2022年落实企业主体责任自查表.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 1 食品生产企业落实食品安全主体责任情形自查表企业名称：自查日期：自查序号自查情形符合自查不符合项说明整改责任项目人准时间有食品安全治理机构,有食品安全治理一、机构人员 ,均符合实际；不符合食品安全机构及治理人员职责明确,分符合工合理；不符合建立健全食品安全治理制度,各项食品符合安全治理制度符合本企业生产特点和不符合实际情形；符合食品安全治理制度实施审批治理,制度文件有效；不符合与制度制定食品安全自查制度,明确自查频符合保证次、自查人员、问题整改人员等,自查不符合表要与企业实际情形相符合；制定从业人员健康治理制度,直接接触符合食品人员有健

2、康证明并符合相关规定；不符合有食品安全学问培训制度,依据不同岗 位制定年度培训方案,按方案开展培训 和考核并照实记录；符合不符合符合未聘用禁止从事食品安全治理的人员；不符合二、环境厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生符合第 1 页,共 7 页条件干净；名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 保持不符合厂区、车间与有毒、有害场所及其他污 染源保持规定的距离；卫生间清洁,洗手设施正常正常使用,未与食品生产、包装或贮存等区域直接 连通；更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正 常运转,满意正常使用；通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物 等设备、设施正常运行；定

3、期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使 用情形并照实记录,生产场所无虫害迹 象；厂区周边环境发生变化进行分析和风 险掌握；符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合生产条件发生变化实行整改措施；不符合三、生产连续停产 3 个月以上的,复产前自查并符合第 2 页,共 7 页照实记录；不符合化学制剂或废弃物不污染生产区域环符合境；不符合车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品符合与原料、半成品、成品、包装材料等分不符合隔放置,并有相应的使用记录；生产的产品在许可范畴内；未生产食符合品安全法第三十四条规定的食品和食不符合品添加剂；建立并实施食品安全追溯体系；符合过程不符合掌握名师归纳总结

4、照实记录生产投料情形,包括投料种符合类、品名、生产日期或批号、使用数量不符合等；未使用非食品原料、回收食品、食品添符合加剂以外的化学物质、超过保质期的食不符合品原料和食品添加剂生产食品；未超范畴、超限量使用食品添加剂；符合- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 不符合三、生产生产或使用的新食品原料,限定于国务等符合院卫生行政部门公告的新食品原料范围内；不符合未使用药品、仅用于保健食品的原料生符合产食品；不符合生产过程中的生产工艺和参数、配方与符合申报的工艺文件一样；不符合照实记录生产加工过程关键掌握点的符合掌握情形；不符合过程掌握生产现场未发觉人流、物流交叉

5、污染；符合原辅料、半成品与直接入口食品无交叉不符合符合污染；不符合工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内无符合与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品,职工洗手消毒后进入生产车不符合间；有温、湿度等生产环境监测要求的,定符合期进行监测并照实记录；不符合生产设备、设施定期保护保养并照实记符合录；不符合预包装食品和食品添加剂的标签标识符合符合食品安全法律、法规和 GB7718不符合食品安全标准的要求；符合四、产品3.17* 无标注虚假生产日期或批号行为；不符合第 3 页,共 7 页食品添加剂的生产过程中,原料和生产符合工艺符合产品标准规定；不符合3.18* 食品添加剂产品标签载明“ 食品添加符合剂” ,

6、并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范畴、用量和使不符合用方法；食品原辅料供货者无法供应有效合格符合证明文件的,有检验记录；记录储存符不符合合要求；检验企业自检的,具备与所检项目适应的检符合治理名师归纳总结 验室和检验才能,有检验相关设备及化不符合学试剂,检验仪器设备按期检定；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 不能自检的,托付有资质的检验机构进 行检验；托付检验协议和报告齐全；符合不符合原始检验数据和检验报告记录,检验记 录真实、完整；按规定储存检验留存样品并照实记录 留样情形；原辅料贮存有专人治理,贮存条件符合 要求；食品添加剂特地贮存

7、,明显标示,专人 治理；符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不合格品在划定区域存放；不符合五、贮存照实记录食品原辅料、食品添加剂、食符合第 4 页,共 7 页品相关产品的入库、贮存、保管和领用不符合及交付出库情形；掌握查验食品原辅料、食品添加剂、食品相符合关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；确保实物与索证索票、进货查验不符合记录内容一样；进货查验记录真实、完整,记录和凭证符合储存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,储存期限不不符合少于二年；符合依据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付掌握制度并照实记录；不符合原料查验、仓库及储运温湿度符合要符合名师归纳总结 求

8、；不符合销售台账照实记录食品的名称、规格、符合数量、生产日期或者生产批号、检验合不符合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容,记录真实完整；符合依据食品召回治理方法的要求召回- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 已经上市销售的食品；不符合符合按要求处置监督抽检不合格食品；不符合五、贮存制定食品安全事故处置方案,定期检查符合本企业各项食品安全防范措施的落实及交付情形,并照实记录；不符合掌握符合有定期排查食品安全风险隐患的记录；不符合依据食品安全应急预案定期演练,落实 符合食品安全防范措施,并有相关记录；不符合发生食品安全事故的,有处置食品安全

9、符合事故记录；不符合建立和储存不合格品的处置记录,不合 符合格品的批次、数量与记录一样；不符合实施担心全食品的召回,有召回方案、符合公告等相应记录；不符合符合召回食品有处置记录；不符合未发觉使用召回食品重新加工食品情 符合况对因标签存在瑕疵实施召回的除外；不符合依据食品安全自查制度文件,定期对食 符合品安全状况进行自查和处置,并照实记录；不符合符合食品安全自查情形按环节进行公示；不符合名师归纳总结 6.4* 食品安全自查中发觉的问题,要有相应符合第 5 页,共 7 页的整改措施、整改报告；不符合特别食品、复配食品添加剂生产企业定符合- - - - - - -精选学习资料 - - - - - -

10、 - - - 期开展体系自查；不符合主动报告连续停产、担心全食品原辅 符合料、消费者食品安全问题投诉举报的处六、自查置、食品安全事故潜在风险、行业潜在不符合风险或潜规章等情形；符合报告及主动报告企业生产许可现场核查发觉监督治理问题、许可事项发生变化、监督检查发现问题、监督抽检发觉问题以及实施不不符合安全食品召回的整改或处置情形；主动报告食品安全标准在执行中存在 的问题；复配食品添加剂配方发生变化的,按规 定报告；符合不符合符合不符合符合接受和协作各项监督治理；不符合依据规定公示日常监督检查结果记录 表等食品安全信息况；参与食品安全风险沟通沟通活动并记 录；符合不符合符合不符合符合接受行业自律；不符合符合六、自查接受消费者投诉和监督；不符合报告及监督符合治理对发觉的食品安全违法行为进行举报；不符合符合不编造、散布虚假食品安全信息；不符合名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 自查 结果整改 情形自查人：审核人：企业负责人：备注：自查项目共计76 项,其中 3.17 、3.18 适用于食品添加剂生产企业,6.4 适用于适用于特别食品、复配食品添加剂生产企业；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页