报废品处理流程[1]-2.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date报废品处理流程1-2报废品处理流程1-2 维尔霓斯照明科技有限公司企业管理规范 VN-QA-QS001不合格品控制管理规范 -报废品处理流程编制： 卢力华 审核： 批准： 2014.09.28发布 2014.10.01实施维尔霓斯照明科技有限公司 报废品处理流程1 .目的为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制

2、定本工作流程。2. 范围本流程适用于整个生产过程及售出过程判定为不能使用的零件、材料和成品。引用标准VN-QA-QP-006 不合格品控制管理程序 定义41废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质部/工程部按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。4.2主要材料类别:塑料类、大小五金类、电子电器类、玻璃类、电源线、包装类、表面外理类、等。4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5管理职责5.1生产车间及相关部门（业务、工程、采购、PMC、仓库）:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量

3、、成本及状态描述清楚。5.2品质部：现场过程人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，必要时可以在公司予以公布。5.3技术IE、品质SQE：人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。5.4责任部门：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量同时录入部门报废台帐供分析和检讨。5.5采购部门：负责对报废物品的成本单价填写确认；5.6财务部：负责报废品报废物料经济损失核算及费由的支付核实和折扣。5.7总经理助理：负责对报废品责任部门的责任评定或处罚的执行。5.8总经理：所有物料报废必须呈总经理审批生效。6管理内容与要求6.1报废

4、单处理流程:序号工作流程责任部门/人员管理内容和要求输出文件（表单或记录）1物料报废的申请需要报废的直接部门的及人员由申请报废部门直接人员根据所需报废的物料，填写报废单。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品型号、零部件名称、规格颜色、工序名称、交验数、废品数及废品状态描述清楚。注（报废申请部门必须提供报废物料图片）报废单2确认及责任单位的界定品质部IQC人员或SQE人员1、品管部IQC或SQE人员对申请部门所报废的物料进行确认及界定责任单位。委外退货产品及物料报废由仓库人员根据IQC进料检验报告单进行责任单位界定。并在报废单“废品原因分析及责任界定”栏填写报废物料的原因及责任单位，同时在

5、此栏进行签章，提供单据和实物转交品管部进行确认验证。2、所有经品质部IQC或SQE人员界定后的报废物料，必须由IQC或SQE人员在所界定的报废物料上粘贴“报废标”，同时在“报废标”检验员签字处加盖检验员印章。报废单3原因分析总经理助理、IE、品质人员1、 1、总经理助理、IE对品质部IQC或SQE人员所界定的报废品原因分析及责任单位进行确认，并在报废单“废品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行处理。2、 责任单位对品质部、总经理助理界定、确认后且贴了“报废标”的物料进行标识、隔离，同时执行标识和可追溯性管理标准。报废单4责任部门界定责任人责任部门主管1、 责任部门主管对品质部IQC

6、或SQE或IE人员、总经理助理鉴定的责任单位及原因分析进行再确认，界定具体的责任人，并在报废单“责任单位确认”栏填写造成物料报废的责任人姓名，责任人应承担的报废金额。如没注明，考核金额则由责任单位负责人承担。2、 2、责任部门主管对品管部IQC或SQE或技术人员、总经理助理界定的责任单位及原因分析确认无误后，交由采购部门在报废单栏内填写物品成本价格，然后转交申请报废部门。 报废单5审核申请报废部门领导、副总申请报废部门最高领导对所报废的物料进行最后审核，并在报废单“审核”栏签名及签署意见。报废单6批准品质部主管或总经理1、 1、品质部主管（或委托人）根据报废物料的状态、数量，作最后的审批，并在

7、报废单“批准”栏签名及签署意见。2、品质部主管审核完后由报废部门提交给须报总经理进行审批。由总经理根据实际报废的情况作出签署意见，同时在报废单“批准”栏签名，然后转交给相关部门。报废单7物料补发及系统录入生产仓库帐务对报废数量进行核实，根据报废单位所报废的物料数量进行合格物料补发及报废物料收仓，并录入详细资料，同时在报废单“报废数量核实”栏填写核实后的报废数量，然后转交报废申请单位。报废单8废品通知处理单的分配报废申请单位人员1、 报废申请单位物料员将核实、批准后的报废单按规定进行分配到各相关单位存档。将第联：存根联（白色）由申请报废部门自留存档、以报废申请部门备查；第联：财务联（黄色）交财务

8、部核算经济损失和执行经济责任扣罚的依据；第联：品质联（红色）进行质量成本分析的依据、备查；第联：仓库联（兰色）交生产和仓库帐进行接收、保管、处理废品的依据。报废单9统计、核对报废物料数量及损失核算财务部损失核算员、品管部总经理1、 1、财务部根据报废物料数量进行报废损失核算，交总经理最终处理和责任处罚的执行。同时在报废单“核算损失”栏填写损失核算的金额及最终意见。2、品质部负责将核对过的物料报废单进行统计、分析，并针对存在的问题提出改进意见，同时将统计的结果在公司予以公布。报废单6.2报废品的处理6.2.1零部件的报废处理:由报废申请单位将所报废的零部件直接送品质部确定后送仓库进行报废处理。6.2.2半成品及成品的报废处理:由报废申请单位将报废的半成品及成品送返修车间进行分解、拆零，并取符合使用标准或取部分零部件修复或回用，其不能回用的零部件由返修车间直接送品质确定后废品报仓库作报废处理。7检查与考核7.1由品质部负责监督及考核7.1本流程由品质部主管组织品质部、工程部、生产部、财务部、业务部、PMC部、采购、仓库等部门实施。7.2本流程的实施，由品质组织相关人员检查检查与考核。8附录与附表（报废单）、附加说明：本规范由品质部归口并解释本规范起草人：卢力华本规范审定人：管理者代表本规范批准人：总经理更改记录修改状态号实施日期编写人更改原因12345（签名在原版文件上签）-