第1医院内部审计工作制度.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作第1医院内部审计工作制度 第1医院内部审计工作制度之相关制度和职责，第一医院内部审计工作制度一、审计科在院长领导下,独立行使内部审计职权,对院领导负责,并报告工作。在业务上受主管部门内部审计机关和国家审计机关指导。二、依照国家法律、法规和政策. 第一医院内部审计工作制度 一、审计科在院长领导下,独立行使内部审计职权,对院领导负责,并报告工作。在业务上受主管部门内部审计机关和国家审计机关指导。 二、依照国家法律、法规和政策,对全院财务收支和有关经济活动进行内部审计监督,主要任务是: 1、财务方案及预算的执行和决算; 2、医疗事业各专项经费的管理和使用; 3、基本

2、建设资金的预决算; 4、医疗资产的管理和使用; 5、国家财经法纪的执行状况; 6、有关重要经济合同的可能性、合法性和效益性; 7、财务收支的实性、合法性、合理性和效益性; 8、医院领导、上级内审机构交办的其他任务。 三、审计科要协作有关科室建立健全严密的、有效地内部掌握制度。 四、凡需审计项目,应按审计工作程序开展工作。 五、审计人员对正在进行的严峻违反财经纪律及严峻损失铺张行为,有权作出临时制止打算,并将状况准时向院领导汇报。 六、审计科拟定年度审计方案,提出审计项目,年终时作出总结。 技术员岗位职责 督导岗位职责 岗位职责范本 文员岗位职责 司机岗位职责 经理岗位职责 第 1 页 共 1 页