2022年部门权利清单.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 部门权益清单名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 作者：日期：2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 部门图表一部门权力清单登记表单位： * 部门名称1 2 权3 填表时间： * * 负责人* 姓名培育、举荐后备干部；老师评优晋职；老师的 培训和考核；学校财务治理；内部审计工作；各项经费使用；绩效工资安排工作；学校招生；学籍治理工作；学校物质选购；小型建设或修理；固定资产、流淌资产治理；特困同

2、学资助的举荐认定与资金和物品的发 放治理；规范办学行为,治理乱收费工作；主管领力4 事5 项6 7 部门负责人签字 导签字3 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校后备干部培育、举荐权力运行流程图组织争论、确定人选 风险点 1 办学条件审核流程图 培育举荐 风险点 2 任用风险点 1：确定人员时,任人唯亲,导致滋生腐败；风险点 2：条件不够,收取好处,硬性举荐、提拔；4 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 23 页精选学习资料

3、 - - - - - - - - - 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二教职工评优晋职权力运行流程图学习宣扬上级文件办学条件审核流程图 确定举荐人员 风险点 1进行初审上报风险点 1：评先进、晋职称收取好处, 导致不公正、 不廉洁行为发生；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制5 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 岗位图表二老师培训和考核权力运行流程图制定老师培训和考核方案办学条件审核流程图 进行培训 风险点 1对老师进行考核 风险点 2培训、考核总结风险点 1：对老师业务水平情形明白的

4、不够充分,定位不精确或支配不具备条件老师外出培训；风险点 2：对老师考核不公正；6 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校财务治理权力运行流程图制定 学校财务治理方法办学条件审核流程图 开展工作学校初审 风险点 1 风险点 2 上级审计风险点 1：在学校购买备品材料过程中, 吃拿回扣,为个人谋取私利；风险点 2：财务审核过程中显现用公款核销应由个人承担的费用；7 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 23 页精选学习资料 - -

5、 - - - - - - - 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校内部审计 权力运行流程图制定 学校内部审计方案 风险点 1 办学条件审核流程图 开展内部审计工作供应明细资料 风险点 2 风险点 3 上级审计风险点 1：没有严格履行方案,执行中显现偏差；风险点 2：票据不符合要求,盖章不清楚；风险点 3：工作疏忽,缺少详细人员的签字；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 8 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 岗位图表二 学校各项经费使用 权力运行流程图 训练局拨款办学条件审核流程

6、图 到学校账面通知校长经费使用 风险点 1 风险点 2 风险点 1：购买物品时没有依据至少两个人经手的规定,滋生腐败现象；风险点 2：发票和物品不符,钱、票、物不一样；9 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二绩效工资安排权力运行流程图制定方案办学条件审核流程图 学校考核 风险点 1 形成结论 风险点 2 公示风险点 1：考核工作中存在优亲厚友等违规现象；风险点 2：在形成结论时,不严格执行考核制度或有偏袒和照料等不10 / 23 名师归纳总结 - - - -

7、 - - -第 10 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 公正现象；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校招生权力运行流程图训练局下发招生方案办学条件审核流程图 学校按上级要求招生 风险点 1 招生名单、各类材料上报 风险点 2 风险点 1：招收不是本学区的同学,收取好处；风险点 2：材料有弄虚作假的现象；11 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校学籍治理权力运行流程图同学学籍治理同学的编班、休学、转学、风

8、险借读、毕业等工作；. 经主管领导、初教科审批,. . . . 风险接收转学、休学、借读同学；依据各班同学人数, 支配学风险依据初教科要求, 对转出、风险转入同学进行电子、纸质风险点 1：编班时不公正、不公开；分班时没做到两先一抽；风险点 2：不严格、不仔细地审查同学的转学、休学、借读条件,有弄虚作假的现象发生；12 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 风险点 3：有人情关系,选班有金钱交易；风险点 4：对毕业生的详细情形,不严查、不严管；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校物资选购权力

9、运行流程图学校物资选购制定物资选购方案 . 案风险点 1 物资选购 风险点 2 校长审批 风险点 3 登记入库 风险点 4 资金报销风险点 1：方案制定不严密,导致选购点有倾向性；风险点 2：在选购中多开或虚开发票；13 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 风险点 3：签字不规范齐全；风险点 4：发票和物品不准时上账,钱、票、物不一样；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二固定、流淌资产治理权力运行流程图固定、流淌资产治理制定方案与制度 . 入库、出库 风险点 1 资产报损 风险点 2 风险点

10、 1：使用时无记载或记载不精确；风险点 2：不符合报损条件；14 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校小型修理权力运行流程图小型修理 . 行政会决议挑选施工方 风险点 1 工程施工学校验收 风险点 2 15 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 风险点 1：施工方挑选不规范；风险点 2：验收不规范、不细致；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二资助同学的

11、举荐认定与资金和物品发放管理权力运行流程图上级下发文件或通知调查资助同学实情,确 定同学的资格 . 风险点 1 班子会通过学校公示档案治理资金或物品发放,家长 签字领取风险点 2 16 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 材料存档,上交上级部门审核风险点 1：为猎取资助,弄虚作假,托人说情；风险点 2：代人冒领,受资助同学没有得到资金或物品；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校收费权力运行流程图依据文件规定收费 . 校长审批风险点 1 召开班主任会议,风险点 2 贯彻落实收费内容同学缴费

12、财务室收费17 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 风险点 1：超范畴审批；风险点 2：显现搭车收费或扩容收费现象；市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 部门图表三 部门廉政风险排查登记表单位： * 门填表日期： * * 部门风高部*负责人 及职务名称（校长）险等级培育、举荐后备干部；老师评优晋职；老师的培训和考核；学校财务治理；内部 部门权 审计工作；各项经费使用；绩效工资安排工作；学校招生；学籍治理工作；学校 力事项 物质选购；小型建设或修理；固定、流淌资产治理；特困同学资助的举荐认定与资金和物品

13、的发放治理；规范办学行为,治理乱收费工作；风险类别风险点描述风险等级低高中1、评先进、晋职称、提职务收取好处,导致不公正、不廉洁权力行使行为发生； 2、违反规定,收人情同学,收取好处；3、在学校购买备品材料过程中, 吃拿回扣, 为个人谋取私利； 4、财（权力配务审核过程中显现用公款核销应由个人承担的费用；5、坐收、置）风险坐支、截留收入不入账, 私设“ 小金库”补贴和奖金；18 / 23 ；6、违规发放津贴、名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、在同学帮困、助学等方面,利用职务,违反公正、公正、公开原就； 2、以

14、组织活动为名,公款消费,虚报开支；3、在老师推优评先、 培训、评聘等方面, 不出于公心, 显现“ 厚业务流此薄彼” 的现象； 4、同学收费时有搭车收费问题；5、强行程风险推销、统一代办同学学习用品和教辅资料；6、不依据规定,预算、支出治理不够规范, 核定的项目经费支出存在随便性；7、单据审核把关不严； 8、公用经费不合理使用；1、在学校重大事项争论争论过程中,民主决策、 民主议事不制度执够,存在个人主观臆断,显现谋取私利,给学校造成严峻损失；2、招生工作中,违反相关规定,收取好处；3、违反财行风险务治理规定, 显现以权谋私、 侵占公款的现象； 4、监督机制不完善,力度不够,导致滋生腐败；市委加

15、强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位： * 填表时间： * 12部门名称*参与民主测评人数风险类别风险点测评看法票数权力行使1 、评先进、晋职称、提职务收取好12 处,导致不公正、不廉洁行为发生；2 、违反规定,收人情同学,收取好精确（权力配置）处；3 、在学校购买备品材料过程中,0 吃拿回扣,为个人谋取私利；4、财务审核过程中显现用公款核销应由不精确风险个人承担的费用；5 、坐收、坐支、截留收入不入账, 私设“ 小金库” ；6、违规发放津贴、补贴和奖金；19 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 23 页精选学习资料 -

16、 - - - - - - - - 业务流1 、在同学帮困、助学等方面,利用 职务,违反公正、公正、公开原就；2 、以组织活动为名,公款消费,虚 报开支； 3 、在老师推优评先、培训、评聘等方面,不出于公心,显现“ 厚此薄彼” 的现象；4 、同学收费时有 搭车收费问题；5 、强行推销、统一 代办同学学习用品和教辅资料；6、不依据规定,预算、支出治理不够规 范,核定的项目经费支出存在随便 性； 7、单据审核把关不严；8、公用 经费不合理使用；精确12 程风险不精确0 制度执1 、在学校重大事项争论争论过程中,精确12 民主决策、民主议事不够,存在个人主观臆断,显现谋取私利,给学校造成严峻缺失；2、

17、招生工作中,违反行风险相关规定,收取好处；3、违反财务不精确0 治理规定,显现以权谋私、侵占公款的现象； 4、监督机制不完善,力度不够,导致滋生腐败；部门风高精确中险等级低民主测评结果市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表五部门廉政风险排查组织审核表单位： * 填表时间： * 审核看法 是部门名称* 审核项目 权力事项是否齐全20 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 权力运行流程图是否清楚、齐全是廉政风险点排查是否全面廉政风险点等级评定是否精确是是部门风险等级评定是否精确 是加强廉政风险防控工作

18、领导小组办公室责任人签字市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位： * 门填表日期： * 负责人* 部*名称及职务校长风险点部门廉政风险防控措施21 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、评先进、晋职称、提职务收取好处,导致不 公正、不廉洁行为发生； 2、违反规定,收人情 同学,收取好处； 3、在学校购买备品材料过程 中,吃拿回扣,为个人谋取私利； 4、财务审核 过程中显现用公款核销应由个人承担的费用；1、加强学习,坚持依法治校；2、树立全局意识,充分发扬民主,坚

19、持重大问 题,集体争论,集体打算；3、依据廉政准就,带头遵守廉洁自律各项 规章制度,自觉接受全校师生监督；5、坐收、坐支、截留收入不入账,私设“ 小金 5、4、严格按程序、制度办事,实行校务公开；库” ； 6、违规发放津贴、补贴和奖金；7、在 6、5、加强党员干部的廉政训练和治理,筑牢拒腐同学帮困、 助学等方面, 利用职务, 违反公正、防变的思思想防线；公正、公开原就； 8、以组织活动为名, 公款消 费,虚报开支； 9、在老师推优评先、培训、评 聘等方面,不出于公心,显现“ 厚此薄彼” 的6、加强各职能部门的治理,建立廉洁自律长效 机制,预防任何不廉洁行为发生；7、严格遵守财务治理制度；现象；

20、 10、同学收费时有搭车收费问题；11、8、实行物品选购公开,严格按要求规定办事；强行推销、统一代办同学学习用品和教辅资料；12、不依据规定,预算、支出治理不够规范,9、考核做到公正、公正、公开；10 、资助同学前做到实地踏查,多方调研,对真核定的项目经费支出存在随便性；13 、单据审 正困难同学进行帮忙；核把关不严； 14、公用经费不合理使用；15、11 、严格落实收费制度,执行收费标准；在学校重大事项争论争论过程中,民主决策、民主议事不够,存在个人主观臆断,显现谋取私利,给学校造成严峻缺失； 16 、招生工作中,违反相关规定,收取好处；17 、违反财务治理规定,显现以权谋私、侵占公款的现象；18、监督机制不完善,力度不够,导致滋生腐败；22 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人：1. 防控措施是否对风险点全掩盖（是） ；2. 防控措施是否有针对性、操作性（是）市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制23 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 23 页