2022年采购过程控制程序 .pdf

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1、YDQM 程序文件文件编号YDQM-CX-7.2 编制日期2013.02.20 采购控制程序版本 / 修改码A/0 页码第 1 页 共 3 页天津远 徳汽车贸易有限公司1目的规定对采购过程及供方实施控制的要求，确保所采购的产品符合规定的要求。2范围适用于对公司服务项目所需备件及辅料的采购、外包过程及其供应商的控制。3职责3.1 备件计划员负责备件采购的控制。3.2 备件经理负责辅料清单采购的控制。3.3 检验员备件及辅料检验的控制。4内容4.1 配件的采购及其供方评价4.1.1 供方评价本公司是上海大众授权的经销商，公司与上海大众签订了合作协议，公司维修服务过程中使用的配件主要是上海大众提供的

2、纯正配件，对上海大众公司采取直接确认的方式，视为合格供方，将其列入公司总揽- 分包/ 承包人 。4.1.2 采购信息4.1.2.1上海大众配件的采购信息包括配件号、数量、要货时间、运输方式等；4.1.2.2零星外采件的采购信息按与供方约定的要求执行，每次采购注明采购产品的名称、数量、要货时间及是否送货上门等内容。4.1.3 采购计划4.1.3.1备件计划员根据 ETKA电子配件目录，考虑上个月同期备件用量、当前库存情况、安全库存需要、每种车易损件更换周期以及上海大众备件供货周期等方面因素，在 SVW-2 系统中制定备件订货单 ，由备件经理审核，服务总监批准后，发送至上海大众天津分销中心进行订货

3、，原件由计划员留存。4.1.3.2如出现急需备件情况， 由备件计划员在 SVW-2 系统中制定紧急备件订货单，由备件经理审核，服务总监批准，传送至上海大众进行紧急订货。4.1.3.3对上海大众不能提供的配件，其他维修站又无法调剂时，由配件经理负责在合格供方处实施采购。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - YDQM 程序文件文件编号YDQM-CX-7.2 编制日期2013.02.20 采购控制程序版本 / 修改码A/0

4、页码第 2 页 共 3 页天津远 徳汽车贸易有限公司4.1.4 采购产品的验证、入库4.1.4.1上海大众配件的验证及入库配件的验证及入库应依据备件管理过程控制程序、 进货检验规程以及采购的质量要求，进行验证。a）对到货的配件，配件计划员对照到货清单逐一进行验证，验证内容包括到货数量、配件号、产品包装、外观是否完好等。b）对验证合格的配件，由配件计划员入库上架，标签上标明其名称和编号，并输入计算机入账。c）对验证不合格的备件，由备件计划员填写在SVW-2 系统中配件索赔申请中填写申请单，由货运方签字并和不合格产品一同带回给上海大众，等待处理结果。4.1.4.2外采配件的采购验证外采配件由库房管

5、理员负责到货验证，供方应提供外采件的送货单；验证内容包括外采件的名称、数量、规格型号、生产厂家、合格证、生产日期、以及保质期等。验证合格的配件由库房管理员将其放置在外采件货架上，并将相关信息录入计算机；经验证为不合格的配件直接采取退货或换货的方式进行处理。4.2 辅料的采购及其供方评价4.2.1 备件经理制定需采购辅料的辅料清单 ，并对拟提供辅料的供方进行评价。本公司只向评价合格的供方提供辅料采购。4.2.2 评价的方式采用长期使用的效果或试用的效果两种形式之一，由备件经理组织相关人员进行评价，并填写供方评价表 。4.2.3 备件计划员进行辅料采购时，计划员必须明确采购要求，到合格供方处采购。

6、4.2.4 对合格供方，备件经理每年度依据供方供货记录对供方重新进行评价，评价结果填写在原供方评价表上。质量稳定的供方可继续作为合格供方，对质量不稳定的供方，取消供方资格。评价结果报服务总监审核，总经理批准后，年度评价结果记入合格供方名录。4.3 外包过程的控制本公司目前没有外包，如果公司增加过程，其控制参照本程序4.2 的要求和程序实名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - YDQM 程序文件文件编号YDQM-CX-7.

7、2 编制日期2013.02.20 采购控制程序版本 / 修改码A/0 页码第 3 页 共 3 页天津远 徳汽车贸易有限公司施评价和控制。5 相关文件序号文件名称文件编号责任部门备注1 DOS 手册上海大众2 备件管理过程控制程序HWMD-CX-7.5.5服务部3 不合格品控制程序HWMD-CX-8.3 服务部4 进货检验规程HWMD-GL-7.2-01 服务部5 ETKA电子配件目录上海大众服务部6 相关记录序号记录名称记录编号保存期责任部门备注1 总览- 分包/ 承包人JL-7.4-01 三年服务部2 合格供方名录JL-7.4-02 三年服务部3 供方调查评价表JL-7.4-03 三年服务部4 供方供货记录JL-7.4-04 三年服务部5 辅料清单JL-7.4-05 三年服务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -