2022年质量体系内审检查表.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 2022 年 QES 内部审核检查表编号： QES/QLD A 08009 审核部门： 生产部 审核日期： 2022123 审核员：体系类型及标准要素是否符ISO9001 条 ISO14001 条 OHSAS18001 条款 审核内容 检查记录合要求款 款5.5.1 职 责 4.4.1 资源、44.1 资源、作用、 本部门多少人？生产部 43 人和权限 作 用 、 职 职责、权限 是否规定了本部门职责？职责权限治理规定中规定了职责；职责明是责、权限 本部门人员是否明确各自的分工？确；各自分工明确； 是否制定环境因素识别评判程序？制定程序；确定重

2、大环境因是 识别本部门环境因素几项？是什么？识别本部门环境因素9 项 是否对识别的环境因素进行评判？采纳什么对环境因素进行评判打分；方式进行评判素 1 项；火灾； 是否评判确定出重大环境因素？有几项？是什么？4.3.1 危急源辨识、 是否制定危急源识别评判程序？制定程序；确定重大危急源是风险评和掌握措 识别本部门危急源几项？是什么？识别本部门危急源6 项施的确定 是否对识别的危急源进行评判？采纳什么方对环境因素进行评判打分；式进行评判2 项；火灾、爆炸； 是否评判确定出重大危急源？有几项？是什么？4.3.3 目标、4.3.3 目标、指标及 本部门的目标、指标是什么？涉及本部门环境目标、指标及治

3、理方案：1是指 标 及 管治理方案 是否本部门的目标、指标及治理方案？项；2 项：理方案 目标、指标及方案是否得到实施？执行公司的目标、指标及治理方案；涉及本部门安全目标、 指标及治理方案火灾、触电；执行公司制定的治理方案；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2022 年 QES 内部审核检查表 编号： QES/QLD A 08009 是否制定了运行掌握程序？制定运行治理制度； 针对识别的环境因素、重大环境因素如何控 火灾执行目标、指标及治理方案；制？电使用顺手关灯,电器用完准时关闭用电 相关方如何掌握？器；水的使用：

4、尽量节省用,准时关闭水龙头；纸张消耗：尽量电子版,双面打印；主要是生活废水,进开发区管网；是 废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱,由行政部统一处理；废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换,定点分类存放,由供应 负责带走；打印机噪声：室内办公打印； 是否制定了运行掌握程序？制定有运行掌握程序；是 针对识别的危急源、重大危急源如何掌握？火灾、触电：按目标、指标方案治理； 相关方如何掌握？打印机噪声：削减使用；交通事故：遵守交通规；雨雪天路滑摔伤：提高安全意识,行政部负 责在门口铺纸壳；电脑辐射：削减使用； 是否制定应急预备与响应程序？有程序；是 识别了哪些紧急情形？制定有应急预案

5、；有消防安全治理制度； 是否针对识别的紧急情形制定应急预案？识别火灾、爆炸为潜在的紧急情形； 是否制定了消防安全治理制度？2022 年 3 月 21 日实施防火演练,有照片, 是否认期组织实施演练？有报告； 本年度针对哪些紧急情形进行了演练,时间报告对预案进行了评判；是什么时候？是否对预案进行了评判？名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.2 监视和 测量2022 年 QES 内部审核检查表编号： QES/QLD A 08009 是否制定监视、测量掌握程序？制定有程序； 是否对环境因素及危急源的运行掌握情形进现场检查记

6、录；行了监视、检查？监视测量设备包括安全阀、氧气乙炔表,有是有无记录？检定证书； 有无实施监测？有无测量设备？测量设备如 果治理？4.3.2 法律、4.3.2 法律、法规及 是否规定了法律、法规收集的渠道及方式？制定有程序；是法 规 及 其其它要求 收集法律、法规的方法？收集了法律、法规及其它要求；供应法规清它要求 公司识别多少个适用的法律、法规及其它要单；求？是否齐全？基本齐全；是最新有效的； 是否是最新有效的？ 是否制定合规性评判程序？制定有监视、测量有合规评判掌握程序；是 是否对公司环境及安全运行与识别的适用于对法律、 法规及其它要求的合规性进行了评本公司的法律、法规及其它要求符合性进行

7、评价；有合规性评判记录；价？有无违反法规情形？ 有无评判结果的记录？8.5.2 纠 正4.5.3 大事调4.5.3 大事调查、不 是否制定程序？制度事故、大事不符合掌握程序；是措施查 、 不 符符合、订正预防 检查及测量过程中是否发觉不符合？查物流, 2022 年 6 月 12 日,发觉地面洒落合、订正预措施 有无事环境、安全事故发生？电解液；提出整改措施；有跟踪验证；防措施 如何对发觉的不符合、大事进行调查处理？ 是否实行了订正预防措施？有无形成记录？名师归纳总结 5.5.3 内 部 是否制定程序文件？制定有信息沟通程序；形是第 3 页,共 6 页沟通 是否选择了职工代表,职工代表是谁？治理

8、信息沟通内容包括环境、安全的运行情形,者代表是谁？发生不合格等；其职责权限是否明确？方式：口头、会议、文件等； 信息沟通的渠道方法是什么？规定发觉环境安全事故及相关方投诉时, 信息沟通的内容是什么？成记录,目前为止无环境、安全事故及相关 什么情形下形成记录？有无记录？方投诉；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2022 年 QES 内部审核检查表编号： QES/QLD A 08009 是制定了哪些文件？制定了文件掌握程序； 是否编制了治理手册？有手册； 是否编制了方针、目标？有方针、目标； 是否编制了程序文件？共多少个？制定了运行掌握所需的文件； 是否编

9、制了运行掌握所需的文件？多少个？4.2.3 文 件 是否制定文件掌握程序？制定文件掌握程序；是掌握 文件是否发布或文件变更是否得到批准？文件有编制、审核、批准人；查文件编制、审核、批准情形？有文件清单, 记录了 170 个 文件； 是否文件清单？共记录多少文件？有发放回收记录； 是否有文件发放回收记录？有文件更换单； 是否有文件更换记录？有作废清单； 是否有作废文件？如何处理？有外来文件； 外来文件如何标识？8.2.2 内 部 是否制定了记录掌握程序？有记录掌握程序；是 是否有记录清单？共记录多少记录？有记录清单；有62 个记录； 记录是否清楚、易于识别、检索？记录基本清楚,有编号,便于检索；

10、 是否编制内是程序？程序是否符合标准要有程序；符合要求；审核求？有内审方案,是 本年度内容时间？2022 年 12 月 89 日内审； 是否策划了内审方案？策划检查表、 不符合项报告表、 及内审报告； 是否策划了检查表？5.6 治理评 是否对治理评审进行策划？治理评审以什么公司以会议方式进行治理评审；是审方式进行？由谁组织治理评审？经理主持； 策划本年度治理评审时间？各部门有汇报材料内容符合环境及安全体 策划了哪些治理评审文件及记录？系标准要求；策划了治理评审记录：治理评审方案、治理 评审报告；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - -

11、- - - 6.2.2 才能、4.4.2 才能、4.4.2 才能、培训和2022 年 QES 内部审核检查表编号： QES/QLD A 08009 是否制定岗位说明书？制定有岗位说明书；培训和意培 训 和 意意识 是否有培训方案？有培训方案；识识 是否有培训记录？有培训记录；是 特别人员是否持证上岗？特别岗位包括：叉车司机证、焊工、汽车司机驾驶证、电工、食堂工作人员有健康证；6.4 工作环 是否有设备台帐？有设备台帐是 设备如何保护的？保护的记录有哪些？现场有设备保护记录 设备过程才能是否满意产品实现的需要？现有设备能满意生产需要 工作环境是否能满意产品实现的要求？现场工作环境例如温度,照明以

12、及工具摆放境 是否确认了生产的全过程？等都满意生产现场的需要是有生产工艺流程图 关键工序是否有作业指导书？有作业指导书是 生产设备有哪些？设备参数是否满意要求？有设备台帐,现场抽查工作记录 生产过程中使用哪些监视和测量设备？卡尺压力表 生产过程供应了哪些监视和测量？现场抽查检验记录 对产品放行是否有标准？是否根据文件执产品检验标准行？ 是否对人员进行培训？人员才能是否能满意 要求？检查现场培训记录,以及考核记录 组织规定了哪些特别特性过程？喷涂和焊接属于特别过程是 确认特别过程设备及设备才能以及保养情形抽查设备运行及保养记录 是否编制了工艺指导书？有工艺指导书 是否对特别过程进行记录以及储存？

13、现场工作记录都已经储存 设备修理后,人员变更后以及后续产品质量进行了再确认发生变化后是否进行再确认？名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2022 年 QES 内部审核检查表编号： QES/QLD A 08009 公司采纳何种方法在生产和服务全过程中对无论是成品仍是半成品在全过程中都有明产品进行标识？确标识是 什么情形下具有可追溯性要求,在有可追溯产品有可追溯性标识性要求时,是否规定并记录唯独标识？采纳标签的形式 车间采纳何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？ 监视和测量状态是否标识 过程检验以及终检都有明确标识 车间对原材料、帮助材料、零件、半成品在在搬运中轻拿轻放,摆放整齐,对搬运人员搬运中采纳什么方法和手段防止产品损坏？对进行培训是搬运工具是否保护？ 不合格品如何识别和掌握？通过检验识别不合格品,假设发觉不合格品是 不合格品处置有哪几种途径？应放置在不合格区,填写不合格品处置单进 对不合格品进行返工、返修后是否重新检行评审处置；验？请初始检验记录订正,报废,让步,选择利用； 供应对不合格品进行评审及实行措施的记 录,包括批准让步接收的记录名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页