发票自查报告.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作发票自查报告 发票自查报告 货运发票自查报告 根据省局关于货运发票检查工作的通知，依据我局票证管理的实际状况，结合税收执法检查，由分管领导xxx带队，xxx、xxx为组员的三人检查组，对2022年6至检查日止的货运发票的领用、填开、保管、缴库等状况进行了全面检查和自查，现将自查状况报告如下： 一、票证管理规范状况 我局进一步加强货运票证管理，一是管理制度健全并在实际工作中得到落实，对货运发票管理制度进一步明确，严格执行税收票证管理试行方法;二是各类票证领发手续健全，坚持相互签字，明确各自的责任;三是税收票证使用中坚持税收票证使用十不准规定以及票证填用四十字方针

2、：专票专用、挨次使用、一次复写、一票一户、一票一目、内容完整、填写无误、计算精确、章戳齐全、票面干净。四是票证结报缴销时应遵循准时性、连续性、精确性三原则，并坚持三核对即核对缴销票证是否挨次连号、票款是否相符、未填票证是否与结存数全都。五是严格票证审核，每月对各所票证进行全面审核，按季对税收票证审核状况进行通报，发觉问题，准时处理，各所对填票人员的结存票证，每季至少组织了一次全面的盘库和清点。六是票证帐簿设臵齐全。能严格地根据票证帐簿管理的要求，设立总帐和分户帐，票证的领用、填用、结存、缴销登记清楚、规范，而且在帐簿上均签名盖章，做到帐实相符。 二、货运发票开据的基本状况 货运发票的领、用、存

3、，是税收票证管理的一项日常工作，也是重要的一项工作。我局加强了这一方面的工作力度，依据地方税收票证管理的要求和规定，严格根据票证领、用、存要求办理相关手续。做到了：领取有方案、填用有手册、存放有地方的制度规定。在检查中未发觉有长、短票的现象。 2022年6月至2022年12月，我局填用货运发票共XX份。其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。 2022年1月至2022年9月，填用货运发票共XX份。其中，作废XX份;通用货运完税证XX份，作废XX份;作废率为XX%。 截止2022年9月共结存XX份货运发票，XX份货运完税证。 三、检查中发觉存在的部分问题 1、打印机故

4、障，没有准时排解故障而造成不必要的废票。 2、发票系统故障，造成不必要废票。 3、填票人员不认真造成不必要废票。 四、整改措施 针对存在的问题，我局尽快从以下几方面加以整改： 1、要与信息中心准时沟通排解计算机软、硬件故障。 2、连续组织填票人员业务素养，仔细学习税收票证管理方法、地方税收票证管理讲义，把票证管理作为基层税收会计工作的重点，提高票证管理水平，扎实做好票证的领发、缴销、保管工作，督促税收票证的正确使用和确保票证平安。 3、加强监督，规范管理。进一步提高填票质量，坚持票证审核制度并将审核结果和整改措施上报计财股。分管领导、纪检每季定期或不定期对专管员进行检查和盘库，对结果做好记录。 【 第 3 页 共 3 页