2022年质量手册3.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 金合捷质量手册文件编号 :JHJ-QM-001 版本:A00 制定日期 :2007-9-20 实施日期 :2007-10-1 页号:1/47 此文件版权属金合捷投资控股有限公司全部,未经本公司许可 ,不得翻印 ,翻译或以其它方式复制 . This document is the exclusive property of Jinhejie investment & holding Co . ,Ltd. It may not be copied,transmitted and / or otherwise disclosed without pr

2、ior written consent from the management of Jinhejie investment & holding Co ., Ltd. 文件修订金合捷 制定部门制订 /日期质量手册 审核 /日期核准 /日期文件编号： JHJ-QM-001文件发行章 页号 :2/47 品管部记录表版本品 管 部营 销 中 心修订內容制 造 二 部计 划 采 购 部日期修订审核核准技 术 装 备 部企 业 管 理 部技 术 中 心制 造 一 部财总 经 理 室总 工 室副 总 室部务门部会签分发份数1 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 41 页精选学

3、习资料 - - - - - - - - - 金合捷手册质量文件编号 ： JHJ-QM-001页号 :3/47 质量手册目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码0.1 发布令7.2.2 与产品有关要求的评审0.2 任命书7.2.3 与顾客沟通0.3 治理体系总体思路与过程方法7.3 设计和开发0.4 质量方针和目标7.4 选购1前言7.4.1 选购过程2适用范畴7.4.2 选购信息3引用标准和定义术语7.4.3 选购产品的验证4质量治理体系7.5 生产和服务供应4.1 总要求7.5.1 生产和服务供应的掌握4.2 文件要求7.5.2 生产和服务供应过程的确认4.2.1 总就7.5.3 标识和可追

4、溯性4.2.2 质量手册7.5.4 顾客财产4.2.3 文件掌握7.5.5 产品防护4.2.4 记录的掌握7.6 监视和测量装置的掌握4.3 公司组织结构与质量系统图8 测量、分析和改进5治理职责8.1 总就5.1 治理承诺8.2 监视和测量5.2 以顾客为关注焦点8.2.1 顾客中意5.3 质量方针8.2.2 内部审核5.4 策划8.2.3 过程的监控和测量5.4.1 质量目标8.2.4 产品的监控和测量5.4.2 质量治理体系策划8.3 不合格掌握5.5 职责、权限与沟通8.4 数据分析2 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 41 页精选学习资料 - - -

5、- - - - - - 5.5.1 职责和权限8.5 改进5.5.2 治理者代表8.5.1 连续改进5.5.3 内部沟通8.5.2 订正措施5.6 治理评审8.5.3 预防措施5.6.1 总就9 质量手册附件5.6.2 评审输入附件 1质量治理体系结构图5.6.3 评审输出章鱼图附件 26资源治理附件 3COP与 MP、SP关系对比表6.1 资源供应附件 4COP、MP、SP过程与标准条款对比6.2 人力资源附件 5COP、MP、SP过程与各部门权责对比表6.3 基础设施附件 6COP、MP、SP过程与文件对比表6.4 工作环境附件 7公司过程绩效指标一览表7 产品实现附件 8公司组织结构图7

6、.1 产品实现的策划附件 9公司质量体系推行结构图7.2 与顾客有关的过程附件 10QMS 程序文件清单7.2.1 与产品有关要求的确定附件 11体系系统过程图金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :4/47 0.1 发布令本公司为明确规定质量治理的各项内容与要求,特制定本质量手册,以确保公司的质量治理体系符合质量技术要求、法律法规要求、客户要求及 ISO9001:2000 标准和 ISO/TS16949-2002 技术规范的要求；本公司的质量手册,是依据 ISO9001:2000 标准和 ISO/TS16949：2002 技术规范制定 公司汽车产品必需按 ISO/TS16949

7、 ：2002 技术规范要求执行作业 , 非汽车产品可依据需要参照 ISO/TS16949 ：2002 要求执行作业 , 属于非强制性作业要求 , 但必需执行并符合 IS9001:2000 标准要求 ,内容包括质量治理体系所需的组织、权责、程序、资源、产品与服务等活动；本公司期望通过此质量治理体系的连续运作与改善,为本公司制造永续经营及供应客户中意的产品和服务,并确保质量活动符合法律法规的要求；本手册是公司质量治理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量治理体系的纲领和行动准就,是公司质量治理工作和基本法规 , 公司全体员工必需严格遵照执行,如公司其它文件与质量手册规定有相抵触的地方,一律按本

8、手册执行；本手册自 2007 年 10 月 1 日起正式实施；手册现行版本： A00 批准：总经理签名：批准日期： 2007 年 10 月 1 日金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :5/47 3 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 0.2 任命书 A治理者代表任命书 为深化贯彻执行 ISO9001：2000 及 ISO/TS16949：2002 质量治理体系,加强对质量治理体系运作的组织和谐,兹特任命 钟叔明 先生为我公司质量治理者代表；治理者代表的职责是：1. 确保公司的质量治理体系所需

9、的要素得到识别、评判、建立、实施和保持；2. 向公司总经理报告质量治理体系的业绩和改进的需求；3. 确保在整个公司内提高满意顾客要求、法律法规要求的意识；4. 保持与公司质量治理体系有关的外部机构联系与沟通；5. 和谐、促进公司质量治理体系正常运作与连续改进；B顾客代表任命书为确保顾客的要求在本公司得到表达,兹特任命 顾客代表的职责是：吴丽霞 女士为我公司顾客代表：1. 新产品设计开发时识别、确定产品或过程特殊特性；2. 为满意顾客要求而制定质量目标和开展相关的培训课题；3. 当显现反常时,担当实行订正和预防措施,并验证确认与反馈；4. 参与在新产品设计和开发适当阶段的评审、验证与确认和反常问

10、题的解决；5. 让步接收时依据合同协议要求参与评估；批 准：总经理 名：签 批准日期： 2007 年 10 月 1 日金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :6/47 0.3 治理体系总体思路与过程方法A质量治理体系总体思路：1. 公司质量治理体系以满意顾客要求、法律法规的要求及相关方要求为关注焦点,以过程方法为主线,结合 系统的治理方法以及目标治理方法加以建立和实施；2. 在公司高级治理层的重视和全力支持下,全员参与共同建构质量治理体系并全力执行；为此高级治理层必须通过适当的活动,如制定质量方针、建立公司级、部门级质量目标、过程指标,进行治理评审,确保资 源的获得；评审产品实现

11、过程及其支持过程和治理过程,以确保它们的有效性和效率；为保持、提高并持 续改进质量治理体系的有效性及过程绩效做出承诺 . B过程的识别与风险分析：1 过程定义：过程是向过程的顾客内部的和外部的）供应产品或服务的增值活动迭加而成的链；本公司质量治理体系中将过程分为：顾客导向过程COP）、支持过程 SP）与治理过程 MP）；参见2 依据本公司质量治理体系的实际状况、ISO/TS16949:2002要求以及客户特殊要求,运用“ 章鱼图”附件二）的识别方法,识别出顾客导向过程COP）6 个,支持过程 SP）12 个,治理过程 MP）4 个；4 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 4

12、页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3 同时运用“ 乌龟图” 方法对过程COP、 SP、MP 的风险性进行分析并策划出其增值过程绩效指标, 参见过程识别与分析治理方法；C过程的准就和方法：1. 过程方法：针对识别的过程,建立相关过程的监控方法,如程序文件及支持文件,具体见 COP、SP、 MP过程及文件对比表 见附件六）；2. 过程准就：有效衡量各过程增值绩效,针对公司运行绩效建立各过程绩效指标 见附件七）,同时连续优化各过程绩效,并且明确指标收集、分析、改进的方法及其统计分析的责任部门；D过程的运作与监控：针对识别出的过程,供应资源,明确方法和准就,规定过程全部

13、者及相关者,对过程有效性及效率进行监控,针对监控结果执行订正和预防措施及连续改进,以不断满意动态变化的顾客要求、法规要求和公司发展要求；E过程优化与改进：依据动态变化的顾客要求、法律法规要求、相关方要求和公司进展需要,每年通过治理评审检讨所识别过程的适用性,考虑过程的增加或删减,或者优化与整合,以确保质量治理体系更优化和连续改进；金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :7/47 A质量方针：0.4 质量方针和目标为实现以顾客中意为目标,确保顾客的需求和期望得到满意,并将其转化为公司的质量要求,特制定公司的质量方针为：追求以完善的质量为顾客供应中意的产品和服务是公司的质量宗旨,是每

14、个员工遵循的行为准就；质量方针阐述与懂得：金合捷公司和客户之间是一种依存关系,金合捷公司以向客户供应满意其要求和期望的产品求得生存和发展,假如没有客户,金合捷公司将无法生存；因此,公司将始终关注客户的需求；金合捷公司质量治理体系秉承全面质量治理的精髓,即“ 预防为主” ,杜绝产品缺陷产生、把隐患排除在萌芽之中；公司每个员工都应明白自己做什么、怎么做、负什么责任、做好的标准是什么,力求第一次就将事情做对,防止铺张,从而降低内、外部故障成本,同时,在质量、技术、效率、服务等方面寻求改进机会、持续提升,综合提高整个质量治理体系水平；B质量目标：为确保质量方针的实现,本公司制定了质量目标详见年度质量目

15、标一览表,对公司质量目标应进行如下治理：1. 每年底或年初由品管部组织制定下一年或当年的质量目标；2. 质量目标要进行层层分解：公司级目标分解到各部门,各部门依据实际需要再分解至线组、个人；5 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3. 目标应做到具体、量化,并力争能完成；4. 质量目标应作为经营方案的一部分；5. 定期进行测量 统计）,检查完成情形进行动态治理 分析与考核）；6. 总经理、治理者代表通过日常工作报表把握目标指标实施情形；7. 在内部审核时进行审核,审核结果作为治理评审输入内容；8. 治理评审

16、对目标进行评审与修订,并作为下一年度目标制定的参考依据；批 准：总经理签 名：批准日期： 2007 年 10 月 1 日金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :8/47 1 前言公司基本情形：厦门金合捷投资控股有限公司成立于 的线圈生产与销售；2001 年,位于厦门市集美北部工业区,公司成立初期主要从事继电器几年来,公司遵循“ 不断进取,永不满意” 的企业精神,坚持“ 以市场为导向,以质取胜” 的经营方针和追 求“ 以完善的质量为顾客供应中意的产品和服务” 的质量宗旨,经过不懈努力,企业获得快速进展,现已成为专 业从事继电器研制、开发、生产与销售为一体的高新技术企业；公司注册资金

17、 5500 万元人民币,总占地 50 亩,办公建筑面积 14000 平方 M,厂房建筑面积 13000 平方 M；企业员工 650 余名；目前公司主要从事通用继电器、电力继电器和汽车继电器的生产制造；年生产才能可达 10000 万只继电器；产量、产值和利润均保持连续高速和稳固增长,产品质量稳固、性能牢靠,深受国内外顾客 的中意和信任,此为公司产品在欧洲和北美赢得了稳固的市场份额增幅；公司已于 2004 年 11 月通过了 ISO9001： 2000 质量治理体系的第三方认证；公司坚持一流的设备制造一流的 UL、IEC、中国 产品,公司拥有一流的厂房车间,一流的自动化生产线,一流的检测和试验设备

18、；产品获得美国 CQC等国内外安全论证；公司名称：厦门金合捷投资控股有限公司 公司地址：厦门市集美北部工业区东林路 560-564 号 邮编： 361021 电话 : +86-0592-6682878 传真 : +86-0592-6150698 邮箱 :info 网址 : 2 适用范畴 本质量手册是依据 ISO9001:2000 标准、 ISO /TS16949：2002 技术规范的要求和结合本公司的实际情形 编制而成,手册内容阐述了公司的质量方针、质量目标,并对质量治理体系的各项要求作出了具体规定,为公司有效地开展各项质量活 动供应 了统一标准,是公司实施质量治理的法律依据,是全部部门和员工

19、开展各项质量活动的依据和必需遵循的行为准就；本质量手册适用于本公司经营范畴内继电器、线圈等产品设计、制造与6 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 服务等质量治理,也包括外协加工过程,没有标准条款删减部分,特殊要说明的是有关 ISO/TS16949-2002 特有的要求仅适用于车载继电器；金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :9/47 7 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.1 引用标准：3 引用标准和

20、定义术语ISO 9001 ：2000 的特殊要求；1.1.1ISO9001-2000质量治理体系要求；1.1.2 ISO/TS 16949：2002 质量治理体系 - 汽车行业生产件与相关服务的组织实施2.2 定义术语：2.2.1 2.2.2本手册采纳ISO9000：2000 标准、 ISO/TS16949：2002 技术规范中的术语和定义术语及说明术语缩写说明术语缩写说明AIAG 汽车工业行动集团EVOP 调优运算APQP 质量先期策划EV 重复性APQP&CP 先期产品质量策划与掌握方案NACCB 认证机构国家认可委员会英国认可机构）AAR 外观核准报告FMEA 失效模式及后果分析ASQC

21、 美国质量治理协会GD&T 几何尺寸与公差ASN 预先发运通知IE 工业工程ASTM 美国试验与材料协会ISO 国际标准化组织CC 关键特性KCC 主要掌握特性 通用）AV 再现性KPC 主要产品特性 Cpk 制程才能指数Ppk 初始制程才能指数CUSUM 累计总和DFMEA 设计失效模式及后果分析C表模具、治具、量具规划及进度管制表PFMEA 过程失效模式及后果分析DFA 装配设计PV 零件变异DFM 生产设计FEA 有限元分析DFMEA 设计失效模式及后果分析QFD 质量功能绽开DIN 德国标准协会QOS 质量运行系统 福特 DOE 试验设计RAB 注册认可委员会美国）DVP&R 设计验证

22、方案与报告RPN 风险优先数D表产品材质 / 工程试验规划 / 进度管制及R&R 重复性及再现性综合报表EAPA 经工程批准的产品的授权SAE 汽车工程师协会ES 工程规范 福特汽车公司）SC 重要特性 克莱斯勒、福特公司）PPM 每百万零件不合格数IATF 国际汽车行动小组金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :10/47 4 质量治理体系8 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.1 总要求4.1.1过程要求ISO/TS16949-2002技术规范、法律法规要求,结合产品特点及本公司实际情

23、形,建立文件化的质公司依据量治理体系,加以实施和爱护并连续改进其有效性,并依据质量治理的“ 八项治理原就” 对过程进行有效治理,确保质量治理体系的有效实施,并实现公司的质量方针和质量目标；为此要达到以下要求：a. 本公司质量治理体系应包括各种继电器产品实现的顾客导向过程、治理过程和支持过程；b. 产品实现过程、支持过程和治理过程是由质量治理体系、治理职责、资源治理、产品实现、测量分析和改进等过程组成；它们分别对应ISO/TS16949-2002 标准的第 4、5、6、7、 8 章；c.依据公司的运营情形,公司质量治理体系全面采纳ISO/TS16949-2002质量治理体系要求的各项要求；d.

24、公司的产品实现过程,包括市场调研识别并确定需求评审,对产品要求评审设计开发选购生产和服务供应监视和测量装置掌握产品交付和售后服务,包括产品外包过程；e. 明确过程方法及其之间次序、接口和相互关系；通过识别确定,监视测量和分析等进行过程治理；f. 过程的实施是为了实现所策划的结果,并进行连续的改进；g. 确保供应上述过程有效运作和治理所需的准就、方法、资源和信息；h. 运用经营方案监控、测量和分析上述过程,所实行的必要措施,以实现规划的结果和质量治理体系的持续改进 . 4.1.2 过程规划图依据公司治理状况及 COP、MP 、 SP 过程要求,表达各过程次序及其相互关系：质量治理体系结构图如附件

25、1,同时表达各过程相互运作关系,质量治理体系过程运作系统图如附件 11；4.1.3 过程定义与分类a. 过程定义：是指将输入转化为输出的一系列相互关系和相互作用的活动,一个过程的输出通常是其它过程的输入；b.本公司质量治理体系所包含的过程可分类为：顾客导向过程COP）、治理过程 MP）和支持过程 SP）；4.1.4主要过程的识别：章鱼图见附件 2）4.1.5COP 与 MP、SP关系对比表 见附件 3）4.1.6 COP 、MP、SP过程与 ISO/TS16949 ：2002 标准条款对比关系见附件 4）文件编号： JHJ-QM-0014.1.7 COP 、MP、SP过程与各部门权责关系对比表

26、见附件 5）金合捷质量手册页号 :11/47 9 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.1.8COP、MP、SP过程与文件对比表见附件 6）手册程序文件4.1.9过程与过程绩效指标一览表见附件 7）4.1.10体系文件治理层次：体系文件架构图见下图）总就和概要指南 描述公司战略、方针、职责和 描述公司内工作方法的全部程 组织机构的全部文件 序：谁做？做什么？何时做？设置方法和意图的全部治理/技术文件如何做？4.2 文件要求 全部的电脑或纸张文件,其成了某些活动的书面证据如何4.2.1 总就做？公司的质量治

27、理体系文件主要包括：表单 /记录 三阶文件a质量手册 包括质量方针及质量目标指标）；b程序文件 依 ISO9001-2000 及 ISO/TS16949-2002 技术规范所要求的文件化程序）；c三级文件,即治理方法、操作指导卡、操作规程等,是确保过程有效运行和治理所需的文件；d表单、记录；文件形式可采纳书面形式,也可采纳电脑磁盘、光盘、硬盘或其它电子媒体形式；体系文件应：a对质量治理体系掩盖范畴进行描述；b对质量治理体系主要过程、要素及其相互作用进行描述,并确保相关文件的查询途径；c公司应确保所涉及到的每个过程有效策划、实施和掌握所需的文件和记录；4.2.2 质量手册 a本手册是依据 ISO

28、9001：2000 标准、 ISO/TS16949-2002 技术规范、以及适用法律法规的要求,并结合公文件编号： JHJ-QM-001 金合捷 质量手册 页号 :12/47 司的实际情形编写而成,由治理者代表审核、总经理批准发布；b本手册是我公司的法规性、纲领性文件,是对本公司质量治理体系的总要求,公司全体员工必需仔细贯 彻执行；c本手册对我公司质量治理体系所涉及的过程、质量活动全部做出了具体说明；d本手册掩盖了我公司质量治理体系所界定的过程、全部部门和全部场所及其全部的质量活动；e本手册引用了形成文件的程序,并对质量治理体系要求及其相互作用赐予了表述；f 本手册 , 确保各部门e品管部每年

29、至少一次负责组织对各部门体系文件实施检查 也可考虑结合内审来做检查按文件要求落实执行；E文件的修订、作废 a文件修订时,由使用部门或原编制部门提出申请,由原编制部门组织修订；b对回收的旧文件,文件的正本由品管部加盖“ 作废留存” 章,作废留存,储存期限一般为 3 年；其余4.2.3.1文件加盖“ 作废” 章并予以销毁 , 如是发行给外部单位的非受控文件,外部单位接口部门通知其自行销毁；工程规范a按技术文件治理程序的要求准时评审、分发和实施全部顾客工程标准/ 规范及其更换,评审、发放和实施的时间应满意顾客有关时间进度的要求,且不能超过两个工作周；b由技术中心储存对全部有关文件更换后的更新日期的记

30、录,由生产单位储存每项更换在生产中实11 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 施的日 期的记录；4.2.4c当设计文件引用这些工程规范,或这些规范影响生产件批准程序所规定的文件如掌握方案、FMEA）时,顾客工程标准/ 规范更换的同时应对生产件批准的记录进行更新；记录的掌握公司制定并执行记录治理程序对记录进行掌握,以证明产品符合规定的质量要求,为质量治理体系有 效运行供应证据；a品管部负责记录表单的编目、归档治理；各职能部门负责职责范畴内记录表单编制、储存和治理；b记录的范畴：质量治理体系文件中规定供应的记

31、录,以及在质量治理体系运行中形成的其他记录,也 包 括来自顾客、供方和其他相关方的记录；c记录的填写：填写记录表单时, 要做到准时、规范、清晰、完整、精确；禁止用铅笔填写记录表单,对于不用填写部分要用斜线划掉 . d记录印制的规定：表单使用部门视其用量的多少打算是印刷仍是复印 样, 如需印刷,需请品管部供应印刷版,由方案方案选购部负责联系印刷：如表单需长期印刷 , 由方案选购部依据库存量之状况提出表单印刷 文件编号： JHJ-QM-001 金合捷 质量手册 页号 :14/47 之申请 , 表单使用部门对申请数量进行确认 , 确认 OK后方可印刷；e记录的标识：各记录的编号应按文件治理程序执行；

32、记录编号在记录表单的左下角,紧接着为版本 号；f 记录的收集、贮存和归档：各记录储存的责任部门负责收集和治理本部门形成的记录,并进行分类汇 总,按规定的时间和要求向有关部门和人员传递；各部门要将记录贮存在资料柜中,做好防火、防盗、防潮等工作；g记录的查阅 /借阅： 记录的查阅与借阅有品管部组织治理；公司内部人员需查阅或借阅品质记录时 , 必 , 方可查阅或借阅；如是外部机构需查阅或借阅质量记录时 , 必需经品管部主管同意 须经保管人同意后 后, 方可查阅或借阅；h质量记录储存期限应依据记录治理程序的要求来储存且不得与法律法规、客户要求相违反；i 记录的处理：记录保管员定期对超过其规定储存期限的

33、质量记录进行统计,并向部门主管提出处理申请,经 部门主管批示后,记录保管员依据批示进行处理；4.2.5 本章节所涉及的过程有：S1：文件与记录掌握过程：4.2.6 本章节全部过程的主要支持文件：a文件治理程序b记录治理程序12 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - c技术文件治理程序金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :15/47 5 治理职责5.1 治理者承诺公司总经理通过以下方式建立、实施并连续有效的改进公司的质量治理体系：a. 向本公司传达满意顾客和法令法规要求的重要性: 以客户为中心

34、,满意客户的需求和期望,增强客户满意度,是公司胜利的关键所在；法律、法规的要求反映公众和社会的需求和期望,产品要适应市场经 济,保证自身合法权益,树立企业形象、提高经济效益,最终为公司生存进展制造良好的内外部环境,就必需规范公司行为,严格遵守法律法规；b. 制定质量方针并确保质量目标的制定: 总经理制定质量方针,确保在各相关职能和层次上建立质量目标、过程指标,并通过训练培训,使全体员工懂得本公司的方针和目标,以鼓励员工积极参与,共同实 现；c. 进行治理评审: 总经理主持对质量治理体系的相宜性、充分性、有效性进行评审,每年不少于一次间隔不超过 12 个月）；通过治理评审提出订正、预防措施,使质

35、量治理体系连续改进；d. 确保质量治理体系运行所需资源的供应,配备相宜的人员、装置、设施、工作环境,以保证质量治理体 系有效运行；5.1.1 治理者应定期审查产品实现过程和支持过程,以保证各过程的有效性及效率；5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 总经理应以增强客户中意为目标,确保客户的要求得到确定,并将其转化为公司明确的具体要求,通过质 量治理体系的运作,予以满意；5.2.2 其它相关方要求 a. 除客户外,关注公司的质量或与公司质量绩效有利益关系的相关方有：员工、全部者、供方等；b. 公司在制定方针和目标时,考虑了相关方的观点,如方针中包括对遵守法律法规等的承诺,反映了顾客 需求和期望；c

36、. 公司重视员工看法和建议,确保员工参与方针、目标的制定及其它事务,爱护员工的合法权益；d. 公司要仔细处理相关方的看法和投诉5.3 质量方针, 与员工中意度沟通执行按员工中意度治理方法；质量方针是公司经营治理的宗旨,是总经理正式发布的公司在产品生产、产品服务质量方面总的意图和方 向,表达了公司满意客户要求、确保人员安全、遵守法律法规和其它要求以及对连续改进质量治理体系有效性的 承诺,也表达了公司对满意客户要求、对遵守法律法规和供应制定和评审质量目标的框架；为确保方针的贯彻执 行,管金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-00113 / 41 名师归纳总结 - - - - - - -第 13

37、页,共 41 页精选学习资料 - - - - - - - - - 页号 :16/47 理者应：a通过会议、下发文件、电子邮件、宣扬等方式,将公司的质量方针传达到各部门、各班组等,组织员工 学习、懂得,使每个员工都熟悉到自己在提高产品质量绩效方面的职责和应尽的义务,努力为实现公司 的质量方针作奉献；b通过治理评审等方式,对公司方针、目标指标的连续相宜性进行评审,必要时予以修订,以适应公司 内、外部条件和要求的变化,实现治理体系的连续改进；c质量方针是公司质量治理方面的最高承诺,是公开性文件,任何组织和公众需要时可以猎取并传递到所 有为组织或代表公司工作的人员；5.4 策划5.4.1质量目标, 以

38、质量方针为前提, 结合客户的期望和相关方要求及对上年度每年年底由品管部帮助总经理召集各部门主管目标指标完成情形,共同制定下度的质量目标指标,并规定各工程标指标的考核方法和范畴；这些目标指标应是 可测量的、掩盖公司各职能部门和生产现场,同时这些指标仍应包含在公司的经营方案当中；5.4.1.1经营方案, 不断增强企业的竞争才能, 使公司在稳固中求进展, 在进展中a为明确公司的阶段性经营方案和进展战略求进步 , 公司须制定正式、全面的文件化的经营方案,包括公司的中长期经营方案和年度经营方案,并建 立一套经营方案的治理程序；b为使公司治理阶层人员快速把握公司各项状况,并和竞争对手进行优劣势比较或适用的

39、基准进行比较,公司对各种资讯规定相应的周报、月报、季度报等,针对各项执行状况,提出缘由差距分析,并实行相 应措施予以改善；5.4.2质量治理体系策划标准的要求,结合产品特点及本公司生产经营活动及产品、服务与环境a总经理依据ISO/TS16949 -2002活动的特点对质量治理体系进行策划,使之成为一体化的治理体系；确保满意质量目标、过程指标及本手 册 4.1 条款的要求；b对质量治理体系的变更进行策划和实施时,应考虑这种变更给质量治理体系带来的其它变化,如公司对 组 织进行调整时涉及人员的调整、职责及权限的重新界定,程序文件的修订以及产品质量变化、法律法规的 符 合性变化,识别影响质量的因素等,需在变更前做好策划,拟定转换的实施方案、包括如何沟通及处理好 各金合捷质量手册文件编号： JHJ-QM-001页号 :17/47 种接口关系,实行相应措施,以保持质量治理体系的完整性和有效运行；c