2022年月度预算分析模版 .pdf

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1、2012年 5 月份设备科预算定额与实际发生数对比分析费用项目单位预算定额实际发生数差异额差异率差旅费元/ 月2,656.00 519.00 (2,137.00)(80.46)福利费元/ 月1,749.00 0.00 (1,749.00)(100.00)办公费元/ 月1,371.10 945.84 (425.27)(31.02)业务招待费元/ 月4,568.00 0.00 (4,568.00)(100.00)劳保费元/ 月0.00 830.59 830.59 电话费元/ 月4,250.00 301.15 (3,948.85)(92.91)设备租赁元/ 月2,000.00 0.00 (2,000

2、.00)(100.00)机物料消耗元/ 月0.00 25,395.50 25,395.50 合计16,594.10 27,992.08 一、各项费用明细分析1、差旅费2012年 5 月份差旅费预算定额为2,656.00 元，本月实际发生数为 519.00 元，结余 2,137.00 元。降幅为 80.46%,结余的原因：原预计下西宁招标 2 次，2 人/ 次，实际只发生了1 次，1 人/ 次。2、福利费2012年 5 月份福利费预算定额为1,749.00 元，本月实际发生数0 元，结余 1,749.00元。结余的原因：预计新入司员工将在本月报销探亲路费，实际未发生。3、办公费2012年 5 月

3、份办公费预算定额为1,371.10 元，本月实际发生数945.84 元，结余 425.27 元。结余的原因：部分办公用品未领用，且原预计领用的墨盒改为墨粉，使本月办公费用结余。（说明办公用品为何未领用，做详细解释）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 4、业务招待费2012年 5 月份业务招待费预算定额为4,568.00 元，本月实际发生数 0 元，节余 4,568.00 元。节余的原因：原预计接待安装单位未发生，预算

4、结余。5、劳保费2012年 5 月份劳保费预算定额为0 元，本月实际发生数830.59元，超支 830.59 元。超支的原因：本月发生费用为2 名新入职员工被褥等生活用品。6、电话费2012年 5 月份电话费预算定额为4,250.00 元，本月实际发生数301.15 元，节余 3,948.85 元。节余的原因：本月发生费用为1-3 月份固定电话费， 我科室电话费预算指数是按月做的，实际指挥部电话费按季度报销，因此预算结余。7、设备租赁：2012年 5 月份设备租赁费用预算定额为2,000.00 元，本月实际发生数 0 元，节余 2000 元。节余的原因：本月所有设备、材料没有吨位较大的，不需要

5、租赁吊车以及平板车。当月未发生不需分析8、机物料消耗：2011 年 5 月份机物料消耗预算定额为0 元，本月实际发生数25,395.5 元，超支 25,395.5 元。超支的原因：本月发生费用为制作材料库货架所用的五金材料，未做预算。 （说明为什么要制作货架）以上第 3、5、8 条分析原因时，分析价格变动产生的差异，因年初制定预算时按库存材料价格制定，而在个月份实际领出时按移动加权平均价格出库，由此产生价格变动的差异。二、各部门预算工作中存在的问题针对本部门将预算工作中实际存在的问题列出，需要相关科室协调解决的问题。* 科室名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 2012 年 7 月 8 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -