9)梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中

27、水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。 第三部分:商务酒店部管理制度 一、餐饮客房部管理制度 值班管理规定 目的:为保证为客人供应周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。 第一条。餐厅早餐值班7:00到岗,负责早餐的服务工作。 其次条。餐厅员工8:00上班后替换早餐值班员工吃早饭。 第三条。餐厅员工在午间员工餐时实行值班。 第四条。客房员工晚间在203房间值班,随时为客人供应服务。 第五条。客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班,做到不空岗。 第六条。详细值班时间表,由领班负责支配。 关于私藏客人酒水、烟的惩罚方法 目的:为避开员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发

28、生;使剩余酒水物有所用,去向明确,特制定本惩罚方法,如下: 第一条。营业中、营业后全部未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)必需主动为客人退掉,并报告领班。 其次条。已开启的剩余白酒根据酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。 第三条。对上述规定有违反者按以下条款执行; 私留酒水按售价进行惩罚。 私留客人款待用烟根据售价的2倍进行罚款。 关于剩菜的处理方法 目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用,规范处理方法,特殊制定以下方法。 第一条。清台时必需将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内,不能与菜品混装。 其次条。在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅,供员工食用。 第三条。对台面上的

29、其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入便利袋内,转做狗食等。 第四条。菜品内假如有辣椒必需将其挑拣出来。 第五条。任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。 客人入住登记制度 第一条。客人住宿时需到总台办理入住手续。 其次条。客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。 第三条。客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。 第四条。标准客房押金500元/间,豪华房押金1000元/间。 布草管理规定 目的:为加强布草的使用与管理,使布草准时送洗,特殊制定本制度。 第一条。客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。 其次条。餐饮部每餐用过的布草准时到203更换,并由专人负责记录。 第三条。客房更换下的布草准时送到203更换,并由专人负责记录。 第四条。布草房每天负责将更换下的布草进行登记,并交由司机送去清洗。 第五条。对当日不能准时送洗的状况下,必需将其晾干,在进行装袋。 第六条。布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装,避开染色。 主管职责 主编职责 乘务员职责 书记员职责 书记职责 事业部职责 第 25 页 共 25 页