2018年部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、2018年部门整体支出绩效评价报告（汝城县热水镇人民政府）一、基本情况（一）部门整体支出概况，本年收入合计1193.99万元，其中：财政拨款收入1193.99万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。本年支出合计1193.99万元，其中：基本支出1193.99万元，占100；项目支出0万元，占0；经营支出0万元，占0。年初预算为1190万元，完成了预算的99.66%，基本完成年初预算目标。本年收支平衡，年末无结转结余情况。（二）部门整体支出绩效目标，2018年热水镇人民政府将部门整体支出均纳入管理。一是部门整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是部门

2、绩效目标经市财政局批复后及时向社会进行了挂网公开；三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并挂网公开。四是加强内部控制管理、优化资金使用；五是及时完成预算和决算的编制和决算，并发布预决算报告，在资产方面也加强了管理和控制；六是严格控制三公经费的开支，严格按照年初预算进行绩效目标管理。（三）部门整体支出或项目实施情况分析，2018年一般公共预算财政拨款基本支出1193.99万元，其中人员经费 980.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金

3、、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费213.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。（二）绩效评价工作过程，主要

4、包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。三、主要绩效及评价结论2018年部门年初预算数为1190万元，支出决算为1193.99万元。其中一般公共服务支出决算数为93.76万元，预算数为93万元，完成年初预算的99%；公共安全支出决算数为73.67万元，预算数为73万元，完成年初预算的99%；文化体育与传媒支出决算数为560.23万元，预算数为560万元，完成年初预算的99%；社会保障和就业支出决算数为29.24万元，预算数为29万元，完成年初预算的99%；医疗卫生与计划生育决算数支出14.87万元，预算数为14万元，完成年初预算的99%；节能环保支出决算数为27.06万元，预算数为27万元，完成年初预算的99%；城乡社区支出决算数为152.07万元，预算数为152万元，完成年初预算的99%；农林水支出决算数为243.09万元，为242万元，完成年初预算的99%；从绩效上看，全年基本实现了预算绩效管理，严格进行预算管控，很好地控制了部门开支，节约了部门成本，自评结果为优。四、存在的问题预算绩效目标管理质量有待进一步提高，在个别领域中出现支出决算数超出预算数的情况。五、有关建议本单位将加强对预算的管控，提高预算绩效目标管理的质量，通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱。六、其他需要说明的问题 单位：汝城县热水镇人民政府 时间：2019年10月