泰州实验中学建设工程招标、质监、审计制度.docx

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1、该文本为Word版，下载可编辑泰州实验中学建设工程招标、质监、审计制度 审计制度相关资讯是工作中经常遇到及需要使用的，也许您正在为怎么撰写审计制度而苦恼，下面是我帮大家整理的审计制度，希望能够帮助到大家。 州泰实验中学建设工程招标、质监、审计制度 一、公开招标制度： 1.学校的招标严格遵守“公开、公正、公平”的原则，真正做到阳光操作； 2.成立建设工程招标领导小组，招标领导小组由学校领导、分管校长、总务处、财务科、工会及相关部门的负责人组成； 3.建立严格的招标程序： （1）发布招标信息，网上发布与张贴招标公告相结合； （2）严格资格审查：查企业资质及企业信誉，查企业业绩等，把信誉差的小企业排

2、除在投标资格线以外； （3）实施公开投标，现场开标，由招标领导小组集体讨论中标单位； （4）凡投标单位必须交纳投标保证金若干； 4.按规范要求签订工程合同，施工过程及付款方式严格执行合同； 5.招标结果进行全校公示。 二、质监制度 1.建立建设项目负责人制度，成立建设项目管理小组。 2.严格履行合同，工程变更须征得项目管理小组同意，报校长批准，变更及增加工程实施严格的签证制度。 3.实施工程过程管理，包括安全管理、质量管理、环境卫生管理、文明施工管理、发现质量有问题的或与设计要求不符的坚决整改、翻工。 4.学校的建设工程管理小组必须严格督促监理的工作，确保监理工作规范严格、到位、有力度。 5.

3、加强对隐蔽工程的管理，遮隐前须经工程管理小组及监理的质量认可。 6.加强对工程各种进材的管理，进材的品牌、质量、价格须经学校工程管理小组同意及验收。 三、审计制度 1.工程审计由财务处牵头，并有财务处确定审计事务所。 2.建设单位把决算报告送达学校后，先由工程管理小组的同志组织初审，初审完毕后送交财务处，并与建设单位见面，工程量等有明显误差的则要求建设单位在新的一轮决算中扣除，然后送审计事务所审计。 3.配合审计事务所做好工程量的测量工作。 4.审计事务所工程审计报告送交学校后，由工程管理小组的同志对照合同。签证及实际工程量等进行逐项查阅。发现有出入的地方立即与审计事务所沟通并及时处理。 5.

4、审定书下达后须向校长、分管校长汇报，并进行严格的签字制度。审定书须由校长、分管校长及建设工程的相关负责人共同签字为有效。 6.审计结束后，对每一工程的审定情况向全校教职工进行公示。 篇2:桃源一中内部审计制度 源桃一中内部审计制度 为了更好地执行上级主管部门关于教育内部审计的政策和规定，更加有效地监督学校行政、实体的财务工作，增加行政、实体管理和财务工作的透明度，确保行政、实体管理和财务工作的程序化、制度化和规范化，充分体现民主管理和民主理财，特制订内部审计制度。 一、学校成立内部审计领导小组和内部审计工作小组。内部审计领导小组由五人组成，由学校一把手任组长，负责领导和监督内部审计工作小组的各

5、项工作。内部审计工作小组由学校教代会民主推荐产生，七人组成，任期一年，负责学校行政、实体管理和财务工作的依法审计工作。 二、内部审计工作小组在内部审计领导小组的领导下，具体完成以下各项任务： 1.每学期末对行政、实体帐进行全面审计，综合分析审计情况给予公正评价，并写出详细的审计报告汇报内部审计领导小组审查。经内部领导小组审查后上报县教育局审计股，并在期末教职工大会上公布审计结果。 2.负责学校的政府采购审计，年初审计全年度采购计划，将审定后的采购计划报内部领导小组审核，经审核后的采购计划交总务科行政采购员作为实施采购依据。年终对采购实施情况进行全面审计。一审是否有超计划采购现象；二审是否有违反

6、政府采购规定的情况；三审采购操作程序是否规范；四审采购物资入库领用有无漏洞；五审物资采购固定资产建帐是否明细。写出详细的审计报告，上交内部审计领导小组审核，经审核后上报政府采购办和县教育局审计股。 3.每月初对实体（商店、食堂）上月经营帐审核一次，清点收支情况，核算出经营成本和利润，并写出详细的审计报告，上交内部审计领导小组审核，在行政会上通报审计结果。 三、审计工作人员要以主人翁的精神，实事求是的原则，主动积极的态度，强烈的责任心，高度的责任感，严谨务实的作风对待各项审计工作，客观、公正地评价投资和财务操作行为。 四、审计工作人员要自觉进行审计业务知识的学习，不断提高业务素质和审计业务水平，使学校内部审计工作遵法合规，全面深刻，真正起到促进学校自觉遵守国家财经法规和纪律，加强廉政建设，维护自身合法利益，规范学校内部管理，提高教育资金使用效益，为实现“建学府型校园，创全国名校”的目标，发挥保障、服务和桥梁作用，为学校有序持续发展发挥积极作用。 五、审计领导小组和工作小组成员，每年换届一次，由职代会选举产生。 第 8 页 共 8 页