2022年隐患排查治理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 安全隐患排查治理治理制度 一、目的对安全治理活动进行监督、检查与测量,并实施考核,保证安全生产方针和目标的实现,保证安全标准化的有效实施；二、适用范畴 适用公司范畴内的全部安全治理运行与活动的检查；三、职责1.综合办公室负责组织实施日常安全检查与治理,制定详细方法 和规定,经总经理批准后实施；2.车间、部门负责各管辖范畴内的安全检查与治理；四、工作程序1.安全检查的内容和类型 1.1 主要内容 1.1.1 安全目标、安全工作方案的实施情形；1.1.2 法律、法规及其他要求的遵循情形；1.1.3 运行掌握情形；1.1.4 安全治理规定、操作规程执

2、行情形；1.1.5 工艺设施的安全性；1.1.6 对设备设施治理的安全监督执行情形；1.1.7 有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测,由综 合办公室组织,协作政府相关部门进行；1.1.8 现场作业的监督执行情形；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 现场动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、受限空间作业等危急作业活动的实施情形的监督；1.1.9 危急化学品治理的安全监督情形（危急化学品使用、储存、处置等治理情形的监督） ；1.1.10 作业环境的监测 有关职业病防治的参数中现场状况

3、的技术测量与监测由综合办 公室组织；协作政府相关部门实施；1.1.11 岗位、个人防护治理和使用情形；1.1.12 员工的安全意识和才能；1.1.13 对以往事故、大事、不符合及违章情形的统计记录；1.1.14 安全标准化自评记录情形；1.2 安全检查类型 1.2.1 国家和上级部门进行的指令性检查；1.2.2 日常的例行安全检查；1.2.2.1 综合检查；1.2.2.2 季节性检查；1.2.2.3 日常检查；1.2.2.4 专业检查；1.2.2.5 本公司各级人员的检查；1.2.2.6 关键装置和重点部位的检查与监控；1.2.2.7 不定期随机检查；1.2.3 安全标准化自评；名师归纳总结

4、- - - - - - -第 2 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.安全检查的实施要求：2.1 综合办公室负责帮助国家和上级部门进行指令性检查,并将 检查结果汇总整理记入安全检查隐患整改台帐；2.2 日常的例行安全检查 车间和部门对可能造成事故或大事的新工艺安全参数和安全方面的关键特性,依据工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查,并予以记录；2.3 综合检查2.3.1 公司每季开展一次综合性安全大检查；综合办公室组织,参与人员为各车间、部门单位负责人及安全员,检查按本制度 1.1 进行,检查结果由综合办公室汇总形成安全通报,全检查隐患整改台帐 ；隐患整改情

5、形记入安2.3.3 各班组每月进行一次综合检查,由班组长按本程序 4.1.1 进 行挑选性的检查,检查结果由班长汇总,并记入班组活动记录；2.4 专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,每季 度一次；主要是对锅炉及压力容器、 危急物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查；2.5 季节性检查分别由各单位的负责人,依据当地的地理和气候 特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防 风及防冻保暖工作等,进行预防性季节检查；2.6 日常检查：日常检查分班组岗位操作人员和治理人员巡回检 查；班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡

6、回检查职名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 责,特殊对关键装置重点部位的危急源进行重点检查,发觉问题和隐 患,准时逐级报告有关职能部门解决；各级治理人员, 如基层治理人员及工艺、设备、安全等专业技术 人员,应常常深化现场,在各自专业范畴内进行安全检查,对关键装 置、重点部位的检查应做好检查记录；各种安全检查均应按相应的安全检查表进行,科学、规范的 开展检查活动；安全检查应仔细填写检查记录；2.7 重点岗位的作业人员健康查体由综合办公室组织,一年一次；3 检查结果的处理 检查结果应准时反馈给相关部门, 对检查中发觉的潜

7、在担心全因 素和不符合项填写 “隐患整改通知单 ”,并按隐患整改治理制度执 行,综合办公室对所实行隐患整改措施的有效性进行监督检查；五、相关文件安全隐患排查治理治理制度安全生产事故隐患排查治理暂行规定六、相关记录 安全检查表 安全检查隐患整改台帐 班组活动记录 安全通报 本文件修改记录名师归纳总结 序号更换日期更换章节号或说明更换人批准人备注第 4 页,共 18 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患整改治理制度 一、目的 通过对发生的事

8、故、大事及不符合项进行调查、分析和处理 ,及 时实行隐患整改措施 ,以排除现实的、潜在的事故隐患 ,从而达到削减 和预防事故的发生 ,确保安全生产和安全标准化的有效运行；二、适用范畴 适用于本公司范畴内体系运行过程中显现的事故、大事和不符合 因素,而实行的隐患整改措施的制订实施等掌握治理；三、职责 1.综合办公室负责对整改措施方案的审批、监督及验证；2.安全治理人员、技术人员、班组长负责编制整改措施方案的方 案；3.车间、部门负责人负责组织隐患整改措施的实施；四、工作程序 1.隐患整改措施制定的时机；1.1 当某一不符合因素造成重大事故发生时；1.2 日常安全检查中发觉的不符合项时；1.3 上

9、级部门检查中发觉的不符合项时；1.4 安全标准化自评和考评中发觉不符合项时；1.5 公司组织各专业治理 （设备治理,工艺技术治理、安全治理、基建治理、电气治理等）检查中发觉不符合项时；1.6 相关方投诉时；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.7 其它不符合方针、目标要求的情形；2.不合格项的填写、缘由分析、措施的制定、实施和验证 2.1 在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发觉的不符合项 综合办公室填写隐患整改通知单传至各相关部门；2.2 专业性检查中发觉的不符合项由各专业小组填写隐患整改 通知单传至各相关部门

10、；2.3 各相关部门接到通知单报告后,部门负责人对不符合事实确 认,并组织人员进行缘由分析,制定整改措施、确定责任人、确定资 金来源、进行整改实施；2.4 企业无力解决的重大事故隐患,除实行有效防范措施外,应 书面对企业隶属的直接主管部门和当地政府报告；2.5 对不具备整改条件的重大事故隐患,并纳入方案,限期解决或停产；必需实行应急防范措施,2.6 各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情形由综合办 公室汇总并存档,经主要负责人同意上报安全生产治理部门；2.7 综合办公室负责对实施后成效进行复查；2.8 各责任部门进行隐患整改后要从中总结体会,制定预防措施,防止类似事故的发生；3. 记录 有

11、关记录由综合办公室负责保管,储存期三年；五、记录安全隐患排查治理台账名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 安全检查方案 综合性、季节性及专项安全检查表 节假日安全检查表 本文件修改记录名师归纳总结 序号更换日期更换章节号或说明更换人批准人备注第 8 页,共 18 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 年度安全隐患排查治理方案名师归纳总结 序 号检查类型检查时间检查人员检查内容备注月第 9 页,共 18 页1 3.20 公司领导安全责任制、 现场综合检查、 季节性特点进行检查、元旦

12、节站内设施检查2 综合性检查6.22 公司领导安全责任制、 现场综合检查、 季节性特点进行检查、站内设施检查季节性检查9.25 公司领导安全责任制、 现场综合检查、 季节性特点进行检查、3 专项检查站内设施检查4 12.24 公司领导安全责任制、 现场综合检查、 季节性特点进行检查、站内设施检查5 1.1 公司领导节假日前人员支配落实情形、消防等6 1.30 公司领导节假日前人员支配落实情形、消防等除夕、元旦节7 4.5 公司领导节假日前人员支配落实情形、消防等清明节8 节假日检查5.1 公司领导节假日前人员支配落实情形、消防等劳动节9 6.2 公司领导节假日前人员支配落实情形、消防等端午节1

13、0 9.8 公司领导节假日前人员支配落实情形、消防等中秋节检查11 10.1 公司领导节假日前人员支配落实情形、消防等国庆节检查方案人：方案时间：年- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 综合性检查表 季节性检查表 专业检查表编 制 人：审 核 人：批 准 人：名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 检查表使用说明三种安全检查由公司负责组织进行检查,每个季度进行综合性检查,在每个季节时季节性进行检查,每个季度进行一次专业检查, 检查出的问题,由综合办公室下发整改通知单并在整改期限前进

14、行复查；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 综合、专业、季节安全检查表序检查检查内容及标准检查方法检查结果号项目1 安全安全职责和各项安全治理制度的执行情形,相关台账、记录的查资料治理完成情形,安全基础工作的落实情形等；2 工艺检查管线有无震惊、松动、跑冒、 滴、漏、腐蚀、 堵塞等情形；查现场检查运转设备,各运输部件是否有反常响声,辅机及管线是否治理有震惊,检查静止设备的运行状态是否良好；1. 通风应良好；2. 安全疏散通道；3 作业3. 作业现场符合防火要求；查现场现场4. 安全标志明显、完好；5. 工作人员穿戴

15、好劳动防护用品；6. 消防设施完好；1. 润滑正常；4 转动2. 震惊；查现场设备3. 轴承温度在规定范畴内；4. 防护罩齐备；落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好；5 电气变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,查现场治理无杂音,各接地良好,附属设备完好；按要求配备绝缘工具,防爆区电气设施符合防爆要求；1. 应有使用登记证6 特种2. 检验日期在有效期内查现场3. 安全附件齐全完好设备查资料4. 操作参数正常5. 图纸、资料齐全各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框7 春季架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象；建、构筑物的防火间距查现场安全符合国家有

16、关标准,间距不够的实行了防范措施；防雷设施完检查好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好；地沟及地沟盖完好无损；其他检查中发觉的其他问题及处理看法：检查人：检查时间：年月日名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 综合、专业、季节安全检查表序检查检查内容及标准检查方法检查结果号项目1 安全安全职责和各项安全治理制度的执行情形,相关台账、记录的查资料治理完成情形,安全基础工作的落实情形等；2 工艺检查管线有无震惊、松动、跑冒、 滴、漏、腐蚀、 堵塞等情形；查现场检查运转设备,各运输部件是否有反常响声,辅机及管线是否治理有震惊,

17、检查静止设备的运行状态是否良好；1. 通风应良好；2. 安全疏散通道；3 作业3. 作业现场符合防火要求；查现场现场4. 安全标志明显、完好；5. 工作人员穿戴好劳动防护用品；6. 消防设施完好；1. 润滑正常；4 转动2. 震惊；查现场设备3. 轴承温度在规定范畴内；4. 防护罩齐备；落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好；5 电气变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,查现场治理无杂音,各接地良好,附属设备完好；按要求配备绝缘工具,防爆区电气设施符合防爆要求；1. 应有使用登记证6 特种2. 检验日期在有效期内查现场3. 安全附件齐全完好设备查资料4. 操作参数

18、正常5. 图纸、资料齐全7 夏季人员防暑物资发放；配电室；查现场安全库房做好通风；检查厂区排水系统特殊站房其他检查中发觉的其他问题及处理看法：检查人：检查时间：年月日名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 综合、专业、季节安全检查表序检查检查内容及标准检查方法检查结果号项目1 安全安全职责和各项安全治理制度的执行情形,相关台账、记录的查资料治理完成情形,安全基础工作的落实情形等；2 工艺检查管线有无震惊、松动、跑冒、 滴、漏、腐蚀、 堵塞等情形；查现场检查运转设备,各运输部件是否有反常响声,辅机及管线是否治理有震惊,检

19、查静止设备的运行状态是否良好；1. 通风应良好；2. 安全疏散通道；3 作业3. 作业现场符合防火要求；查现场现场4. 安全标志明显、完好；5. 工作人员穿戴好劳动防护用品；6. 消防设施完好；1. 润滑正常；4 转动2. 震惊；查现场设备3. 轴承温度在规定范畴内；4. 防护罩齐备；落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好；5 电气变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,查现场治理无杂音,各接地良好,附属设备完好；按要求配备绝缘工具,防爆区电气设施符合防爆要求；1. 应有使用登记证6 特种2. 检验日期在有效期内查现场3. 安全附件齐全完好设备查资料4. 操作参数正

20、常5. 图纸、资料齐全7 秋季厂区设施库房是否做好防大风措施；查现场安全供水管道是否做好防冻预备；检查其他检查中发觉的其他问题及处理看法：检查人：检查时间：年月日名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 综合、专业、季节安全检查表序检查检查内容及标准检查方法检查结果号项目1 安全安全职责和各项安全治理制度的执行情形,相关台账、记录的查资料治理完成情形,安全基础工作的落实情形等；2 工艺检查管线有无震惊、松动、跑冒、 滴、漏、腐蚀、 堵塞等情形；查现场检查运转设备,各运输部件是否有反常响声,辅机及管线是否治理有震惊,检查静

21、止设备的运行状态是否良好；1. 通风应良好；2. 安全疏散通道；3 作业3. 作业现场符合防火要求；查现场现场4. 安全标志明显、完好；5. 工作人员穿戴好劳动防护用品；6. 消防设施完好；1. 润滑正常；4 转动2. 震惊；查现场设备3. 轴承温度在规定范畴内；4. 防护罩齐备；落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好；5 电气变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,查现场治理无杂音,各接地良好,附属设备完好；按要求配备绝缘工具,防爆区电气设施符合防爆要求；1. 应有使用登记证6 特种2. 检验日期在有效期内查现场3. 安全附件齐全完好设备查资料4. 操作参数正常5

22、. 图纸、资料齐全7 冬季检查消防设施是否已按要求进行配备；查现场安全有滑倒危急性的场地、设施、场所是否已实行了相应的安全防检查护措施；其他检查中发觉的其他问题及处理看法：检查人：检查时间：年月日名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 节假日安全检查表编 制 人：审 核 人：批 准 人：名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 节假日安全检查表序检查检查内容检查方法检查结果号项目1 保卫、1. 站点车辆出入检查；查现场消防2. 消防设施是否完好牢

23、靠；2 物资1. 生产物资预备是否充分,是否能保证正常生产；查现场预备、2. 应急救援物资预备是否充分；备用3. 备用设备是否完好；设备3 应急1. 应急预案是否定期组织演练；24 小时畅通；查现场2. 应急救援器材是否齐全完好；预案3. 应急通讯器材是否完好；保证通讯1. 有无酒后上班现象；4 劳动2. 有无迟到、早退现象；串岗、 脱岗、 睡岗干查现场3. 班中上班人员是否私自换岗、纪律与生产无关的事；4；领导值班情形；其他检查中发觉的其他问题及处理看法：检查人：检查时间：年月日名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 安全隐患排查治理台帐名师归纳总结 序隐患名称检查隐患整改措施方案完成整改整改时间复查人复查时间第 18 页,共 18 页号日期分级时间负责人- - - - - - -