供应商入库-内部审核表.doc

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1、 供应商入库内部审核资料1、供应商考察报告及评分表、供应商国家企业信用信息公示系统截图3、库中同类供应商基本情况说明1、供应商考察报告及评分表（请认真填写考察报告,并根据EP编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分,评分表要求参与考察的评委单独签字,考察报告所有评委共同签字）协鑫集团供应商考察报告供应商名称主营产品或服务考察时间报告正文1、供应商考察安排:考察人员组成：考察性质： 准入考察 验证考察 履约考察 回访考察考察方式: 通知供应商 未通知供应商考察对象： 供应商本部 实施项目 其他2、供应商考察内容:1)供应商基本情况企业性质: 上市 非上市公司国有 民营 合资 外资 其他企业成立时

2、间： 年 月员工数量: 管理人员人,技术人员人，生产人员人设备情况:可附清单企业执照及资质:详细列明有效期内证照、资质名称及等级管理体系认证:列明在有效期内的体系认证其他荣誉及证书:2)企业经营管理状况管理体系：安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况现场管理情况:办公、生产或施工现场管理情况采购及仓储管理情况:相关标准流程及执行情况财务状况：企业负债率 应收账款占营收比率净收益率财务状况分析(财务评分为，报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由)主要业绩:近2年业绩状况对比,核实的主要业绩清单及用户反馈情况3)技术情况描述:技术特点,所处行业水平等4）实施项目考察描述3、支持性文

3、件或图片4、考察结论供应商考察汇总的平均得分，供应商考察的综合评价及最终结论。考察人员签名附件供应商考察评分表（工程类)供应商全称目标产品/服务类型考察部门/考察人部门考察时间年月日考察地点评分内容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业基本情况(）成立时间5成立时间10年以上10年以内每少一年1扣完为止3有效期内证照齐全,具有质量、环境、安全管理体系证照不在有效期内/缺少一项体系认证3/1累计扣分,扣完为止3总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要不满足办公/仓储/企业文化建设1/1累计扣分，扣完为止企业规模2稳定管理人员、技术人员、熟练

4、工人数量满足稳定施工需要酌情扣分122主要设备相对先进，且服役时间在年以内设备先进性不足/平均服役时间超过年1/1累计扣分，扣完为止5拥有对生产资料的完全支配权,生产资料全部租赁/房地产租赁,主要设备自有房地产租赁，主要设备部分自有52/4企业管理状况（25)企业文化2有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设21财务管理8财务指标合理,风险受控负债率0应收账款占营收比率0%财务综合风险高（各项指标每增1%扣1分）1/1中止考察每项指标满分4分,扣完为止（财务评分为,报告中需分析及说明申报理由)现场管理现场安全文明标化施工情况完全当地安全文明标化标

5、准/现场整洁、有序,无明显安全隐患/现场较为整洁,但存在部分安全隐患/场地脏乱、组织无序,文明标化措施不到位,安全隐患严重0/24终止考察5主要原材料有相对固定的采购渠道,验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当/3/2/2/2累计扣分,扣完为止业绩近二年业绩稳定，增长显著，业绩真实,用户反馈良好增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反馈差2/4/5/累计扣分，扣完为止质量控制(15）技术标准5企业施工技术标准远高于国家或行业统一标准与国家标准基本接近低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准/中止考察/中止考

6、察质量控制10有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员,有必要的检测设备或工具制度不完整专职质检员数量不足专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施6/3/5/中止考察累计扣分，扣完为止项目经理及其团队（3）项目经理5学历/职称/担任项目经理年限主要工程业绩酌情扣分115主要负责人8学历职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩酌情扣分18施工人员5有先进、完整的施工人员技术等级管理办法,且平均技术等级高无技术等级管理/技术等级管理办法落后平均技术等级较较低21/5按应扣分最高项目扣分信誉7业内口碑(如被媒体曝光情况)酌情扣分17合作意向5认可合作方式,有很强的合作愿望，

7、希望通过合作提升自身品牌合作意识一般合作与否无所谓/不期待合作或不合作2/4中止考察最终得分签名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分,并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件12供应商考察评分表(咨询服务类)供应商全称目标产品服务类型考察部门/考察人部门考察时间0年月日考察地点评分内容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业基本情况(4)成立时间5成立时间年以上年以内每短一年1扣完为止从事目标服务历史3年以上小于:3年/2年/1年

8、/2/3企业环境2有自有固定办公场所，总体占地面积符合办公需要无自有固定办公场所不满足办公需要2/2主导服务5第一主导服务为我方目标需求服务第二主导服务/第三主导服务/非主导服务57/151目标服务的业绩所占比重超过5%，主要业绩与我方行业一致,业绩增长稳定业绩比重小于50%/主要业绩为我方行业外业绩/业绩萎缩明显55累计扣分，扣完为止财务管理8财务指标合理,风险受控负债率40%/应收账款占营收比率0%/财务综合风险高(各项指标每增1%扣1分)1/1/中止考察每项指标满分4分，扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)企业人员（50）公司员工10专业人员数量设置合理,自有团队稳定、有

9、相应等级资格证书专业人员数量设置不合理/主要人员挂靠,主要人员无资格证书或人证不符110/中止考察项目经理20学历职称/担任项目经理年限/主要工程业绩(评价对象是指定为我方提供服务的项目经理)酌情扣分10主要负责人10学历/职称担任技术负责人年限/主要工程业绩(评价对象是指定为我方提供服务的负责人员)酌情扣分110信誉10业内口碑（如被媒体曝光情况)酌情扣分110合作意向5认可合作方式,有很强的合作愿望,希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓不期待合作或不合作2/4/中止考察最终得分签名:考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的,

10、最终得分为零分,并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-供应商考察评分表（材料设备类生产商)供应商全称目标产品/服务类型考察部门/考察人部门考察时间20年月日考察地点评分内容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业基本情况(60）成立时间成立时间年以上5年以内每少一年1扣完为止我方目标产品生产历史3年以上小于：3年/2年年1/2/3企业规模3总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转之需要不满足生产/办公/仓储/运输中转3/1/2/2/累计扣分，扣完为止5目标产品稳定单位时间生产能力在我方最高单位

11、需求量3倍以上小于：倍/2倍/1倍/53稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定产量需要酌情扣分35主要设备相对先进,且服役时间在5年以内设备先进性不足/平均服役时间超过5年/2累计扣分,扣完为止完全独立法人，有产销自主权直接受上级公司控制,无自主权5主导产品5第一主导产品为我方目标需求产品第二主导产品第三主导产品/非主导产品2/35财务管理5财务指标合理,风险受控负债率40%应收账款占营收比率1%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣分)/1/中止考察总分5分,扣完为止（财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)生产管理主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全,保管场地合理,

12、措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当22/12/累计扣分,扣完为止5生产区功能分区明确且有足够的面积，各种原材料、成品、半成品分类摆放有序,卫生管理良好生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱卫生管理较差4/32按应扣分最高项目扣分销售状况10在我方项目所在地有固定自有销售及售后服务机构,且有足够的规模和实力自有实力不足/有完善的代理经销体系，有足够的销售及售后服务能力/代理人实力不足/既无自有机构,又无完善代理经销体系5/6/8按应扣分最高项目扣分4近二年销售业绩稳定,增长显著销售业绩增长不显著/销售业绩萎缩明

13、显2/4产品质量及性能状况（)生产标准1高于国家或行业统一标准基本接近国家标准低于国家标准、无标准或技术负责人不了解标准5/中止考察质量控制有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员,有必要的检测设备或工具制度不完整专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施，不能保证产品质量3/2/3/3/中止考察累计扣分,扣完为止原料性能原材料采用知名厂家产品、渠道稳定、质量可靠、库存与介绍相符原材料采用小厂家产品但质量能够满足要求/库存原材料厂家、质量不一，堆放混乱/原材料质量无可靠保障，不满足我方要求2/4中止考察产品性能15性能优异,高于市场同类产品性能与市

14、场同类产品比较无明显优势性能低于市场同类产品但能满足我方需求/性能不满足我方需求510中止考察合作意向5认可合作方式,有很强的合作愿望,希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓不期待合作或不合作2/4中止考察最终得分 签名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的,最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。注:参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件14供应商考察评分表(代理经销商)供应商全称目标产品代理品牌考察部门/考察人部门考察时间20年月日考察地点评分内容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣

15、分标准扣分值该项得分得分小计企业基本条件(35)成立时间3成立时间3年以上3年以内每少一年1代理目标产品历史3年以上小于:3年/2年年12/3企业规模3总体面积符合办公、仓储、展示之需要不满足办公/仓储展示/2/1累计扣分，扣完为止1中国区总代理大区或省级总代理城市总代理/较大规模代理商/一般规模代理商/6/83稳定业务人员数量满足稳定业务需要,有对应我方的专门业务人员酌情扣分13完全独立法人,有产销自主权直接受上级公司控制，无自主权主导产品5第一主导产品为我方目标需求产品第二主导产品/第三主导产品/非主导产品2/3/5企业管理状况（40）财务管理0流动资金充裕,基本满足产品采购需要流动资金不

16、足,采购主要靠赊欠或客户预付款,且经常性拖欠三个月以上11采购管理5产品有相对固定的采购渠道,验收及出入库手续齐全，保管场地合理,措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当3/22/22累计扣分，扣完为止销售状况15销售及售后服务体系有足够的规模和实力酌情扣分1150近二年销售业绩稳定,增长显著,业绩真实,用户反馈良好增长不显著/业绩萎缩明显/主要业绩虚假,用户反馈评价差/8/中止考察产品性能(2）产品性能0性能优异,高于市场同类产品性能与市场同类产品比较无明显优势性能低于市场同类产品但能满足我方需求/性能不满足我方需求/15/中止考察合作意向5认可

17、合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作2/4/中止考察最终得分签名:考察否决条件:供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的,最终得分为零分,并在考察报告最终结论中详细说明情况。注:参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。、供应商国家企业信用信息公示系统截图(请登陆ttp：/ww。gx。3、库中同类供应商基本情况说明(请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商,并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）如:1) 对投标供应商的资质要求：2) 对投标供应商的业绩要求：3) 库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。准备邀请供应商名单:A. 公司名称:公司资质：公司业绩:B. 公司名称:公司资质：公司业绩：C. 公司名称：公司资质:公司业绩:.