某酒店仓库管理制度.docx

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2、2、物品验收:(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。(2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员报销,一份交材料会计。3、入库存放:(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

3、(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查:(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要准时查对;材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品方案或报告:凡领用物品,依据规定须提前做方案,报库存部门预备;仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好,做好名目,预备好物品,以便取货人领取;(2)发货与领货各部门各单位的领货一般

4、要求专人负责;领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价:货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6、盘点:(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;(2)将盘结果列明细表报财务部审核;(3)盘点期间停止发货。7、记账:(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然

5、;(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发觉有差错时准时解决,在未弄清和更正前不得入账;(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;(5)发出的物资用加权平均法计价,月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。 应急制度 店面制度 建筑制度 建设单位制度 建设制度 开发制度 第 3 页 共 3 页