项目工程客户财产管理范文程序.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作项目工程客户财产管理范文程序 项目工程客户财产管理范文程序之相关制度和职责，1.目的通过对客户财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的掌握,保证客户财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求。2.范围本程序适用于公司所承建的项目工程中,由公司掌握或使用. 1.目的通过对客户财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的掌握,保证客户财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求。 2.范围本程序适用于公司所承建的项目工程中,由公司掌握或使用的客户财产,包括:设备、材料、备品、备件、专用工具、说明书、设备图纸、软件、包装物、防护物等在接收、检验、贮存、安装和调

2、试过程中的管理。注:依据施工合同规定,可全部或部分执行相关条款 3.职责3.1 物资公司负责客户供应产品的掌握,项目工地物资管理部门负责客户供应产品的接收、检验、贮存、维护和倒运管理及产品问题的记录、报告;3.2 项目工地质量管理部门负责监督检查客户供应财产的质量及有关问题的处理;3.3 项目工地检测部门负责有关的检验和试验工作。 4.接收预备4.1 项目工地物资管理部门接收客户供应产品的合同及有关资料,由方案员填写客户订货合同登记卡,将有关资料建档管理。:方案员将客户订货合同登记卡及检验、贮存、维护等工作的要求传送到指定的仓库作为接收依据,做好接收预备。4.2 收到客户供应产品的发货总清单、

3、装箱单及维护保管指导书等文件后,由方案员交仓库管理员。装箱单作为仓库管理员验收产品时的依据。发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件仓库管理员建档管理。4.3 收到到货预报(或通知)后,方案员应马上通知运输员和仓库管理员做好接收预备。预备内容包括但不限于:a) 文件资料,事先检查用于接收或检验产品的文件资料是否已经齐全。b) 卸车及仓储条件,提前预备卸车措施和合适的场地或库房,符合产品的仓储要求,尽可能削减二次搬运。c) 易燃品及危急品 ,在产品交付前的接收预备工作中,仓库管理员应特殊留意对易燃品及危急品的储存与保管,有疑问或困难时,应向方案员报告,由方案员向客户索取或查寻有关此类产品储存和保

4、管的规范和要求,向仓库管理员进行交底。 5.客户财产的接收5.1 客户财产的接收5.1.1工地以外地点接货5.1.1.1当合同或协议中明确规定由公司在工地以外地点接货时,项目工地物资管理部门应组织有关人员会同甲方(或交货方)联合对随即接受的货物进行清点、检查,在设备箱件交接单上注明清点和检查结果。检查清点内容包括:箱件数量是否正确、包装物是否损坏、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。办理交接手续后支配运输事宜。5.1.1.2 设备箱件运至工地指定地点后,物资管理部门方案员、仓库管理员等接收人员会同运输押运人员(或司机)在御车前或御车后对货物进行清点、检查,核查货物的现行状况、设备箱件交接单上注明的

5、清点和检查结果。如有不符,在设备箱件交接单上做好记录,仓库管理员、接收人员、运输押运人员(或司机)签字确认。5.1.1.3 仓库管理员应保存签字确认的设备箱件交接单。对于存在问题的设备箱件交接单,仓库管理员应将其复印件报送方案员,方案员据此与甲方(交货方)联系处理。5.1.1.4 仓库接收货物后,仓库管理员准时登记客户财产受货登记薄(见表QP10-1),以记录设备箱件到货时的原始状态。5.1.2 工地接货5.1.2.1当合同或协议中明确规定由公司在工地接货时,物资管理部门应会同甲方代表(或交货方)联合对货物进行清点、检查,在设备箱件交接单上注明清点和检查结果。5.1.2.2 检查清点内容包括:

6、箱件数量是否正确、包装物是否损坏、是否有装卸、包装、运输、环境、火灾、水灾或其它任何缘由引起的损伤。检查时如发觉特别,物资管理部门负责进行记录,必要时进行影像记录,并准时报告客户。5.1.2.3 工地铁路专用线卸车时,如发觉货物箱件与发运清单不符,或外包装有特别,需铁路运输部门出具商务记录后,才能支配卸车。5.1.2.4 仓库接收货物、核对资料和进行检查后,仓库管理员准时填写客户财产受货登记薄(见表QP10-1),以记录设备箱件到货时的原始状态仓库管理员。5.1.3 当合同或协议中明确规定,公司在客户仓库领取产品时,物资管理部门编制物资需用方案表或填写领料单,报客户批准后到客户处领取。5.2

7、客户财产的验证5.2.1 工地负责接货的验收5.2.1.1 开箱验证方案的编制a) 当合同或协议中明确规定由公司负责接货验收时,物资管理部门方案员依据合同验证(及索赔)有效期或工程施工进展状况编制开箱验证方案,包括验证的时间、:地点、参与验证的人员及被验证的产品,并按规定期限提前报告给客户方及项目工地有关部门。b) 当客户方组织开箱验证时,项目工地物资管理部门负责按客户要求参与开箱。5.2.1.2 参与验证的人员依据装箱清单及有关资料,共同对产品进行开箱验收。并填写设备开箱检验记录单(见表QP10-2),照实记录设备开箱验收状况,由各方签字认可,必要时进行摄像记录。5.2.1.3 对客户财产的

8、验收检查包括下列一项或多项内容:a) 产品数量、规格、型号,b) 产品的标识、标记,c) 出厂合格证、技术说明书、图纸、软件等;d) 产品表面及实体损伤状况;表面清洁度;e) 防护罩、封印、防腐剂;f) 随带的附件、工具;g) 防护物、包装物;h) 其它要求的检查。5.2.1.4 物资管理部门方案员依据设备开箱检验记录进行缺件、缺陷跟踪,联系客户方解决。5.2.2 从托付方仓库领取产品时,领用人员也要进行5.2.1.3条款中的一项或多项的检验。a) 检验合格的产品,由物资管理部门储存到仓库里或按规定发放到施工处。b) 对检验不合格的产品,应将其隔离或进行标识,准时报告客户,填写客户财产问题报告

9、单(见表QP10-3),并做好记录。由物资管理部门方案员进行缺件、缺陷跟踪,敦促客户方解决。5.2.3 产品接收后(包括从客户仓库直接领取的产品),建立台帐。必要时项目工地对客户财产的管理实行微机化管理。 6.客户财产的爱护物资管理部门和使用客户财产的相关部门,对客户的财产加以爱护。6.1 构成工程实体产品的爱护执行QP12产品防护管理程序。6.2 备品备件及专用工具的保管6.2.1 对接收的备品、备件及专用工具,应按合同或协议执行。6.2.2 如合同规定由公司负责保管时,物资管理部门要建立备品、备件及专用工具台帐,并放置在符合要求的保管场所,直到交付给客户。6.2.3 如合同规定由客户保管,

10、对仓库在接货时接收的备品、备件及专用工具,移交给客户,工地需使用时,向客户方借取,并办理借用手续。使用过程中保管好客户财产,用完后准时归还。6.3 文件资料的保管对随客户财产供应的资料,包括说明书、设备图纸、软件等,依据施工合同或协议要求,由物资管理部门移交客户或移交工地文件管理部门保管。由文件管理部门保管的,执行QP01 文件和资料管理程序, 在规定的期限内或项目完成后移交给客户。6.4 包装物、防护物的保管对随客户财产供应的包装物、防护物等,按合同要求移交给客户。对由工地自行处理的,由物资管理部门负责处理。 7.客户财产的倒运和运输客户财产的倒运和运输的掌握执行QP12产品防护管理程序。

11、8.客户财产标识客户财产的标识,执行QP11产品标识和可追溯性管理程序。 9.客户财产缺陷的处理客户财产在贮存、维护及使用、安装、检验、试验过程中,一旦发觉影响财产性能的缺陷,发觉人员准时填写客户财产问题报告单(见表QP10-3),并对产品进行隔离或挂标识牌,由物资管理部门方案员联系客户确认并跟踪处理。 10.记录表格QP10-1 客户财产受货登记簿QP10-2 设备开箱检验记录单QP10-3 客户财产问题报告单11 相关文件QP01文件和资料管理程序QP11产品标识和可追溯性管理程序QP12产品防护管理程序/P 农机制度 冲压制度 出口制度 出租屋制度 出租制度 分公司制度 第 4 页 共 4 页