行政财产物资核算岗位职责.docx

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑行政财产物资核算岗位职责 1.对医院库存物资的管理，要根据“方案选购，定额定量供应”的方法进行管理，对医院低值易耗品的管理，要实行“定量配置，以旧换新”的管理方法。 2.根据医院会计制度的规定，正确划分“固定资产”、“其他材料”、“库存物资”的范_和归类，并建立管理制度。 3.建立并实行三级账(卡)核算制，负责二级分类明细账和三级明细账，包括固定资产一一房屋建筑屋、固定资产-般设备、固定 资产一一其他固定资产、库存物资一生产用煤、库存物资一一生活用煤、库存物资一一行政低值易耗品、库存物资一行政材料、在加工材料一一被服加工材料等，实行物资数量、金额、品种、规格

2、的核箅，指导保管部门建立同样的明细账，使用部门建立实物保管账。 4.负责固定资产明细核算。编制固定资产名目并分类编号，建立固定资产卡，对购置、调入、内部转移、封存、调出和报废等增减变动状况，督促有关部门或人员办理睬计人员手续。 5.负责其他材料和库存物资的明细核算，建立明细账。仔细填制和审核各类材料原始凭证，分别按材料的保管地点、类别、品种登记明细贩，按制度规定计算价格和成本费用，对在途材料要督促清理验收，对已验收入库尚未付款的材料月末要清点估价入账，协作有关部门制定消耗定额，库存物资按规定用途领用和核算。在条件成熟时，实行电脑核算。 6.对各类材料物资的管理，要会同物资管理部门和财会部门定期

3、检查、核实，年终要全面清查、核实，做到账账相符，盘盈、盘亏、报损均应查明缘由，按规定或经领导审批进行账务处理，建立健全赔损制度。 7.分析和把握各类财产物资的储备、供应、维护保养、交接、平安以及使用状况。合理核定 财产物资的储备定额，加快资金周转，削减积压，保证财产物资的平安,向财会部门和行政领导汇报。 8.准时办理原始凭证的会计事物，依据审核无误的原始凭证编制原始凭证汇总表之后，上交主管会计审查，按期归集汇总编制收支报表。 9.监督废旧物资的回收、利用以及嘉奖和变价收人分成核算。 10.做好领导交办的其他工作。 篇2:资产核算员岗位职责 1.把握资产管理制度和核算方法，负责对有关财产使用部门

4、进行财产管理和核算。 2.负责编制财产的领用安排表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。 3.参加固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产，要分状况进行不同的处理。 4.分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。 5.每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。 6.正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产名目，对固定资产进行分类核算，根据财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理睬计手续。照实

5、反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确方案固定资产的折旧。 7.年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证，并登记固定资产账户。 8.负责低值易耗品和物料用品的出库安排，对物料用品中的服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制安排表，以及编制会计凭证。 9.对物品的领用，做到事先有掌握，事后有监督。月底对领用物品的消耗状况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。 10.接受和完成主管临时支配的其他工作。 篇

6、3:病室核算员岗位职责 1.在病室主任、护士长的领导下，接受住院处主任的业务指导,严格执行国家规定的医疗收费标准和价格政策，结合我院实际状况，负责住院病人的算账、记账、结算等工作。 2.把握本病室医嘱费用、病人预交款使用状况，准时向科室负责人及经治医生反映病人的费用状况；加强同病人的联系，准时催交欠费，避开发生医疗欠费。 3.正确录入本班医嘱，生成执行诊疗及药品执行项目，打印药物统领单。每周打印一次退药单。正确录入材料单，仔细核对费用，防止漏账、错账。 4.录入医嘱本上开具的各种化验单、检查单后，核对费用，盖章生效，欠费原则上补交款项后方可盖章。 5.负责办理出院、转院手续；负责病历首页的费用

7、填写。 6.热忱接待病人对费用的询问，仔细做好解释工作。 7.负责科室电脑及打印机的管理与维护。 8.做好领导交办的其他工作。 篇4:电费管理(核算员)岗位职责 1.仔细贯彻执行电价政策，负责电费电价管理和客户的电费电价查询工作。 2.负责抄表卡(抄表器)的发放与回收、电费发票的领取与管理，负责组织按时并精确地输入、核算、打印、分发电费票据。 3.负责本所抄表卡(抄表器)、电费结算单、电费票据、应收电费清单的审核与传递，健全客户电费台账资料,编制应(实)收电费月报表，按时完成电费回收核算工作。 4.负责计算退补电费，填写退补电费审批表，办理退补电费手续。 5.监督供电营业中的“三公开、四到户、五统一”执行状况，防止供电用电中的“三乱”(乱加价、乱收费、乱罚款)和“三电”(权力电、人情电、关系电)现象发生。 6.对本所售电量、供(售）电均价、抄表率、电费回收率、客户用电的波动状况幵展统计分析。 7.负责供电所账户和相关费用的收支管理，切实落实“收支两条线”管理规定和上级有关财务制度，自觉杜绝“小金库”，按时、精确填报有关业务报表。 第 4 页 共 4 页