2013年物业公司上半年经营分析和安全工作报告.doc

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1、2013年物业公司上半年经营分析和安全工作报告集团公司：2013年物业公司在以“文明、创优、安全、拓展工作方针及完成物业收入同比增加75万的经营目标指导下，全体员工团结协作，紧紧围绕经营与管理为中心，“重管理、抓培训、重经营、控成本、提高经济效益”工作理念,克服目前公司管理人员缺乏、员工流动性大、新员工素质、技能参差不起、设施设备陈旧老化、管理成本的增加等诸多方面的困难,物业公司在管理上加大内部管理人员和员工的业务培训力度，扭转了管理工作不力局面，稳定员工队伍，保障了公司工作有序、正常的开展。在经营效益上比同期有所增长，现将主要完成的工作汇报如下：一、 管理方面1、 理头绪、抓培训、树形象首先

2、将众多的工作头绪进行梳理，从中迅速梳理出主要急需解决的几件事，首先，抓管理、促效益、树形象.物业管理就是为业主提供各项满意服务，而这一切都取决于服务者素质的高低和能力的发挥。在工作中不仅需要有好的态度、好的服务理念，更要有专业化管理。对此公司依照集团制定的员工手册，修改物业公司管理制度、明晰管理流程、做好职责定位,使物业工作能够有条不紊的开展下去。其次加强员工的培训工作，增强服务意识，树立企业形象.公司有针对地对员工的职业道德、礼仪礼貌、行为举止及专业技能进行培训，使在职员工基本达到了服务要求.各项目部制定每周一全体员工开晨会，周六开周例会，公司每月28日开月工作例会，做到工作计划有安排，发现

3、问题早处理，管理人员抓落实。制定了物业手册绩效考评方案（讨论稿)两册,增加7项管理制度。举办入职培训15次，38人次受培训，及时办理40位员工辞职手续、38名员工入职、转证手续。按规定办理员工参保35人，停保28人。这些培训学习都在相应程度提高了员工工作综合素质，不断激励员工工作积极性,人事工作也在组织、引导、培训工作中得到不断提高。2、提高物业管理服务质量，加强规范管理上半年公司在工作责任重，人员素质参差不齐，特别是在人员频繁更换，为工作的正常、有序开展带来了很大困难。但在有些方面还是做出了成绩，主要有以下几方面:对公共区域乱张贴广告进行整理,在醒目区域制作公示牌，杜绝乱张贴广告现象。运用网

4、络设置物业QQ群，让业主加入到其中，对业主需解决的报修、求助、咨询等诸多问题提供了便利，还能把物业的通知和其它事宜在网上公布，能在第一时间内提供物业服务。与龙潭请、怡康矿泉水厂家联系，采用一对一服务,对大厦入住各公司所需求的矿泉水统一由物业公司设定的直供点负责运送。这样缓解了电梯运行压力并规范运送时间还增加了经济效益。清理大厦外围车辆乱停乱放，规范外围停车秩序,新增引导牌和防护栏杆，保安员积极疏通、引导，解决了人车混行等不安全现象。3、开源节流，节能增效上半年,公司在开源节流、节能增效方面成绩显著。主要是加强了“跑、冒、滴、漏”管理和清查。对老化的管道、线路及时更换，从源头上遏制漏洞。在原材料

5、采购上货比三家，做到质量好,价格优惠。在办公物品上力争节约，从节约一张纸、一支笔芯做起.与同期相比公司在材料、保洁物品、招待等费用上都在下降,为公司的节能增效做出了贡献.对大厦地下停车场管理及设施进行了规范和升级，通过了市物价局对停车费用调价的审批，此措施实施后较去年同期增加了1.61万元。4、以人为本、用心服务客服服务中心承担着物业客户服务、业主投诉和维修、收费、业主协调工作，本着“为客户为中心、以结果为导向的价值理念,客服中心积极与、业主客户沟通，在物业服务和收费方面较去年同期有了明显的提升，缓解了业主与物管的矛盾。上半年共接到投诉、保修40余件，都能在第一时间得到解决,获得业主和客户的好

6、评.5、加大招商力度，盘活闲置资产上半年完成了市场项目部办公室改造，将以前三号楼办公区整体出租出去，新办公室设置在综合楼三楼,既可创收,也为综合楼以后的招商工作奠定基础.市场项目部将综合楼二楼临摊区对内部员工实行承包制,承包给对方，既能增加收入，又规范了管理。对大厦区域内多媒体广告位的招租也有所提升.加大建材市场和百货大棚的招商、宣传力度,尽量避免由改造传言造成的负面影响，尽快恢复正常经营秩序。位置较差的，可按照仓库标准对外出租。上半年市场项目部追回了联通公司欠缴的费用168，000。00元，为公司挽回了损失.6、安全管理上半年物业公司发生重大责任事故2起(1.22水浸，3。10车辆），工伤事

7、故2起（西海岸保洁）,经济损失4万余元。其中不包括3。10车辆事故,到目前位置此事故以垫支医药费8万元。鉴于一季度事故频发,集团公司在今年4月分与物业公司签订了安全生产目标管理责任书，制订了责任目标及管理职责、细化了责任目标考核.为了充分的调动了物业公司管理人员及员工在安全生产管理中的积极性、主动性，依据“谁主管,谁负责”的原则,各项目部加大物业区域内的隐患排查整改，东风、倮果、西海岸市场消防设施、用电线路、电梯、屋顶的整改维护。泰隆项目部针对商城、酒店的用电线路、排水管道、太阳能热水器、外墙铝塑板等设施进行更换、排查，对重点设施部位还派专人跟踪管理.每月上报一次安全检查表，对需动用资金的项目

8、及时与集团相关职能部门沟通、协调，把隐患消除在萌芽状态中。尽最大的努力保证物业区域内设备设施正常的运行和业主、客户、员工的人身、财产安全。二、 经营情况分析1、市场项目部东风市场东风市场（16月）项目2012年2013年同比增减额同比增减率房租599,900.00545,520。00-54,380.00-9。06物管费36，040.0032,435。00-3，605。0010.00%小票6,946。004，400.002，546.00-36.65建材费用0。000。000。00停车费0。000。000.00水电费盈余28，756。1024，283。604,472.5015.55其他费0。00合

9、计671,642.10606,638。6065，003。509.68分析：2013年东风市场收入合计60。7万元,较2012年66。8万元减少6.2万元，减少9.22%。其中房租54。6万元较去年同期59。6万元减少5.1万元，减少8。5%，物管费3.2万元较去年同期3。6万元减少0。4万元，减少10.77%,小票0。4万元较去年同期0.7万元减少0.3万元，减少36。65%，水电费盈余2。4万元较去年同期2.9万元减少0.4万元，减少15。55%。东风市场收入减少的原因是东风市场面临拆迁，无法与商户签订合同，商户退摊较多，造成收入减少.现退租商屋 15间，百货商屋7间，大棚3间，摊位82个，

10、面积530平方米,下半年退租量还有逐步上升状态。2、市场项目部西海岸市场项目2012年2013年扣除收取网通租金后同比增减额房 租2，249，326.002，455，501。002，287，501.0038，175.00物管费655，334。67668,234.00668,234。0012,899.33小 票62,310.0060,860.0060，860。00-1，450。00建材费用406,741。33401,538。00401,538。00-5,203.33停车费27，180.0026,070.0026,070。00-1，110.00水电费盈余131，858。80138,846。8913

11、8,846.896,988。09其他费140,200。00182,525。00182,525.0042,325.00合 计3，672，950。803,933，574。893,765,574。8992,624.09分析：2013年西海岸市场收入376。6万元（不含收取联通公司往年租金16.8万元)，较2012年同期372.7万元增加3.9万元，增加1.04，其中房租228。8万元较去年同期229。6万元减少0。8万元，减少0。36%，物管费66。8万元较去年同期66。5万元增加0.3万元，增加0.51%,小票收入6。08万元，较去年同期6.23万元减少0。15万元，减少2.33%，建材市场40。

12、2万元较去年同期40.5万元减少0.3万元,减少0.77，停车费2.6万元较去年同期2。7万元减少0.1万元,减少4.08%，水电费盈余13.9万元较去年同期13.2万元增加0.7万元，增加5.3，其他收入18.3万元较去年同期14万元增加4万元，增加30。19。西海岸市场从收入增减变化来看，房租、小票、建材市场、停车费均较去年略有减少，原因是西海岸大棚个别商户误信西海岸市场与东风市场同期改造的传闻，造成退租的情况发生,以致房租收入的降低。现退租商屋 1 间，摊位6个,大棚29间，面积 217 平方米.3、市场项目部-倮果市场项目1-6月金额上年同期金额增减额增减率仓储收入338,916.00

13、378,048。06-39,132。06-10.35%其中：仓储费用338,916。00378,048。06-39,132.0610.35分析:2013年1-6月仓储服务收入累计：338,916。00元，较2012年16月的累计数减少：50414.01元.原因主要是：1、部分商家及客户退出,如:红剑公司、兴科工贸等。因商家退出而减少的仓储收入合计:22485.00元。2、2012年16月仓库收入中包括收取了金川贸易车辆使用费和打包机费用合计：23214.00元，此项费用从2012年10月份就未收取了.空置库房4间，面积400平方米.4、泰隆项目部项目1-6月金额上年同期金额累计增减额累计增减率

14、1、主营业务收入1,200,223.851,160，615.3239，608.533.41%其中：大厦物管收入740，129。26742,514。46-2,385。20-0。32泰隆苑物管收入72，488.4072，488。400.000.00临街商铺收入21,296。4621，296。460。000。00%停车收入217,460.00201，400。0016，060.007。97%仓库收入59，802。0054,702.005，100。009。32%其他收入89，047.7368，214.0020,833.7330.54水电结余697778。26531145。17166632.5531。37

15、合 计209561.082013年1-6月同泰物业收入累计:1，366,856。40元,较2012年16月的累计数增加：209561.08元。其中，大厦物管费减少2,385.20元,主要是1-6月部分公司受经济形式影响,写字楼退租急剧上升,截至6月30日空置房屋达到11间,面积958平方米，影响了物业费正常的收取（空置房费）；停车收入增加16，060.00元，主要是部分单位增加了车辆以及部分停车单价做了调整(由原来每车每月200元调整到300、350元）。仓库收入增加5,100。00元,原因是原先泰隆商城的两个库房9、10#,4月1日起出租给惠丽和彩光谷.其他收入（广告及旺客隆卫生费、维保费等

16、）增加20,833.73元，增加的金额是2012年8月签订的两家广告公司（思博睿和云尚)以及2013年6月才签订的两个商家（中盛汽车和太平洋广告）.水电结余166632。55元,主要是加强了“跑、冒、滴、漏”管理及用水用电计量器具检查、更换。杜绝因计量器具老化、损坏等造成的流失。物业公司2013年上半年经营指标与同期比实际增收18.7万余元（不包括追缴回的16。80万元的租金）。费用实际支出与同期比有所增加，主要是员工劳动保险、两起水浸事故的赔偿金额约11万余元.其他费用支出与同期比均有所下降,尤其是业务招待费。2013年下半年的工作重点1、 围绕全年经济目标不放松，对商城物业管理、西海岸停车

17、场租赁、酒店装修等项目进行跟踪、洽谈、签约。2、 统一思想，继续员工的素质、技能培训，加大物业专业人才招聘和储备，努力提高在职管理人员的业务管理服务水平。3、 向管理要效益，抓好节能增效，控制成本支出，重点在水电管理，材料采购，废旧利用,安全生产等方面。一定要把节能增效变成员工自身的内在行为要求、员工的自觉行为。4、 安全管理要常态化，根据签订的安全生产目标管理责任书内容，对部门、班组逐一落实安全生产责任目标及管理职责(物业管理服务所涵盖的设施设备及人身安全）做到安全生产工作层层分解落实,本着“四不放过”(即：事故原因未查清不放过,责任人员未受到处理不放过,有关人员未受到教育不放过，整改措施未

18、落实不放过)的原则，杜绝安全责任事故发生.5、 加强收费管理工作，减少应收账款挂账，全年控制在10万元内。积极与集团财务协调，就税务部门营业税该增值税影响会水电费的收取一事提前做好应对方案。6、 针对物业区域内空置房产加大招商宣传力度,减少空置面积，泰隆项目部空置房屋应控制在（300内）,市场项目部对(东风、倮果市场）空置面积应在上半年基础上止亏,依据今年年底前不会动迁的机会，整合空置房屋、摊位提高出租率，在上半年亏损的数据上有盈利。西海岸提高出租率，争取招商12家，面积1000。7、 下半年物业公司经营指标主要增长点如下:泰隆项目部36万元，其中：加大水电管理力度，节约15万元；停车收入1。5万元；其他收入1。5万元;拓展商城物管20万元。市场项目部20万元，其中：租金调费增收5万元；物业管理费2万元；停车收入2万元；加大水电管理力度,节约8万元；其他收入3万元。11