2022年采购验收规定程序.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 选购验收规定名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件编号：生效日期：受控编号：NW607104 2000.3.20 修改状态：密级： 隐秘版次： Ver 2.1 正文8 附录1 总页数9 编制：曹博审核：韩冬梅批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（版权全部,翻版必究）名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 文件修改掌握修改修改记录编号修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期状态名师归纳总结

2、- - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目录1. 目的2. 适用范畴3. 术语及缩略语4. 规定内容4.1 验收4.2 验收方式4.3 标识4.4 设备检验规程5. 引用文件5.1 NW607101选购供方评定方法5.2 NW607103选购流程治理5.3 NW607105库房治理规定6. 质量记录名师归纳总结 6.1 NW607104A“ 验收不合格记录”第 4 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 目的规范公司选购产品的验收活动,明确选购验收的标准,保证公司的软件开发和质

3、量治理工作使用合格的产品；2. 适用范畴2.1 选购产品的验收2.2 借用设备返仍的验收2.3 调拨设备的验收2.4 返修返仍设备的验收3. 术语及缩略语本程序采纳 NQ402100质量手册中的术语和缩略语及其定义；4. 规定内容4.1 验收4.1.1 现场验收4.1.1.1 实施条件a 用户要求在现场开箱b 合同执行的需要实施紧急放行c 直发用户的设备4.1.1.2 现场验收的实施名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 由技术支撑部门、驻外分支机构或托付授权技术人员进行现场验收,然后返回 NW607103E“ 设备自发

4、（自采）验收单” ,并由检验员签署处理看法,作为入4.1.2库设备的检验结果,验收方式和抽样比例应实行不低于4.2 规定的原就；常规验收4.1.2.1 选购产品的验收 检验员对收货区内的选购产品要进行验收,并将验收结论填写在 NW607103D“ 送货验收单” 上；如合格,由选购员办理入库手续,如不合格,应将产品存放在库房的不合格区,通知选购员处理；4.1.2.2 借用设备的验收检验员对收货区内的借出设备返仍时,要进行验收,并将验收结论填写在 JT“ 借条” 上；如合格,由库房治理员办理借用返仍手续,如不合格,应将产品存放在库房的不合格区,通知经手人处理；4.1.2.3 调拨设备的验收 检验员

5、对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收,并将验收结论填写在NW607105H“ 商品内部调拨单” 上；如合格,由库房治理员办理调入手续；如 不合格,应将产品应存放在库房的不合格区,通知调出库房治理员办理退货手续；4.1.2.4 返修返仍设备的验收 检验员对收货区内的返修返仍设备要进行验收,并将验收结果填写在“ 故障设备测试报告单” 上；如合格,通知返修申请部门办理出库手续；如不合格,应将产品存放在库房的不合格区,通知选购员处理；4.1.2.5 退货验收名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 检验员对于退货需进行重新验

6、收；如不合格,应将产品应存放在库房的不合格区,通知选购员处理；4.1.3 客户有权参加合同选购的产品验收,并可独自作出产品确认,但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认,选购验收以 准；NW607103D“ 送货验收单” 为4.1.4 因客户急需不能对选购产品进行验收时,检验员应在NW607103D“ 送货验收单” 中注明,并对此产品加以明确标记,以便发觉问题能够准时追回；4.1.5 验收后,检验员应依据验收显现的不合格情形,仔细填写“ 验收不合格记录” ；4.2 验收方式4.2.1 验收方式的挑选依据是合格供方的评定结论,验收方法有：1 对于 C 级供方,逐批验收；2 对于 B 级供方

7、,定期验收,送货五批检验一批；3 免检必需满意以下情形之一：A.由通过 ISO9000 认证且被评为 A 级供方供应的产品B.具有原包装且通过公司质量确认的软件产品C.免检产品清单免检产品应每年进行年审做为定期评定合格供方的条件；4.2.2 验收抽样比例同种产品一次到货 10 件以上,可以实行抽样方式,抽样率为 20%,100 件以上抽样率为 10%,1000 件以上抽样率为 5%,5000 件以上抽样率为 2%；抽样合格率 100%才能视为合格,办理入库；名师归纳总结 4.3 标识第 7 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 满意选购验收

8、规定各项条款的产品,在其外包装箱上贴合格品标志,反之贴不合格标志；对于极特别情形下如时间、环境等不答应,无法对产品进行验收,就应在产品包装上粘贴含有未检标志；4.4 设备检验规程 4.4.1 通用检验标准及方式 1 外包装及外观是否完好无损：采纳肉眼观看的方式,以确认其外观无任何 伤；2 随机的资料,附件是否齐全：按装箱单进行清点；4.4.2 3 设备型号,配置是否正确：按 NW607103D“ 送货验收单” 确认；4 设备自检是否通过；5 特别要求情形；详细设备检验标准及方式 1 工作站及服务器系列 工作站加电,依据开机提示的信息及相应命令结果来核准其正确的型号和配 OK 状态下的命令 SH

9、OW-DEVS 置,如 SUN 系列工作站及服务器,开机后在 等；工作站自检通过：如SUN 系列工作站及服务器,在OK 状态下 ,运行检测程序 test 进行自检并通过；在特别要求情形下,须安装操作系统的,安装操作系统后,工作站可以正常 启动,相应平台支持软件可以正常运行,如 SUN 系列工作站及服务器的 OPENWIN 等；2 PC 机及 PC 服务器系列 设备加电,依据启动检测到的信息核准设备的型号和配置；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在特别要求情形下,须安装操作系统的,操作系统安装后,设备可以正常启 动运

10、行 PC 机一般安装 windows 95,PC 服务器一般安装 winnt 4.0）；3 扫描仪 扫描仪与运算机相连,加电自检,能够通过,状态显示正常；必要时可联机测试：在与扫描仪相连的运算机上,正确安装驱动后,可以进 行正常的扫描；4 光盘机 光盘机加电自检,能够通过；必要时可联机测试光盘机能完成读写功能：如光盘机与 PC 机相连,在WINDOWS 95 下运行,可以完成对光盘机中的光盘片的格式化、读、写等 功能；5 HUB HUB 加电,指示灯显示正常；用网线依次与每一个口相通,以确认各口工作正常；6 储备设备硬盘与工作站相连,通过format 来核准硬盘的容量与报验的相符；必要时可测试

11、硬盘能进行正常的读写操作：对硬盘进行分区,做文件系统并 挂接后,可以对硬盘进行读写操作；7 交换机 交换机加电自检,能够通过；必要时可联机测试：配置部分接口,并试验其功能正常；8 路由器 路由器与终端相连,加电自检正常；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 必要时可联机测试：配置部分接口,并试验其功能正常；9 UPS 通过 UPS 上的标牌检查配置；UPS 的性能就以现场安装调试后的总体验收报告,作为检验结果；10 运算机的附带配件及接插板、件必要时依据其产品说明安装联调测试,验证其功能正常；11 接插件、线缆及附配件

12、必要时依据其产品说明安装调试,验证其功能正常；12 不行开包装产品对于大型设备或仅须现场安装调试的产品,打开包装将无法复原或运输,其性能就以现场安装调试后的总体验收报告,作为检验结果；13 其他本文规定以外的或客户有特别要求的产品,其验收标准和方式应依据详细情况加以规定；4.5 检验环境的确认1 检验前对检验环境中工具软件、设备的功能性、适用性进行确认；2 确认工作由检验人员 /验收人员负责完成并加以记录；5引用文件5.1 NW607101选购供方评定方法5.2 NW607103选购流程治理5.3 NW607105库房治理规定6. 质量记录名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.1 NW607104A“ 验收不合格记录”名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 验收不合格记录记录编号： NR607104A- 名师归纳总结 序号供应商名称单据种类单号产品名称数量返修日期送修人联系人第 12 页,共 13 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1本表由检验员负责填写；名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 13 页