审计部绩效考核表.docx

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1、职能部门xxxx年度绩效考核表职能中心/部门:审计部：指标名称指标定义建议分值自评分值分管领导评分分管领导考核意见评分标准评分办法业务指标审计计划完成率完成年度审计计划及集团领导要求的临时审计任务（40项).40按完成任务总量考核（40项）。少完成一项扣减12分；超完成一项增加0.51分.1、由部门根据年度各项考核指标要求对本年度工作进行细致总结，对各项考核指标的完成，整理出完整的各项考核指标评定基础性资料,以备审核。2、集团考核小组根据部门提交的年度工作总结和评定的基础性资料评定相关分数，报分管副总裁,由分管副总裁进行审核，提出审核意见。3、部门年度工作总结、基础性资料、评定分数和分管副总裁

2、审核意见一并报集团董事会审定.审计报告质量向集团董事会、监事会提交的审计报告和审计意见书内容完整、准确、及时.30(1)对存在的重要问题未发现或未反映，有重大疏漏,致使审计报告内容不完整；（2）审计报告定性不准确,出现较大误差；（3)临时性审计任务未达到集团领导要求，延误时间，造成不良影响。 每发现一次扣12分。审计意见采纳率审计提出的审计意见和建议由被审计公司采纳的数量,不低于提出总数的50.20（1）项目公司对审计意见采纳率低于50%扣分，以每低5扣1分递减;（2）审计建议被集团重视或采纳应予加分。管理指标体系内制度及流程建设按部门年度制度建设计划，修订、完善专业体系规章、制度、流程（见计划明细)10以部门提报的本年度制度建设计划数为准，少完成一项扣0。51分.考核总分10000分管领导签字：自评部门负责人签字:考核日期： 年 月