工程管理作业指引.docx

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1、缅甸区域公司项目工程治理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 6 页 共 93 页项目工程治理作业指引（主责部门：项目治理公司/缅甸区域公司技术治理中心）编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人项目工程治理作业指引提要1 治理架构1.1 项目治理架构(二级管控)2 工程现场治理22.1 项目工程治理流程及有关治理表格的应用【见流程图表L1】2.2 施工图设计交底和图纸会审122.12.22.2.1 技术交底记录【见附表B1】2.2.2 图纸会审记录【见附表B2】2.3 施工组织设计审查2.32.3.1 施工组织设计（方案）报审流程【见流程图

2、表L2】2.3.2 施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】2.4 工程开工/复工审核2.42.4.1 工程开工/复工报审流程【见流程图表L3】2.4.2 工程开工/复工报审表【见附表B4、B5】2.4.3 工程开工令【见附表B4-2】2.5 施工进度计划和工期治理2.52.5.1 工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、 月进度计划）【见附表B6】2.5.2 工程月报表【见附表B7、B8】2.5.3 工程周报表【见附表B9、B10】2.6 工程材料、构件、半成品及设备治理2.62.6.1 建筑工程材料检验一览表【见附表B11】2.6.2 建筑工程材料设备报审流程【见流程图

3、表L4】2.6.3 工程材料/配构件/设备报审表【见附表B12】2.6.4 工程材料/构配件/设备报审会审表【见附表B13】2.6.5 工程材料报验汇总表【见附表B14】2.7 工程测量放线、隐藏工程、分项分部工程检查验收制度2.72.7.1 施工测量放线报验表（用于承包方报项目）【见附表B15】2.8 工程变更治理2.82.8.1 设计变更治理规范1) 设计变更治理流程【见流程图表L5】2) 设计变更审批表【见附表B16】3) 设计变更指令单【见附表B18】2.8.2 工程变更治理规范1) 工程变更治理流程【见流程图表L6】2) 工程变更指令单【见附表B19】3) 工程变更立项审批表【见附表

4、B20】2.8.3 工程业务联系单【见附表B21】2.9 现场工程质量与安全的治理2.92.9.1 项目工作联系单（各方通用表）【见附表B22】2.9.2 项目工程师通知单及回复流程【见流程图表L7】2.9.3 项目工程师通知单（用于项目发承包方）【见附表B23】2.9.4 项目工程师通知回复单【见附表B24】2.9.5 工程暂停令签发流程【见流程图表L8】2.9.6 工程暂停令（用于项目发承包方）【见附表B25】2.9.7 工程延期报审流程【见流程图表L9】2.9.8 工程延期要求回复单【见附表B26】2.9.9 月度质量检查报告【见附表B27】2.9.10 月度安全文明检查报告【见附表B2

5、8】2.9.11 安全隐患整改通知单【见附表B29】2.9.12 安全文明施工治理处罚通知单【见附表B30】2.9.13 工程奖励通知单【见附表B31】2.9.14 工程扣款通知单【见附表B32】2.9.15 工程通知单【见附表B33】2.9.16 工程违约索赔通知单【见附表B34】2.9.17 质量整改通知单【见附表B35】2.10 工程验收2.102.10.1 工程报验流程【见流程图表L10】2.10.2 报验申请表【见附表B36】2.10.3 工程竣工验收报验单（用于承包方报项目、设计、业主）【见附表B37】2.11 工程会议制度（纪要三日内发出）【附件一】2.112.11.1 现场工程

6、例会1) 总包和谐会（时间、地点待定、总包主持）每月2) 第一次项目工程治理和谐会3) 工地移交会议4) 工地现场工程和谐会（时间、地点待定、项目主持）每周5) 工程会议签到单【见附表B38】6) 会议纪要【见附表B39】2.12 文件治理2.122.12.1 文件治理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）【附件二】2.12.2 各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。2.12.3 文件收发流程：业主项目总包各分包。所有往来文件应有统一发文编号等机制。2.12.4 施工单位向业主发出函件的流程。【见流程图表L11】2.12.5 业主向施工单位发出与工程施工有关的函件

7、、指令、图纸的流程。【见流程图表L12】2.13 图纸发放的治理2.132.13.1 设计方：1) 图纸版号、日期更新机制（每日）2) 整套有效图纸（变更）目录定期更新承包方：与项目、业主核对现场有效图纸目录机制2.13.2 设计院（图纸）集团设计治理中心城市公司项目治理部项目总包相关分包2.14 工程进度款和结算治理2.142.14.1 进度款申请表【见附表B40】2.14.2 进度款形象进度【见附表B41】2.14.3 请款报告【见附表B42】2.14.4 资金计划表【见附表B43】2.14.5 现场签证治理2.14.6 工程变更及签证流程【见流程图表L13】2.14.7 签证工程量确认单

8、【见附表B44】2.14.8 合同结算治理制度及流程2.14.9 工程结算审核流程【见流程图表L14】 2.14.10 工程结算通知单【见附表B45】2.14.11 工程竣工验收报告【见附表B46】2.14.12 质量、安全保证资料验收报告【见附表B47】2.14.13 工程结算交接单【见附表B48】2.14.14 结算审核单【见附表B49】项目治理架构缅甸区域公司组织架构项目公司组织架构 缅甸区域公司技术治理中心缅甸区域公司项目工程治理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 7 页 共 93 页 缅甸区域公司技术治理中心缅甸区域公司项目工程治理作业指引编号：LH-PM-R

9、B-002版号：A/0页码：第 28 页 共 94 页附表B1技术交底记录项目名称施工范畴记录人专 业施工单位日期设计单位交底人参加人员施工单位项目公司缅甸区域公司主要内容其 他项目公司负责人审核确认： 年 月 日附表B2图 纸 会 审 记 录项目名称： 编号：项目专业流水号栋号/标段建筑面积层 数结构类型会审专业会审日期会审地点设计单位序号图 号图纸问题图纸问题交底参会人员施工单位项目技术负责人：（签字、盖公章） 年 月 日项目公司负责人：（签字、盖公章） 年 月 日设计负责人：（签字、盖公章） 年 月 日技术治理中心负责人：（签字、盖公章） 年 月 日本表由施工单位整理、汇总，东能缅甸区域

10、、项目单位、设计单位、施工单位各储存一份。年 月 日附表B3施工组织设计(方案)报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (项目公司)我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计(方案) 施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司审查意见：项目单位（盖公章）：专业工程师： 项目公司负责人： 年 月 日技术治理中心意见：技术治理中心负责人：年 月 日区域公司总经理意见： 区域公司总经理：年 月 日本表由施工单位填写，区域公司签认后交施工单位储存。附表B4 工程开工报审表工程名称： 编号：项目类

11、别流水号致： (项目公司)我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。1.施工许可证；2.施工组织设计已审查，现场治理人员已到位，专职治理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证；3.施工测量放线；4.施工现场质量治理检查记录已经检查认可；5.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；6.质量、安全、技术治理制度已建立、组织机构已落实。附件：1开工报告；2相关证明材料。施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司意见： 负责人： 年 月 日区域技术中心意见： 负责人： 年 月 日区域公司意见： 区域公司总经理： 年 月 日 本表由施工单位填报，经

12、项目项目机构审查签认后，东能缅甸区域、项目单位、施工单位各存一份。附表B4-2工程开工令工程名称： 致： （施工单位）你方 年 月 日报送的 建设项目（ ）工程开工申请已经通过审核。你方可从即日起，按施工设计安排开工。本开工令确定此合同项目的实际开工日期为 年 月 日。 东能缅甸区域公司（章） 总经理： 日 期： 今已收到合同工程开工令。 承包单位（章） 项目经理 日 期 注：本表一式3份，经项目单位签发后，承包单位、东能缅甸区域、项目公司各一份。附表B5 工程复工报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (项目机构)鉴于 工程按第 号工程暂停令已进行整改，经检查后具备复工条件，请核查并签发

13、复工指令。附件：具备复工条件的情形说明 施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目治理公司意见：项目公司（盖公章）：项目负责人：年 月 日区域技术中心意见： 区域技术中心负责人： 年 月 日本表由施工单位填报，经项目项目机构审查签认后，东能缅甸区域、项目单位、施工单位各存一份。附表B6 施工进度计划报审表工程名称： 编号：项目类别流水号致： (东能缅甸区域)现呈报 施工总进度计划/ 年度施工进度计划/ 季度施工进度计划/ 月施工进度计划，请予以审查和批准。附件： 施工单位（盖公章）：项目经理：年 月 日项目公司审查意见：专业程师： 项目经理： 项目单位（盖公章）：年 月 日缅甸区域公司技术治

14、理中心意见： 技术治理中心负责人：年 月 日区域公司领导意见： 区域公司总经理： 年 月 日本表由施工单位填写，经项目审查签认后，东能缅甸区域公司、项目公、施工单位各存一份。表B7 工程月报表施工方致： 项目公司 项目名称：承 包 商： 日 期： 年 月 日 至 年 月 日第 月1、 上月工作完成情形序号上月计划工作内容完成情形与总进度计划的偏差情形：2、 下月工作计划序号本月工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间3、 需业主解决和和谐的问题序号事项责任人要求时间4、 项目审核意见：、上月工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为；、本月进度进展基本情形为：月进度情形与总进度计划的整

15、体偏差情形为：承包商需提前准备周报表，并于每月30日之前报送项目公司工程部、项目公司需审核，审核后报送给区域公司备案 附表B8 工程月报表项目治理部 编号:项目类别流水号 一、本月工程进度计划完成情形：序号分项工程计划完成工程量实际完成情形1234567二、未完成或超额完成情形说明解决办法：三、月度完成情形与季度责任状偏差，影响建设开发整体计划的节点的情形四、下月工程进度计划序号分项工程计划完成工程量1234567五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本月所发生的工程签证 项目治理部 年 月 日项目治理部需提前准备周报表，并于月底报送项目公司负责人，

16、项目公司负责人需审核，审核后报送给技术中心备案，由技术中心送集团各相关协作中心附表B9 工程周报表施工方致： 项目治理部 项目名称：承 包 商： 日 期： 年 月 日 至 年 月 日第 周 1、 上周工作完成情形序号上周计划工作内容计划完成时间实际完成时间实际完成量原因及措施2、 下周工作计划序号本周工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间3、 需业主解决和和谐的问题序号事项责任人要求时间4、 项目审核意见：、上周工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为；、本周进度进展基本情形为：、本周进度情形与月进度的整体偏差情形为：承包商需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送项目

17、公司、项目公司需审核，审核后报送给区域公司备案；附表B10 工程周报表项目治理部 编号: 项目类别流水号一、本周工程进度计划完成情形：序号分项工程计划完成工程量 年 月 日 第 周周六周日周一周二周三周四周五12345二、本周实际完成情形：三、未完成或超额完成情形说明解决办法四、下周工程进度计划序号分项工程计划完成工程量 年 月 日 第 周周六周日周一周二周三周四周五1234567五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本周所发生的工程签证 项目治理部 年 月 日项目治理部需提前准备周报表，并于周会议前一天下午3:30之前报送项目公司负责人，项目公司负

18、责人需审核，审核后报送给项目治理中心、运营人力中心备案，由运营人力中心送集团各相关协作中心； 缅甸区域公司技术治理中心缅甸区域公司项目工程治理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 35 页 共 93 页附表B11 建筑工程材料检验一览表（包括但不限于）序号材料进场检验备注检验内容检验方法每组送检要求检验批数1钢筋原材相关质量证明文件现场实物检测送检2条55cm、2条35cm（长度）每60t一批本表所列检测内容为施工单位材料检测的必检内容，甲方建设单位在材料入场及施工过程中需对施工单位提供的相关材料质量文件进行核查，并在工程施工中及完工后对相关检测项目进行重新抽样送检。甲方

19、抽检数量为不少于总数的1或按实际情形抽取2钢筋焊接相关质量证明文件现场实物检测送检3条55cm（长度）每300个为一批3闪光对焊相关质量证明文件现场实物检测送检3条55cm、3条35cm（长度）每300个为一批4钢筋机械连接相关质量证明文件现场实物检测送检55cm3条机连、3条母材每500个为一批5砼抗压相关质量证明文件送检3个6砂浆抗压相关质量证明文件送检70.770.770.7mm试块3个7砼抗折相关质量证明文件送检550150150mm试块3个8砼抗渗P6P12相关质量证明文件送检6块圆件9砼配合比相关质量证明文件送检水泥30kg、砂50 kg、碎石100 kg10砂浆配合比设计相关质量

20、证明文件送检水泥20 kg、砂100 kg外加剂提供说明书、合格证11水泥检验、水泥快速法检验相关质量证明文件送检同一批中均衡取5 kg袋装每200t，散装每500 t为一批12烧结空心砖、灰沙砖、路面砖、加气混凝土砌块相关质量证明文件现场实物检测送检14块烧砖3万、灰沙砖10万为一批13砼空心砌块相关质量证明文件现场实物检测送检7块每1万块为一批14蒸压加气砼砌块相关质量证明文件现场实物检测送检100100100mm18块15防水材料相关质量证明文件现场实物检测送检防水卷材：大于1000卷抽5卷，每5001000卷抽4卷，100499卷抽3卷，100卷以下抽2卷。 防水涂料：每10t为一批，

21、不足10t按1批抽样。 密封材料：每1t为1批，不足1t按1批抽样。16保温材料相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批材料至少应抽样一次。17隔音材料相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批材料至少应抽样一次。18漏电开关相关质量证明文件 现场实物检测送检3个19电线相关质量证明文件现场实物检测送检50米20铝材相关质量证明文件 现场实物检测送检10条15cm（长度）21饰面砖粘结强度相关质量证明文件送检3个点每300平米取一组22建筑外窗三性相关质量证明文件 现场实物检测送检3樘按每项工程的品种规格抽检523建筑玻璃相关质量证明文件 现场实物检测送检0.5m

22、224PVC管材相关质量证明文件现场实物检测送检81米25PVC管件相关质量证明文件现场实物检测送检9个26PPR管材相关质量证明文件 现场实物检测送检81米27PPR管件相关质量证明文件 现场实物检测送检9个28PVC电工套管、线槽相关质量证明文件 现场实物检测送检81米29PVC电工套管/线槽配件相关质量证明文件现场实物检测送检9个30镀锌电线管相关质量证明文件 现场实物检测送检81米需配9个直通配件31消防用镀锌钢管相关质量证明文件 现场实物检测送检41米32空气开关断路器相关质量证明文件现场实物检测送检3个33插座相关质量证明文件 现场实物检测送检3个34开关相关质量证明文件 现场实物

23、检测送检3个35阀门相关质量证明文件 现场实物检测送检2个36瓷砖、地板砖相关质量证明文件 现场实物检测送检32块37PVC胶水相关质量证明文件 现场实物检测送检1瓶38电缆相关质量证明文件 现场实物检测送检16米39钢绞线相关质量证明文件 现场实物检测送检3条1米40可视对讲系统相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批产品至少应抽样一次。41门禁系统相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批产品至少应抽样一次。42监控设备相关质量证明文件 现场实物检测送检按使用数量确定，同一批产品至少应抽样一次。基本要求：1、所有建筑和结构工程所用的材料、构配件、半成品、成品、

24、设备等进场必须有合格证或检（试）验单。合格证和检（试）验单应齐全不遗漏，可靠不虚假。凡以上随货资料不全、不真的，不予验收，不得在本工程范畴内使用。2、对照供货合同的规定和材料、设备供货说明书及有关技术规定，对其进行验收检查，填写材料检查验收记录表。3、对需要进行抽样送试验室检验的，按本标准要求进行外观检查，在外观检查合格的前提下，按规定取样送检，报告返回后应核对检验结论，合格后方准进场。施工过程中或完工后，同样需按一定比例对相关材料、构配件、半成品、成品、设备等进行抽检，在外观检查合格的前提下，按规定取样送检，报告返回后应核对检验结论，合格的予以连续使用或验收，初试不合格（答应复试）的，应按有

25、关标准、规定进行扩大范畴的复试，复试合格后方可连续使用或验收。4、凡过期、型号规格不明确或对其质量有怀疑以及初试不合格（答应复试）的，应按有关标准、规定进行复试，复试合格后方可接收。5、凡工程使用的新材料、新产品，需有鉴定证明书，并应有产品质量标准、使用说明和工艺要求，在使用前，应按其质量标准进行检验。 缅甸区域公司技术治理中心缅甸区域公司项目工程治理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 38 页 共 93 页附表B12 工程材料/构配件/设备报审表编号：项目类别流水号 共 页第 页工程名称承 包 商东能缅甸区域项目单位致： （东能缅甸区域）我方于 年 月 日进场的工程材

26、料/构配件/设备数量如下（见附件），拟用于下述部位：_。现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件（含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证等）3、进场见证取样检验结果 合同内规定或举荐厂家产品 不是合同内规定或举荐厂家产品 合同无规定厂家的产品承包商（章） 项目经理 日 期 项目单位审核意见：经检查上述材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目单位（章） 总/专业项目工程师 日 期 区域设计部门审核意见：负责人 日 期 区域技术治理中心审批意见：工程代表 项目负责人 日 期 日

27、期 注：1、合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批。2、本表一式三份，建设、承包商各一份。附表B13 工程材料/构配件/设备报审汇总表 工程名称： 序号编号材料名称使用部位厂家品牌 缅甸区域公司技术治理中心缅甸区域公司项目工程治理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 39 页 共 93 页附表B14 工程材料报验汇总表工程名称： 报验单位：序号进场日期报进场日期报审编号进场编号名称厂家使用部位数量 缅甸区域公司技术治理中心缅甸区域公司项目工程治理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第 42 页 共 93 页附表B15施工测量放线报验工程名称： 施工合同号： 编号：项目类别流水号致： （项目公司）附件：测量及放样资料附后：1、桩心点的绝对坐标