2022年试制小批量产品管理制度.docx

《2022年试制小批量产品管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年试制小批量产品管理制度.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载试制小批量产品治理制度目 的：为了规范试制产品治理,特制定试制产品治理制度；二、适用范畴：仅适用于试制出的小批量产品,不适用于正式生产已外包装的零头产品；三、责 任 者：总工办负责人、质保部负责人、生产部负责人、仓库保管员；四、制 度：1、 试制出的小批量产品因其制造过程的特别性,故应妥当治理并作好记录；2、试制产品禁止当作产成品直接销售；3、试制产品的处理：3.1 留取肯定数量作为样品,定期作各质量项目的检查,以确定或改进工艺规程；3.2 留样剩下的试制产品,应依据产品品种、数量的具体情形进行回收加工或销毁；4、 严禁有关人

2、员将试制产品私知送人,一经发觉,公司将依据情节轻重对责任人员予 以庄重处理；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载行政事业部事务工作流程一、办公用品领用1、领用人依据有关办公用品清单及实际需要（见附表 向行政部签字领取；1）,向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一2、办公用品选购原就上由各部门向行政部提出申请后统一选购,特别物品选购由部门领导及主管副 总签字同意后另行购买；3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超出预算, 由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品,并在下一期预算中扣除超出部分；4、员工离职

3、时,应仔细清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字；5、公司办公用品每月 1 日、 15 日发放 2 次,其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认；二、印签治理 1、公司印章刻制均须报总裁批准, 由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续；2、下属企业和部门依据实际需要申请刻制内部或对外用章,但须经总裁批准；3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录,不能托付他人代 管；4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期；5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印；三、复印 1、公司全部复印文档工作原就上由行政部统一负责,未经行政部确认,各部门不得私

4、自拿到公司外 复印；2、复印操作人应自觉在行政部复印治理台帐上登记；3、复印用纸、用墨费用依据实际用量每月随办公用品摊销,复印机修理费用依据比例每季度摊销；4、如行政部发觉复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载复印机 , 直至落实责任及相关惩罚；5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经发觉,有权依据公司有关规章制度 ,通知人事部进行惩罚；四、传真收发尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部准时分发；1、公司与外界

5、联系需对方发送传真时,2、行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人准时领取及签字确认；3、行政部每月或每季度依据传真使用比例摊销费用至各部门；五、信件收发1、公司全部收发治理工作均由行政部统一负责；收发业务范畴包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特别文件资料的递送；2、收发人员须依据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记；3、收到信件资料由行政部负责通知收件人准时领取；4、对珍贵物品、汇款、邮包,要进行特地登记,并准时通知个人签字领取；5、对投递错误的邮件,应准时退回或设法转移；六、名片治理1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务；2、印

6、制名片申请者填写名片印刷申请单,经部门领导签字后交由行政部负责印制；3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系方法等需确认无误；4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源；5、自确认名片内容起,一周内到行政部领取；6、名片印制费用每季度摊销一次；七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产治理,规范治理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝铺张；参照行政事名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载业单位国有资产治理方法（国管财字【 2000】32 号）规定,结合我公司实际情形,特制定我公司设备申请流

7、程：（一）原就：讲究方案性和成本效益,以物质资源供应的有序性,保证公司职能的按方案完成：1. 配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别；2. 要考虑实际可能的收益（对工作的推动） ,而不是不计工本, 不问成效, 肯定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“ 刀刃” 上；3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产）,留意提高资金的有效利用率；（二）、具体流程 :1各部门依据各自工作的实际情形和预算方案,提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分）,经部门经理和分管副总签字同意后,抄送给行政部；2行政部依据各部门现有的设备资产情形对申请进行核实,并对各部门要求从

8、真正的客观需求动身,遵循设备申请原就,提出解决建议和看法（调拨或购买）；3假如实行“调拨 ” 程序,行政部将调拨方案上报行政部主管副总签字确认后实施；4假如实行“购买 ” 程序,行政部将参照“ 江苏 大 软件股份有限公司财务审批流程暂 行规定” （苏股财字 02第 003 号）有关规定具体执行；5选购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过程遵循“ 价廉物美” 的原就,在满意 各部门需求的基础上,留意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节省；设备选购终止后 统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人；八、6全部资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓

9、库,并在部门设备治理员处登记；午餐饭票1. 员工到职,由本部门内勤依据其到职日期向行政部领取饭票；2. 每月 3031 日,各部门内勤依据本部门正式员工实际人数领取下月饭票；3. 每月 1 2 日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情形并向行政部供应具体名单；如遇周末,顺 延两天；行政部不接受个人零星领取及退票；4. 如显现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责；客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单,并由部门经理签字确认；5. 非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款,讨论生按正式员工标准领用饭票；名师归纳总结 九、订餐、订票、订房申请流程第 4 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资

10、料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载为便利公司全体员工,表达行政部的服务性；现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门依据各部门的实际需要,提出订餐、订票、订房申请,并填写相应的申请表（内容具体详实） ,部门经理签字确认；2、各部门在订餐、订票、订房之前,先行申请好费用,交予行政部代办,在行政部办好后立刻将现金或支票交与行政部结款；3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险,例如承担退票费、退房费等；4、费用超过 500 元以上,申请需要其部门主管副总签字确认；5、订餐、订票、订房工作需肯定的提前量（订票一般提前 2 3 天知会行政部,订餐

11、、订房一般提前 12 天）；6、各部门申请不得提高出实际需要的要求；十、礼 品1、礼品由行政部负责依据不同档次挑选订购,挑选原就为高雅、大方、有用 , 能表达公司形象；2、各部门依据礼品清单（见附表 签字确认费用来源；2）领用公司礼品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,3、各级部门经理 必要时由总裁或分管行政副总签字后到行政部领取礼品；4、礼品费用每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品,并在下一期预算中扣除超出部分；十一、宣扬品1、公司宣扬品包括手提袋（长、短）、宣扬彩页、公司简介和产品说明书等；2、领用宣扬品在 5 份以下的,由领用人在行政部宣扬用品领用

12、台帐上登记；3、领用宣扬品在 5 份以上的,需填写宣扬用品领用申请单,由部门经理签字确认后,在宣扬用品领用台帐上登记后领用；4、宣扬品费用初步拟订每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣扬品,并在下一期预算中扣除超出部分；5、如行政部发觉其未填写或领用数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相关惩罚；名师归纳总结 十二、会议治理第 5 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1.办公精品欢迎下载, 便于支配和登记备公司行政部统一治理睬议制度, 全部会议均须准时通知行政部案；如有必要由行政部

13、发出会议通知确认；2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需预备等（见附表3）,便于行政部配合工作；会前由行政部派人做好会场布置及设备调试；3. 除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档；4. 会议终止后由行政部派人清理睬场,查收设备；5. 会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次；十三、车辆治理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下治理条例：2、公司车辆由行政部门负责治理,分别按车号设册登记治理；,交由所在部门一级部门经理3、公司车辆的使用实行“ 派车单” 制度；员工应仔细填写“ 派车单”签字；如有估计用车需要,应提

14、前23 天向行政部门提交“ 派车单” 申请；4、“ 派车单” 经行政部汇总后,由行政部经理负责车辆统一调度；5、车辆使用完毕,使用人员、驾驶人员须填写“ 车辆使用实际情形记录单”,交行政部备案；6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次,以防铺张,如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理；7、公司车辆内部使用费用如下: 2 元/ 公里；市内用车：一般轿车里程费1.5 元/ 公里；面包车里程费等候计费：等候时间在半小时内,免计费用,超过半小时部分,按 0.5 元/ 分钟计费；长途用车：一般轿车里程费 1.0 元/ 公里；面包车里程费 2 元/ 公里；直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等）,由各用车部门自理；各部门车辆使用费每季度结算,并由部门经理签字确认后交财务部；十四、设备修理流程1报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备治理员；2部门设备治理员初步检查后,填写设备报修单（供应设备编号和故障现象）,部门经理批准后送交行政部；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载3行政部设备治理员依据编号,联系厂商,组织准时修理；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页