2022年防损部表格 .pdf

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1、第 1 页 共 18 页家乐佳超市编制部门：店长办公室编制日期： 2006.8.15 防损部管理制度表格汇编名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 2 页 共 18 页目录第一章保洁日常检核表, 3 第二章家乐佳超市购物车、筐清点表, 4 第三章消防器材及设施检查表, 5 第四章动火许可证, 6 第五章施工许可证, 6 第六章消防隐患罚款通知单, 7 第七章家乐佳超市隐患整改通知书, 7 第八章暂扣物品登记表, 8

2、 第九章丢失物品统计表, 9 第十章外盗记录单, 10 第十一章内盗人员登记表, 11 第十二章询问记录表, 12 第十三章清场记录表, 13 第十四章稽查卖场检查表, 14 第十五章家乐佳超市钥匙使用表, 15 第十六章物品携入 / 出归还作业流程图, 16 第十七章家乐佳超市 _店物品携入 / 出明细表, 17 第十八章家乐佳超市物品携入/ 出未归还累计统计表, 18 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 3

3、 页 共 18 页保洁日常检核表年月日序号项目检查内容检查结果区 域 负 责人1 外围门窗地面地垫店标棚子垃圾桶扶手栏杆墙石绿地2 超市卖场地面门窗通道库房收银区收货部电梯机房墙壁消防设备购物车筐卫生间地面便池纸筐墙壁洗手盆镜子保洁用品气味办公区地面门窗墙壁桌椅垃圾桶会议室楼梯更衣室本 日检 查结果检核人：值班领班：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 4 页 共 18 页家乐佳超市购物车、筐清点表序号日期购物车

4、数量购物筐数量清点人检核人备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 5 页 共 18 页消防器材及设施检查表_店年月日序号消防器材 / 设施名称消防器材 / 设施编号消防器材 / 设施位置检查情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注：填表人： _ 防损部主管： _ 本表检查

5、内容每周至少检查一次本表备注内容是对检查出的问题解决意见及落实情况名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 6 页 共 18 页动火许可证施工许可证施工单位地点项目安全负责人施工时间年月日时起年月日止施工队人员是否动火是否签订治安防火责任书施 工 队 人 员 登记携带物品及工具（件）其中危险物品批准时间年月日防损部签字（章）备注用火部位使用人用途看火人用火地点签发日期消防措施把米内易燃物清理干净，五级风以上停止焊接作

6、业。配足看火员，准备好灭火器材看余火半小时。不准油工与电气焊交叉作业，保持安全距离。收工时，检查余火，拉闸并关气瓶阀门。现场操作人员同看火人共同检查安全后于年月日上（下）午时交回此证。批准人签字（印）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 7 页 共 18 页家乐佳超市隐患整改通知书发现隐患部位隐患摘要整改建议检查部门：防损部：检查人：报送部门：工程部：接报负责人：报送时间：年月日时分消防隐患罚款通知单日期处罚单位

7、执行人被处罚单位负责人处罚原因处罚金额被处罚单位签字处罚单位公章名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 8 页 共 18 页暂扣物品登记表序号日期品 名型号数量单位价值被询问人询问人防损主管财务备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注：此表一式两份，防损部和财务部各留一份。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

8、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 9 页 共 18 页丢失物品统计表年月日序号部门品名单位数量状况处理（返还）备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 防损部主管：反扒：营运主管注：此表一式两份，防损部和营运部各留一份。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 10 页 共 18 页外盗记录单日期时间住

9、址发票粘贴处姓名出生日期身份证号码电话（宅）住址职业电话（公司）遭窃物品名称部门数量单价总金额暂存物品损失补偿款金额：（大写） ：处理方式：教育补偿损失通知单位送公安局名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 11 页 共 18 页内盗人员登记表日期时间部门姓名性别年龄工牌号偷盗商品偷盗商品价值家庭住址身份证号电话户口所在地处理结果当事人签字年月日处理人签字：防损部签字：年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下

10、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 12 页 共 18 页询问记录表日期被发现时间上午：下午：被制止时间上午：下午：被发现地点被 发 现 方法嫌疑人性别民族家庭住址电话邮编年龄身份证号码出生年月询问记录：所拿物品价值所 拿 物品价值所拿物品价值所拿物品总值开罚单 是否罚单号罚款金额嫌疑人所有现金嫌 疑 人签字经手人名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -

11、 - - - - - 第 12 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 13 页 共 18 页清场记录表店面：年月日序号检查内容检查结果区域负责人1 闭店广播2 货场内检查3 服务中心4 收银台5 服务中心6 收银台7 精品屋8 金库9 冷船风幕柜10 库房11 购物车购物筐12 收货部13 货场清洁14 办公区15 商业街16 卫生间更衣室17 电源开关18 消防及夜间监控设备19 夜间布岗20 店外情况21 门窗关闭情况检核人：防损负责人：值班店长：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整

12、理 - - - - - - - 第 13 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 14 页 共 18 页稽查卖场检查表检查人：检查日期：卫生地面墙通道货架商品库房设备操作间商业街商品陈列码放货架商品端架量陈库房精品厅缺断货检查价签检查名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 15 页 共 18 页家乐佳超市钥匙使用表序号领用时间申请领用部门被领用部门钥匙编号领用人保管人归还时 间备注1 2 3 4

13、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 16 页 共 18 页物品携入 / 出归还作业流程图申请核批单物相符注：“”表示物品流程； “”表示文件流程。供应商营运部门出口/ 入口（防损部）店长厂商送物品部门员工控管单据领班（或店长）审核防损部检查物品物品携入 /出 （厂商/ 员工）归档销单：第一联交回保安，双方签名确认携入 / 出物品（厂商/ 员工）每月统计

14、一次携出未归还物品店长审核存档存档物品物 品 携 入 /出明细表保安将物品携入/出明细表第一联给申请者（厂商送物品之情形第一联交厂商留底）物品携入/出 明 细 表一式二联名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 17 页 共 18 页家乐佳超市 _店物品携入 / 出明细表编号： XXXXXX 使用人：公司员工姓名：厂商名称及厂编：类别：公司物品（含文件）个人物品专柜商品样品试吃品其他品名携入：年月日携出：年月日是否

15、归还预计归还日期 / 备注数量原因数量原因备注：1. 本表单适用于： a、本公司员工携入/出物品（公司文件、个人用品、新增固定资产、新增低值易耗品） b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2以上物品须经所应出入通道口（如员工经员工通道、厂商经收货部入口等）进出，由防损部签名确认。3样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请防损部依公司制度执行，不得放行。出：店长：领班：部门领班：员工 厂商驻场人员：防损部：入：店长：领班：部门领班：员工 厂商驻场人员：防损部：名师资

16、料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 18 页 - - - - - - - - - 第 18 页 共 18 页家乐佳超市物品携入/出未归还累计统计表序号携入/出日期携入/出物品携入/出人防损部经办人预计归还日期实 际 归还日期部门领班备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 注：实际归还日期计入。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 18 页 - - - - - - - - -