2022年隐患排查治理管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度隐患排查治理治理制度1 目的 为认真贯彻落实“ 安全第一,预防为主,综合治理” 的安全生产方针,强化隐患排查整改和治理,以实现“ 本质安全” 为目标,防止和削减各类事 故的发生；依据安全生产法 、安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （安 监总局第 16 号令）等法律、法规和规章,结合公司实际,制定本制度；2 适用范畴2.1 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）,是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产治理制度的规定,或者因其 他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心 全行为和

2、治理上的缺陷；事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患；一般事故隐患,是指危害和 整改难度较小,发觉后能够立刻整改排除的隐患；重大事故隐患,是指危害 和整改难度较大,造成系统全部或者局部停产停业,并经过肯定时间整改治 理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的 隐患；3 职责 3.1 厂主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任,应负责组 织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制,保证安全资金的投入,逐步 解决各类安全隐患；3.2 各车间领导为分管安全生产的第一责任人,对本车间事故隐患的排查 和整改负主要责任；各班组长对所辖范畴的事故隐患排查和整改工作负责,每个职工

3、对本岗位的事故隐患排查和整改负责,任何单位和个人发觉事故隐 患,均有权向制造部和厂领导报告；3.3 综合部负责安全检查表的编制,负责各种安全检查,对查出的事名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度故隐患进行登记,依据事故隐患的等级进行分类,建立事故隐患信息档案,对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告嘉奖资金的汇总和发放等；3.4 厂各职能部门依据职能分工对各自管辖范畴内的事故隐患进行排查 并监控治理；3.5 财务部负责事故隐患报告嘉奖资金和事故隐患治理资金的落实；4 隐患排查范畴

4、安全生产隐患排查的范畴包括：厂全部的生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员情形、设备设施的运行、各类生产活动及公司治理中存在的隐患,认真查找,准时整改,从而杜绝安全事故的发生；4.1 、人的行为（人员情形）4.1.1 领导履行安全生产法定职责；4.1.2 领导依据企业标准开展各项安全工作；4.1.3 治理人员依据规章制度落实各项安全治理工作；4.1.4 岗位员工遵守岗位安全操作规程,正确佩戴合格的劳动防护用品,正确使用各类工器具；4.1.5 遵守特种作业的持证上岗规定；4.1.6 对生产作业现场潜在的安全风险熟悉到位,安全防范措施到位；4.1.7 不违反酒后上岗、疲惫上岗等治理规定；4

5、.1.8 有职业禁忌症的员工不得从事相关岗位；4.1.9 不违章指挥、不错误指挥；4.2. 物的状态（设备设施运行、各类生产活动）；4.2.1 锅炉、压力容器、吊车等特种设备的安全装置配备和定检情形；4.2.2 旋转类设备及有尖锐菱角设备有无防护罩或防护不当；4.2.3 电气线路不得暴露、漏电；4.2.4 危化禁忌品的储备及治理符合要求；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度4.2.5 生产现场及库房原材料、产成品的堆码,作业场所及安全通道的规 划合理；4.2.6 安全标志醒目、现场照明及事故抢救设

6、施齐全；4.2.7 对危急源监控治理到位；4.2.8 熔炼车间等的治理规范；4.2.9 存在职业病危害因素的场所（粉尘、化学性危害因素、物理性危害 因素）的掌握、治理 4.2.10 其他行业性检查 4.2.10.1 施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具 的检查；4.2.10.2 消防检查用火、用电有无违章情形,安全出口、疏散通道是否畅 通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好,消防设施、器材和消防安全标 志是否在位、完整,重点防火岗位人员是否在岗,消防应急救援物资是否齐 备；4.2.10.3 重大危急源现有安全防护装置,监控、检测、报警仪器外表,重 大危急源监控措施,危急源应

7、急救援预案,责任人等情形,完善危急源治理 方案,并确保各装置及措施可行、牢靠；4.2.10.4其综合性检查内容由各单位自行制定,确保检查成效, 防止安全事故发生；4.2.11 其他设备设施缺陷；4.3 环境因素 作业场所环境 4.3.1 室内作业场所环境（包括室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、安全通道是否畅通、采光照明是否良好等）4.3.2 室外作业场地环境不良（包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设 施情形、作业场地温度、湿度、气压是否适合、安全通道是否畅通、作业场 地光照情形等）名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页精选学习资料 - - - - -

8、- - - - 隐患排查治理治理制度4.3.3 其他环境因素 4.4 安全治理（治理）4.4.1 职业安全卫生组织机构 4.4.2 职业安全卫生责任制落实情形 4.4.3 职业安全卫生规章制度制定情形 4.4.4 职业安全卫生投入按国家标准执行 4.4.5 编制事故应急预案、培训、演练并修订；各级安全治理部门及相关专项检查组织查人员落实安全检及检查原 4.4.6始记录；4.4.7 各工种、岗位操作人员安全训练培训、考核发证及登记；4.4.8 特种作业人员办证及复审情形；4.4.9 其他治理因素 5 隐患排查的方法 实现隐患排查治理制度化,是以安全检查为手段,以排除隐患为目的的一项系统性工程；重

9、点是通过日常的有效检查,准时发觉和排除各类事故隐患和安全生产工作中存在的问题与缺陷,提升安全生产的保证程度,防止各类事故的发生；安全检查的形式主要分为：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检 查、日常检查和定期检查；5.1 综合检查；厂级综合检查由各部门主管领导带队,各相关成员参与检 查；厂级检查,每月不少于 1 次；5.2 专业检查分别由厂及各车间的专业部门的主管领导组织人员进行,每 年不少于 2 次；检查内容主要是对锅炉及压力容器、危急物品、电气装置、机械设备（包括起重设备、电梯等） 、能源介质 氩气、氧气等 、建（构）筑 物、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查；专业

10、安 全检查要有专业工程技术人员参与,事先制订安全检查表或检查内容,做到名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度定量评判、识别危急、评判危急、掌握危急；5.3 季节性检查分别由厂各职能部门和单位的主管领导,依据季节气候特 点,组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进行预防性季节检 查；5.4 厂和各车间在国家法定节假日节前、节后及节日期间的安全检查,检 查的主要内容是厂及各车间的危急源、重要的设备设施等方面的安全治理和 隐患排查治理情形及节日期间的中夜班检查、劳动纪律检查；5.4.1 长假期间安

11、全检查 5.4.1.1 本标准规定长假期间是指春节、国庆假期；5.4.1.2 治理要求及检查要点；各车间安全治理机构要召开专题会议部署 工作,放假前 3 天落实好长假期间的安全工作方案,做好节日期间的安全教 育和安全检查,公司制造部组织节前安全检查,对各单位落实情形进行督促 和检查；5.4.1.2.1 工业安全 a、坚持长假期间厂级领导及安全治理人员值班及现场巡查制度,节日前 3 日内将节日值班人员名单报公司行政部；值班人员确保 24 小时通讯畅通；b、认真开展假前检查,各部门由主管领导带队,组织制造部成员、厂级 安全领导小组成员开展节前安全检查,重点检查厂级、班组对节日期间安全 工作的布置、

12、落实情形,生产作业现场设备设施安全防护,锅炉、压力容器、压力管道、易燃易爆、危化品、消防设施等特种设备、设施的安全良好运行 情形,准时整改存在的问题,落实有效的防护措施,并做好检查记录；c、节日期间生产的单位,由单位主管领导、厂长带队,分别组织制造部成员、厂安全领导小组成员开展至少2 次安全检查和劳动纪律检查,有中夜班生产的单位仍要组织 1 次中夜班安全检查,督促厂级、班组节日期间安全工作的开展落实,准时整改存在的问题,将检查结果记录在案；d、节日期间,重点工程建设、检修项目的施工单位和建设单位都必需落名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页精选学习资料 - - - -

13、 - - - - - 隐患排查治理治理制度实现场安全监管人员,督促落实施工安全技术防护措施,防止显现重大安全 隐患,杜绝“ 三违” ,防止事故发生；e、加强对零星、分散作业人员监督检查；f 、各单位要对本单位事故应急预案响应保证情形进行确认检查,确保应 急组织机构人员、应急各项资源等落实到位；如事故应急预案中涉及的人员、资源（如应急车辆等） 、通讯等发生变化,必需提前予以变更和通知,保证响 应有效；, 防止岗 g、长假期间要生产的厂级、班组,要合理组织支配劳动力资源 位缺员或临时补充非本岗位、本工种人员顶岗,班组必需正常开展各项安全 活动；h、严格执行“ 岗位十不准”不准酒后上岗和班中饮酒；不

14、准脱岗、串岗、私自协商换岗作业；不准班中干私活；不准过度消遣,疲惫上岗；不准带小孩上班；不准将与工作无关的人员带入厂区、生产施工现场游逛参观；不准在工作岗位上接待私人来客；不准在厂内燃放烟花爆竹；不准在厂区内、岗位上玩耍打闹；不准在上班时间参与非生产（工作）性活动；5.4.1.2.2 交通安全 a、长假期间,实行节日通行证制度,各单位要严格掌握节日期间的出车 数量,确有生产任务的单位,车辆必需办理节日通行证,严禁无通行证出车 和跑私车行为发生；b、为确保节日期间出勤车辆性能保持良好,杜绝各类安全隐患,各单位名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页精选学习资料 - - -

15、 - - - - - - 隐患排查治理治理制度要对本单位的车辆进行一次全面的自检；对节日期间出勤的车辆,经检车人、主管领导签字后以书面形式上报公司行政部审批,行政部于节前 3 日内对节 日期间出勤的车辆进行复检,经复检合格的车辆办理节日通行证,对检查不 合格的车辆将按公司有关规定进行考核；c、抓好节前的交通安全宣扬训练工作；各单位节前要对本单位驾驶员进 行节前训练,组织驾驶员学习有关交通安全的法律法规,让驾驶员知法、懂 法、守法,且依法规范道路交通安全各种行为,提高文明驾车的自觉性,并 将训练和学习内容登记在安全训练台帐上；d、对于节日期间不出勤的车辆,各单位要统一停在本单位停车场,实行 封车

16、；凡既未办理节日通行证,又未停在单位停车场的车辆,一经查出按出 私车处理（特殊情形除外） ；e、节日期间对驻勤车辆要严格治理,落实跟踪检查措施,驻勤车驾驶员 要遵守用车单位规定,听从调度指挥,杜绝跑私车行为发生；F、制造部节日期间上路检查,重点检查无节日通行证、超速、跑私车及酒后驾驶等严峻违章行为；各单位主管交通安全的领导在节日期间至少上路检查 2 次,并将检查情形登记在册；g、长途车辆按规定办理手续,节日期间确有重要客户临时使用公车到市 内各旅行景点的,必需经综合部批准,否就按私车处理,并追究相关领导的 责任；h、节日期间,外出旅行人员较多,交通流量较大,担心全因素增大,各 单位要对本单位外

17、出人员进行安全训练；经营治理者驾私车出长途旅行的,报公司制造部备案；环境爱护安全 5.4.1.2.3 a、长假期间,各单位要加大环保监督治理力度,由单位主管领导、厂长 负责组织检查；b、加强环保设施的运行检查与爱护,严格掌握污染物排放,防止跑、冒、名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度滴、漏和污染物超标排放现象显现,杜绝环境污染事故的发生,环保重点单 位要对重要部位进行认真的检查,发觉隐患准时整改；5.4.1.2.4 消防安全 a、各部门做好长假期间消防安全宣扬训练工作；b、各单位主管领导应组织有关

18、部门,节前对本单位的消防设施、器材进 行一次完全检查,如数量不够或设施、器材不符合规定须准时补充、更换,确保安全；c、对生产、使用、储存、剧毒药品、易制毒化学品、危化品、爆炸物品 的单位,需对各生产厂级库房进行检查,防止丢失、被盗；d、长假期间不生产的单位,应每日有厂领导值班,多组织巡查,防止生 产设备被盗,影响企业的安全生产；5.4.1.3 各级各类检查要建立检查记录台帐；5.5 日常检查分岗位职工检查和各级治理人员的巡回检查；作业人员上岗 应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查；各级管 理人员应在各自的业务范畴内进行检查；5.5.1 班组接班前要开好班前会,接班后作业前

19、,要对所管辖的机械电气 设备及其安全防护装置、工具、危急源点、作业环境、人员的身体状况及劳 动防护用品穿戴、使用等进行安全确认检查,做到班班有检查、有记录；5.5.2 各级安全治理人员要对生产作业现场开展日常巡回检查,落实各项 工作的开展；5.5.3 其它涉及安全生产方面的检查；5.6 定期检查 5.6.1 厂每月组织 1 次安委会、 1 次安办检查,半年、年终开展安全评比检查,（有夜班的每月另外增加1 次夜班检查）由安委会办公室主任、副主任组织,安委会办公室成员部门参与；名师归纳总结 5.6.2 各车间每周至少开展1 次安全检查,有夜班的单位每月另外增加2第 8 页,共 18 页- - -

20、- - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度次中夜班检查,其中,夜班检查不少于1 次,特殊要重视交接班及凌晨4、5点时的检查；由车间主任组织带队,车间安全生产领导小组成员参与；5.6.3 各单位每月将违章违制考核、隐患整改、危急源点掌握等情形报公 司行政部；6 隐患排查分级 安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患；一般隐患,是指危害和整改难度较小,发觉后能够立刻整改排除的隐患；重大隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并 经过肯定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产、建 设单位自身难以排除的隐患；7 隐患排查治理 7.1

21、事故隐患排查的主要任务是进行危急源识别,排查事故隐患,对所查 出的隐患进行分级和缘由分析,提出整改措施,确定整改时限,落实整改负 责人,并对整改情形进行验证；7.2 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及公司操作条件或工 艺转变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或转变、年度检修、紧急情形下的抢修以及每次系统开停车前、对事故、大事或其他信息有新的 熟悉,组织机构发生大的调整的,应准时组织隐患排查,应由公司各相关职 能部门和单位负责制订安全检查确认表,依据各自的安全治理职责进行安全 检查；7.3 隐患排查前应制定排查方案,明确排查的目的、范畴,挑选合适的排 查方法；排查方案应依据：

22、有关安全生产法律、法规要求；设计规范、治理标准、技术标准；企业的安全生产目标等 7.4 任何人发觉事故隐患,都应立刻进行处理,并向本单位领导报告,或名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度直接向厂安全科和有关职能部门报告；本厂对发觉、排除和举报事故隐患的 有功人员,按有关规定予以嘉奖；7.5 对排查出的隐患进行治理,治理完成后,应对治理情形进行验证和效 果评估；7.6 对于重大隐患公司应依据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐 患准时进行治理；7.7 本厂将生产经营项目、场所、设备对外发包、出租的,

23、应当与承包、承租单位签订安全协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控 的治理职责,对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一和谐和监督管 理；8 事故隐患排查报告和隐患建档监控 8.1 事故隐患排查应认真填写安全检查记录表,并按相关程序逐级进 行报告；8.2 各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后,应立刻进行处理；8.3 对综合检查、专业检查、季节性检查发觉的隐患和问题,各相关职 能部门应以简报形式通知被检单位；对严峻威逼安全生产的隐患项目,应立 即下达隐患整改通知单 ,限期进行整改；8.4 厂级、车间均应建立隐患整改台帐 ,对事故隐患进行有效监控,落实责任人；台帐内容包括隐患名称

24、、检查日期、缘由分析、整改措施、计 划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、隐患分 级、整改成效评估、备注等项目内容；8.5 本厂各部门和单位应定期对安全检查和隐患治理情形进行统计分析,并向厂制造部报告；8.5.1 班组每周对本班事故隐患排查理情形进行统计分析,并报告车间；8.5.2 车间每月对本单位事故隐患排查治理情形进行统计分析,并书面报 告本单位的制造部；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度8.5.3 厂制造部每月对本单位事故隐患排查治理情形进行统计分析,向区 安监局报

25、送安全生产隐患排查治理情形统计表；对于重大事故隐患,除依照前款规定报送外,仍应准时向公司安全主管 领导和有关职能部门报告,由公司安办汇总并存档；重大事故隐患报告内容 应当包括：a 隐患的现状及其产生缘由；b 隐患的危害程度和整改难易程度分析；c 隐患的治理方案；8.5.4 厂安委会各成员单位, 依据各自的安全治理职责, 应在每月初将本 部门上月安全隐患排查治理情形和下月的主要工作支配书面报告公司制造 部；8.6 隐患整改及验收 8.6.1 本厂各部门和单位对查出的隐患和问题都要逐项分析讨论,落实整 改措施,限期进行整改；8.6.2 对于一般事故隐患,由各车间立刻组织整改；8.6.3 对严峻威逼

26、安全生产的隐患,本厂应下达隐患整改通知书,按 照“ 四定” （定措施、定负责人、定整改完成期限、定验收人）原就组织整 治,应由本级整治的隐患不答应推给上级治理部门；8.6.4 各专业检查和厂制造部检查的隐患整改由厂制造部依据职责进行 下达,由责任单位的安全主管领导签收并负责处理；隐患整改后,将隐患 整改通知书即时反馈到厂安全科,复查验证后存档备查；8.6.5 对于重大事故隐患, 由厂制造部制定并实施事故隐患治理方案；重 大事故隐患治理方案包括以下内容：a 治理的目标和任务；b 实行的方法和措施；c 经费和物资的落实；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 18 页精选学习资料

27、 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度d 负责治理的机构和人员； e 治理的时限和要求；f 安全措施和应急预案；g 各单位在事故隐患治理过程中,应当实行相应的安全防范措施,防止事故发生；事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危急区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置戒备标志,临时停产或者停止使用有关设备设施；对临时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当实行有效地安全防护措施,防止事故发生；8.6.7 如因物资、 技术等缘由临时不具备整改条件的隐患,应实行切实可行的安全防范措施,并逐项纳入方案,限期整改或停产；8.6.8 对隐患和问题

28、的整改情形,应进行复查（验收）,跟踪督促落实,形成闭环治理；9 考核 9.1 对发觉、排除和举报事故隐患的有功人员,按本厂相关规定赐予嘉奖 和表彰；9.2 隐患排查及项目整改完成情形,纳入年度安全目标责任制考核,详细 指标及嘉奖细就另定；9.3 违反本方法,有以下行为之一的,按安全生产奖惩制度进行惩罚；9.3.1 未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；9.3.2 未制定事故隐患治理方案的；9.3.3 重大事故隐患不报或者未准时报告的；9.3.4 整改不合格或者未经厂安全科审查同意擅自复原生产的；10 修订 本标准每 3 年修订一次,如遇特殊情形准时修订；11 相关记录 1）安全检查记录表名

29、师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度2）隐患整改通知单及回执单 3）隐患汇总登记台账 4）安全生产隐患排查治理情形统计表名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度安 全 检 查 记 录 表记录人：名师归纳总结 检查时间年月日负责人（姓名 / 职务）检查结果：检查形式第 14 页,共 18 页参与人员：检查内容：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度

30、隐患整改通知单及回执单受检部门隐患整改通知单通知书编号建立编号：号检查部位（ ）隐患第隐患内容建议 签发人 第一联措施整改时间年月日前整改完,在此之前立刻实行有效措施,确保安全；检查负责人检查部门接收负责人制造部存留填写人：填写时期：年月日隐患整改通知单记录编号：受检部门检查部位通知书编号（ ）隐患第号隐患内容措施建议整改时间 年 月 日前整改完,在此之前立刻实行有效措施,确保安全；签发人 检查负责人 检查部门 接收负责人其次联：整改单位存留 填写人：填写日期：年 月 日隐患整改回执单 建立编号：（）隐患第号隐患整改通知书所列整改整改项目：月日已于年月日整改完毕,请验收；部门负责人（签字）：年

31、整改措施（包括预防措施、训练）验收人（签字）：年月日第三联：整改完后返回制造部名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度隐患汇总登记台账序隐患名称查出地点责任整改整改验收年月日隐患整改效号日期措施日期验收人时间分级果评估人1 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度安全生产隐患排查治理情形统计表 年月 填报单位 : 隐患排查一般隐患整改排查治理重大隐患列入治落实治重大隐患落实安累计落其中 : 列入治理方案的重大隐患其中其其中: 理排查中: 整改落实治落实治落实治一般已整重实类别率已整方案的隐患改理理理理全措治理资大隐率改重大隐目标任经费物机构人时间要施应急金患销号 项 项 % 项 项 % 患务资员求预案 万元 项 项 项 项 项 项 治理机械设备2 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理治理制度用电 安全设施 个人防护 用品 其他 总计单位负责人 : 填表人：联系电话 : 填表日期 : 年月日3 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 18 页