安全管理制度汇编XXXX.doc

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1、编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 20160105发布 20160105实施 发 布 令全体员工：为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以及“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关法律、法规、标准和其他要求，建立全公司安全生产的自我约束机制，防止和减少生产安全事故，保障职工的安全与健康，现制定了全公司安全生产责任制和管理制度，经批准，现予发布。望全体员工严格遵照执行，履行安全责任，确保公司的生产安全。 总经理： 2016年01月05日目 录安全生产目标管理制度2安全机构设置与人员任命管理管理制度4安全生产责任制

2、管理制度5安全生产费用提取和使用管理制度7员工工伤保险及安全生产责任保险的管理制度9领导现场带班制度12班组岗位达标管理制度14安全投入管理制度16文件和档案管理制度18风险评估和控制管理制度20安全教育培训管理制度23特种作业人员管理制度25设备设施安全管理制度26生产设备、设施验收管理制度30生产设施安全拆除和报废管理制度31安全设施、设备管理和检修维修制度32危险物品重大危险源管理制度34有关作业过程及环境变更的管理制度36相关方及外用工单位安全管理制度37职业健康管理制度41劳动防护用品及保健品管理制度42安全检查和隐患治理管理制度45安全生产事故管理制度48安全生产标准化绩效评定管理

3、制度51消防管理制度54安全生产设备变更管理制度56安全设施、设备管理和检、维修制度57“三违”管理制度59安全警示标志管理制度61隐患排查治理制度63危险源管理制度65安全生产事故管理制度66停、送电管理制度69“三同时”管理制度70安全生产规章制度的管理制度72安全生产目标管理制度安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定安全生产目标管理制度。一、目标制定的原则 1、整合一致原则。公司安全目标是各

4、部门、车间分目标的依据，各部门、车间的目标要服从公司总体目标。2、均衡协调原则。各单位目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。 3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各部门负责人、各车间主任是本部门、车间安全生产的第一负责人，对本单位的安全生产目标负责。 二、明确目标与指标的制定1、公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产奋斗目标，并形成文件下发各

5、单位。并与各部门第一责任人签订安全生产责任书，确保各个部门负责人知道当年安全生产工作内容。 2、各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。3、各分管负责人要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产奋斗目标指导下，与分管单位的负责人研究制定本部门、车间的分目标，对本部门车间进行安全生产工作。 4、各部门车间按照分管负责人所确定的分目标，由各部门车间安全生产的第一负责人根据单位的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。 三、目标的分解安全生产目标包括总体目标和年度目标（另行发文公布）。目标分解：根据年度目标对各部门、车间进行层层分解

6、，并确保安全生产目标人人知道，人人心中有安全。四、目标的实施 1、各单位按照本单位所制定的目标，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。 2、总经办牵头按月检查各单位目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。 五、目标的考核 1、目标考核参见本公司安全生产指标考核办法及年度安全生产控制指标和工作目标考核表。 2、考核由总经办牵头，其他相关部门负责人参加，组成考核安全生产领导小组，每年对各部门、车间考核一次，考核结果报公司主要负责人审批，奖惩兑现；

7、考核资料由总经办存档、备查。3、日常考核由总经办负责，至少季度检查一次，并存档，重大问题报分管安全的副总，并落实相应措施，同时作为每季考核的依据。注：本制度由公司安全生产领导小组负责解释。安全机构设置与人员任命管理管理制度1 目的为确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保公司的生产安全，特制定本办法。2范围本制度适用于公司安全机构设置与人员的任命。3职责公司安全生产领导小组负责机构设置及人员任命。4 内容与要求4.1安全机构的设置4.1.1 公司根据自身的状况和需求，设立符合下列要求的安全生产领导小组：1）安全生产领导小组组长、成员均应书面任命，并明

8、确其相应职责。2）安全生产领导小组成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。3）安全生产领导小组成员中包括若干名员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。安全生产领导小组每月召开一次会议，审查安全工作进展和确定发展方案，形成会议纪要并由组长签发。会议纪要包括研究的主要内容和实施方案等。4.2 人员的任命下列职位人员必须书面任命4.2.1安全生产管理者代表 4.2.2安全督察员 4.2.3员工代表 4.2.4事故调查员 4.2.5消防负责人 4.2.6急救员 上述被任命的人员接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。4.3 确保所有员工能够清楚员工代表的选择标准和职责。4 权限和职责4.1

9、公司在成立各个安全组织机构时，就要明确地赋予职责和权限。4.2 公司在任命各位安全管理人员时，同样要明确地赋予职责和权限。安全生产责任制管理制度1 目的本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2 范围本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。3 职责总经办及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。4 安全生产责任制的制定4.1 安全生产责任制由

10、总经办负责起草后交公司安全第一责任人审阅。4.2 公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。4.3 总经办修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。5 安全生产责任制的沟通5.1 总经办制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。5.2 总经办将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。5.3 公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4 总经办根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6 培训6.1 总经办负责安全生产责任制的解释。5.2 总经办应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。5.3

11、每次培训学习应有学习记录。6 评审6.1安全生产责任制评审小组由总经办、销售部、生产部等部门组成。6.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。6.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。7 绩效测量7.1安全生产责任制的绩效测量总经办根据签订的安全生产责任制进行。7.2安全生产责任制的绩效测量的结果报公司安全第一责任人认可。8 周期8.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量每年应进行一次。安全生产费用提取和使用管理制度为搞好公司的安全费用管理工作，保障公司的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产、经营活动正常有序的开展。根据中

12、华人民共和国国家安全生产法及山东省安全生产条例的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、严格按照财企【2012】16号文件要求提取安全生产费用。安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金，安全生产费用优先用于安全生产措施的实施和为满足达到安全生产标准而进行的整改.。二、安全生产费用应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理，财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。三、安全费用应当用于以下安全生产事项：1、安全技术设施工程建设；2、安全设备、设施的更新，改造和维护；3、安全生产宣传、教育和

13、培训；4、劳动防护用品配备；5、安全生产检查与评价支出；6、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作设备设施；8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出9、进行应急救援演练支出；10、其它与安全生产直接相关的支出。四、企业安全员应建立安全费用台账，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。五、总经理对安全生产费用全面指导，审

14、批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。六、财务部负责对安全生产基金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。七、总经办负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况、汇总并建立公司安全费用投入台账，编制年度安全经费提取和投入情况报告。八、安全生产费用实行专户核算，企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占，年度结余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。九、各部门主管按照职责分工对有关专

15、业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由总经理决定。十一、本制度由公司总经办负责解释。员工工伤保险及安全生产责任保险的管理制度1目的：为增强员工的安全生产意识，规范公司工伤管理，依据山东省工伤保险条例和法规的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。2适用范围和生效时间：2.1 适用： 公司所有在岗员工。2.2 生效时间: 本制度自2016年1月5日起生效。3责任区域和安全管理责任人3.1 责任区域：总经办、车间；原材料仓库、施工现场和配电房等。3.2 管理责任人：部门主管或责任人。3.3 总经办：负责工伤

16、投保和工伤管理。4.工伤管理程序：4.1工伤事故预防与控制4.2办理投保4.2.1 新员工入职时，向总经办提交有效的证件或证明文件(包括身份证、健康证等)。4.2.2 新员工入职的7个工作日内，总经办到保险部门办理工伤保险或人身意外保险的投保手续。4.2.3每月30日前，总经办办理参保人员次月续保的相关手续以及退保人员的更新工作。4.3事故处理4.3.1现场处理：（一）当发生工伤事故时,事故现场人员必须同时向责任区域第一责任人或值班授权人报告。（二）第一责任人或授权人必须在五分钟内到事故现场，了解并处理现场工作。 4.3.2事故申报：（一）事故上报：第一责任人或授权人必须在12个小时内将事故经

17、过报告书、伤者病历本、疾病诊断证明书或者住院通知书一起报总经办。（二）事故申请：总经办24小时内按有关要求将事故向保险部门申报。4.2.3医疗终结处理总经办须在事故发生后的3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表，如3个月还未出院的，待出院之日起3个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表。（一）工伤医疗期满后,总经办负责带需要做工伤签定的伤者到指定医院做工伤鉴定.不需要做鉴定的出具工伤处理结案意见书。（二）总经办负责跟踪落实保险公司的索赔。如因伤者本人提供虚假证件或资料造成保险公司不予理赔的，所有医院费用及后果由伤者本人承担。4.4奖励和惩处项目部门和范围标准奖励所有安全责任部门1.半年内无

18、发生工伤事故，公司予以奖1000元；2.一年内无发生工伤事故，公司予以奖2000元。处罚总经办1.因过失未购买工伤保险或未按时申报,致保险部门不予理赔产生的工伤医疗费用：由工伤保险主办人承担30%;人事行政主管承担20%.2.如工伤员工被鉴定为1-10级伤残,则另:对工伤保险主办人加罚300元/次;人事行政主管加罚500元/次.生产办1.第一责任人：承担公司所支付工伤津贴费用的15%2.第二责任人：承担公司所支付工伤津贴费用的10%3.第三责任人：伤者本人承担公司所支付工伤津贴费用的25%工 伤 人 员 因工伤人员本人违反规定导致无法上报保险部门索赔的,一切治疗费用由事故当事人承担，并承担造成

19、的后果责任。1.工伤治疗费用在100元以下(含100元),保险公司不予理赔,其费用由第一、第二、第三责任人分别承担50%、30%、20%。2以上对相关责任人的工伤罚款，由总经办于结案时在工伤结案报告中列明,并报总经理审批后送财务室在责任人工资中扣除。3.事故相关责任人最高处罚限额1000元/次。5.其他有关说明5.1治疗费用：先由部门主管向财务室借款垫付,待工伤理赔结案后向财务室办理退款手续。5.2检查及药费:特殊检查治疗项目(如CT检查)须先通知总经办,并报保险公司审批，中药费或补品类药费不予报销。5. 3工伤医疗期:由医院证明或工伤鉴定机构确定5. 4医疗期工资：（一）.计时工资员工:70

20、%工资设定额 （二）.计件制员工:20元/天的工伤津贴6.其他：6.1本制度自2016年1月5日起执行，由总经办负责解释。识别和获取安全生产法律法规管理制度第一条 为了及时获取国家和政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，遵守法律法规，部门规章和标准，熟悉和掌握法律法规知识和规定，是国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻落实，特制订本制度。第二条 本制度规定了有关安全生产法律法规、部门规章和标准的识别方法和获取途径以及对获取的法律法规的管理、更新以及应用，适用于公司各个车间和部门。第三条 公司生产部、总经办负责有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别以及组织相关部

21、门进行宣传贯彻。第四条 其他各部门负责与本部门职能有关的法律法规、标准和其他要求的收集、保管、评估以及更新等工作，并列出本部门获取的法律法规清单。及时组织相关人员进行教育培训，切实保证本部门每一个员工能及时掌握最新的法律法规，为正确的、法制化的工作方向和思路提供保障。第五条 公司生产部负责对获取的法律法规、标准和其他要求的建档保存工作，对于更新的法律法规登记时进行更新。第六条 国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取主要采取书籍购买、国家安全生产监督管理总局和山东省安全生产信息网网上等形式获取，并对获取的法律法规进行条款内容识别，适用的法律法规按程序上报总经理。第七条 新购或者网上新获取

22、的法律法规必须进行符合性评价，评价有个相关部门完成，出具评价报告。第八条 各部门对新购置或者网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行更新和废止删除。第九条 生产部长对新获取的法律法规必须认真学习、熟练和掌握法律法规条款内容，结合公司实际，制订学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文件落实法律法规的规定和要求。第十条 公司生产部和总经办负责对国家和地方政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准进行整理、登记和建档，对已经废止或者不使用的法律法规进行删除，并送交档案室存档。领导现场带班制度一、目的 为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任

23、制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司董事会研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。二、适用范围 本公司生产车间、部门三、现场带班人员范围本公司中层以上领导四、现场带班工作内容与职责1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键装置、环节的检查巡视。2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助相关单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产、总经办室研究处理。3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违

24、纪行为，在现场 发现违章问题，立即纠正并按规定予以处罚。严禁违章指挥。4、解决生产中的突发问题：现场无法解决处理的，立即报生产、总经办室。严禁超能力组织生产。5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。6、严查跑冒滴漏现象，并按规定处罚。7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班领导干部要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、生产、总经办室报告。8、对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。五、相关要求1、现场带班人员要高度重视、认真履

25、行带班职责，严格执行现场带班人员管理规定，深入现场考前指挥，切实把安全生产的各项任务落到实处。2、现场带班人员有事必须向总经理请假，并通知生产、总经办室，由调度人员安排其他领导干部替班，同时将提替班人员通知生产、总经办室。3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、带班现场人员在巡检中发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在生产商，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。7、带班领导对当班安全工作直接负责，带班领导必须坚守岗位按带班职责要求认

26、真检查安全工作，作好记录；3、带班期间出现安全事故的，视事故情况一并给予严肃处理和处罚，从扣罚至辞退不等。4、对限期整改的隐患问题，未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。5、安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接收上级部门的追查和处罚。6、对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚50元。7、由总经办负责对带班执行情况尽进行监督考核。班组岗位达标管理制度一、岗位达标的目标企业开展岗位达标工作，主要以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“

27、三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。公司对从业人员岗位标准要进行文件化制定下达，做到明确具体；同时贯彻落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。二、岗位标准主要要求1.岗位职责描述；2.岗位人员基本要求：年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等；3.岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等；4.行为安全要求：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，

28、不具备安全作业条件时拒绝作业等；5.装备护品要求：生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等；6.作业现场安全要求：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等；7.岗位管理要求：明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范措施并严格落实到位；8.其他要求：结合本企业、专业及岗位的特点，提出的其他岗位安全生产要求。三、建立确定评定制度和达标评定程序企业要建立岗位达标评定工作制度，对照岗位标准确定量

29、化的评定指标，明确评定工作的方式、程序、评定结果处理等内容。企业岗位达标评定可以采用达标考试、岗位自评、班组互评、上级对下级评定、成立评定小组统一评定等方式进行。安全生产标准化评审单位在现场评审时，要按有关规定将岗位达标作为安全生产标准化的重要内容进行考评，对重要岗位和关键岗位的达标情况进行抽查。四、强化班组岗位达标建设切实加强生产班组安全管理和岗位操作技能的提升，必须将达标建设常规化。要求将班组安全管理作为岗位达标的重要内容，从规范班前会、开展经常性的安全教育等班组安全活动入手，将各项安全管理措施落实到班组，将安全防范技能落实到每一个班组成员，强基固本，真正把生产经营建立在安全基础之上。五、

30、丰富达标形式，推动岗位达标创新。企业可采取开展班组建设活动、危险预知训练、岗位大练兵、岗位技术比武、全员持证上岗、师傅传帮带等切合实际、形式多样的活动，营造“全员参与岗位达标，人人实现岗位安全”的活动氛围，不断提升职工的安全素质，推动岗位达标工作。做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障” 。安全投入管理制度1 目的依据安全生产法第二十条的要求，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司各项安全费用的提取以及使用管理。3 职责与分工安全生产领导小组：负责制定年度安全费用提取计划和使用计划。并对其使用监督检查。财务部

31、：负责安全费用的提取、支出。总经办：负责安全费用的审批、使用管理。4 内容与要求4.1 安全费用包括A 安全培训教育所需资金投入。B 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费。C 安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电、防雷设施、防噪声防尘设施等费用。D 职业卫生改进、检测费用，员工休息、洗浴设施费用。E 应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。F 事故隐患整改费用。G 安全生产技术研究和推广费用。H 其它为提高安全状况所需费用。4.2 企业主要负责人应对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。4.3 安全生产资金的提取4.3.1 由企业安全

32、生产领导小组每年1月份编制企业年度安全生产费用提取和使用计划，提取比例按附录标准执行，企业主要负责人签字批准。4.3.2 财务部门按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，专款专用。4.4 安全生产费用的使用4.4.1 使用安全生产专款的部门填写安全费用审批表，经相关部门批准后，提取使用。4.4.2 使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。4.4.3 安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。4.5 安全生产费用的管理4.5.1 安全生产费用由总经办按年度计划审批，年末编制汇总。4.5.2 企业安全生产领导小组对安全费用的提

33、取与使用实施监督检查。4.5.3 如较大的安全项目或安全专户资金不足时，由公司安全生产领导小组研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。文件和档案管理制度为了加强公司文件、合同等重要资料的档案管理工作，进一步规范档案管理工作秩序，特制定本制度。一、档案管理方式与组织公司档案以集中管理为主，采取集中与分散管理相结合的方式。即公司档案由综合总经办集中统一管理，相关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。各部门要落实专人具体抓好自行管理部分的档案管理工作。二、归档档案范围（一）政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、命令、条例、规定、通知等等资料。（二）公司

34、对外的正式发文、与有关单位来往的文书、公司的请示及上级机关的批复等。（三）内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。（四）与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。（五）主管任命书等资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。（六）公司的历史沿革、大事记及反映主要活动的简报、照片、录音、录像等资料。 （七）公司内部的各项管理制度。 （八）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等等。 （九）反映主要职能活动的报告与总结。 （十）其他反映经营管理业务活动，具有查考价值的文件资料。 三、相关档案管理责任目标（一）文书档案、人事

35、管理档案：由综合总经办负责抓好机关文书、合同等档案的归档管理；业务档案资料由相关部门指定专人负责管理。在各部门直接收到与本公司有关的重要文件后，一般情况下交由综合总经办登记，并实行统一保管和归档，相关部门只留存复印件。（二）财务档案：由财务部负责具体抓好财务单据、账簿等资料的定期归档。（三）合同档案：各科室要强化合同文书档案管理意识。凡各科室及在分管领导指导下签订，或指导协调辖属企业签订，或有关部门签订的，与粮食系统有关的合同，各相关科室要在10日内将所负责签订的合同原件报送市局总经办，由专人进行保管。特殊情况不能报送原件，要说明情况并报送复印件。机关合同签订实行“全程负责制”。各科室要强化合

36、同签订的法律意识和责任意识，请司法部门及律师帮助审核，使合同的签订置于法律框架之内，确保合同签订的严肃性。各相关科室将合同档案报送总经办存档的同时，要继续认真抓好合同期限、合同执行效果等情况跟踪落实，并及时与总经办联系或向分管领导报告合同执行有关情况，提出相关的意见和建议，确保合同的起草、审核、签订、执行、存档等环节的科室“全程负责制”落到实处。（四）基建保卫档案：由基建保卫科负责抓好基建项目、安全生产等相关档案管理工作。（五）业务档案：由调控储运科负责抓好仓库储粮情况等资料档案的管理。（六）审计档案：由审计科负责抓好年度离任审计等文件资料的整理归档。四、档案归整（一）归档的文件资料，原则上必

37、须是原件，原件用于报批或无原件的重要文件不能归档的，可保存复印件。（二）以正式文件发出的文件、函件或请示，有关科室在收到有关部门的批复文件后，要及时送交总经办进行登记归档，确保文件申请与批复的连贯性，避免出现只有请示没有批复的档案文稿。（三）档案资料管理人员应根据业务范围及主要工作任务，按照“案卷类目”放入文件卷夹内分类保管，并填写文档归档登记表，方便查阅。五、档案保管与借阅 （一）档案属于机关办公机密资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经领导批准不得借阅。 （二）借阅档案材料，须经档案管理所属科室负责人批准。借阅档案，必须履行登记、签收手续。借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续

38、借，过期由档案保管人员催还。需要长期借出的，须经有关领导审核批准，并由档案管理人员做好详细登记。 （三）调阅或借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、损污文件，归还的档案材料应完整无损，否则，追究当事人的责任。 （四）借出的档案资料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告分管领导及时处理。风险评估和控制管理制度1 目的为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3 职责与分工主管部门：

39、生产部。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。相关部门：生产部；负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4 内容与要求4.1 术语4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2 公司组织以总经理为主任、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价安全生产领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的

40、范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同

41、时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1 询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.5.2 现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术

42、知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3 查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4 获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.5.5 工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6 安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7 其他适应的辨识方法。4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级

43、别较高的危害A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；C 不符合职业安全卫生法规、标准的；D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6 风险评价实施4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班主任、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评

44、价。4.6.2 总经办汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。4.6.4 在风险评价中评价为级以上级别的风险应确定为重大危险源。4.7 风险控制4.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。4.7.2

45、 对辨识、评价出的风险，由总经办组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。4.7.3 各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理4.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.8.4 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。安全教育培训管理制度1 目的 为增强本厂员工的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，根据公司有关规定并结合实际情况，特制定本制度。2 适