企业安全管理档案自查表.doc

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1、企业安全管理档案自查表企业名称： 序号档案名称工作要求自查、检查结果1专项安全隐患自查档案隐患自查整治工作方案、隐患排查日志、隐患整改方案、隐患整改结果，体现五落实要求 符合 不符合2日常安全检查档案包含重点环节、部位和重大危险源普查建档、风险辨识 符合 不符合3安全管理制度和岗位安全作业规程汇编重要管理制度和操作规程必须上墙张贴 符合 不符合4安全生产责任制汇编建立各类人员安全生产责任制，签订全员安全生产责任状 符合 不符合5安全教育培训档案包括安全例会（对同行业事故有开会研究和整改措施），公司、车间、班组三级教育记录 符合 不符合6安全生产标准化建设档案标准化评审资料 符合 不符合7事故应

2、急救援档案事故应急救援预案定期开展演练记录（演练方案、照片、对应急预案修订说明） 符合 不符合8特种设备、设施养护档案防雷检测报告特种设备检测报告防爆电器检测报告可燃有毒气体报警仪检测报告消防设备奍护记录 符合 不符合9人员资质管理档案各类安全管理人员证书（含一名化学专业证书）特种作业证书 符合 不符合检查督查意见： 企业负责人（签字）： 日期： 年 月 日备注：本安全管理档案适用于危险化学品生产、储存、仓储企业和加油站。广州市石油库安全自查、检查表企业名称： 序号检查内容工作要求自查结果1安全生产责任体系“五落实五到位”情况是否建立主要负责人安全生产责任制 符合不符合是否建立分管负责人安全生

3、产责任制 符合不符合是否建立安全生产管理人员安全生产责任制 符合不符合是否建立职能部门安全生产责任制 符合不符合是否层层签订各岗位安全生产责任书 符合不符合2专职安全管理机构及人员配备情况是否设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员 符合不符合3安全生产费用提取按财企【2012】16号要求提取 符合不符合4规章制度制定和执行情况安全生产例会等安全生产会议制度 符合不符合安全投入保障制度 符合不符合安全生产奖惩制度 符合不符合安全培训教育制度 符合不符合领导干部轮流现场带班制度 符合不符合特种作业人员管理制度 符合不符合安全检查和隐患排查治理制度 符合不符合重大危险源评估和安全管理制度 符

4、合不符合变更管理制度 符合不符合应急管理制度 符合不符合生产安全事故或者重大事件管理制度 符合不符合防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度 符合不符合工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度 符合不符合动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度 符合不符合危险化学品安全管理制度 符合不符合职业健康相关管理制度 符合不符合劳动防护用品使用维护管理制度 符合不符合承包商管理制度 符合不符合安全管理制度及操作规程定期修订制度 符合不符合5员工安全教育培训开展情况制定安全生产教育和培训计划 符合不符合从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录 符合不符合

5、对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录 符合不符合主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证 符合不符合建立从业人员安全生产教育和培训档案 符合不符合6操作规程建立及执行情况制定重点工种和岗位操作规程，并公布上墙 符合不符合7隐患排查治理及长效机制建立情况是否建立隐患排查治理台帐 符合不符合隐患排查治理工作是否闭合（定方案、定责任人、定期限、定资金、定整改措施） 符合不符合8工艺运行和工艺纪律执行情况重点化工工艺装置是否实现工艺参数监控，装备和完善自动控制系统。 符合不符

6、合大型和高度危险化工装置装备紧急停车系统。 符合不符合9危化品重大危险源管理情况是否定期开展重大危险源辨识并按要求备案。 符合不符合构成重大危险源的场所是否设置安全警示标志牌、告知牌、视频监控。 符合不符合重大危险源关键装置、重点部位是否明确责任人 符合不符合是否落实重大危险源温度、压力监控并有远程措施。 符合不符合10企业应急保障体系建设情况制定企业生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况进行修改。 符合不符合建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材。 符合不符合每半年组织一次应急救援演练，并有记录。 符合不符合11警示标志设置情况安全警示标志牌，告知牌、安全色（含消防安全标志和职业危害警色

7、）的设置应齐全、醒目。 符合不符合每个储罐应有标明名称储存物品、容积、危险特性和灭火方法的标识。 符合不符合12装卸运输安全管理从事运输的人员应经过安全知识培训考核。 符合不符合运输岗位必须制定严格的安全操作规程、安全运行记录、安全管理台账。 符合不符合有设备维修、检修和使用制度。 符合不符合定期对从事运输的人员进行思想教育、安全技术培训，有教育记录台账。 符合不符合如遇雷雨闪电应停止作业，夜间作业不准使用明火，应使用防爆灯。 符合不符合在装卸时管道、设备上应装导静电装置。 符合不符合装运危险化学品的车辆通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。 符合不符合运输

8、车辆必须使用危运IC卡配载管理系统。 符合不符合13库区管理厂区道路平坦、畅通、路灯明亮，坑壕、池应有围栏或盖板。 符合不符合库区保持清洁，定期疏通排水沟渠。 符合不符合库区与办公区、生活区分开。 符合不符合建立严格的出入库登记管理制度。 符合不符合进入化学危险品贮存仓库的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 符合不符合罐区的布置应远离明火或散发火花的地点，且严禁架空供电线跨越罐区。 符合不符合14夏季“四防”措施及应急物资储备落实情况是否有“防雷电、防洪防汛、防暑降温、防火防爆”措施及应急物资。 符合不符合15阻火设施与呼吸阀固定顶油罐（贮罐）和地上卧式油罐的通气管上附件(如呼吸阀、

9、安全阀)是否装设阻火器。 符合不符合16围堰、泄险与防护堤防护堤的高度是否满足大于1米小于2.2米的要求。 符合不符合储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容量对于固定顶不应小于其中最大储罐的容量，对于浮顶罐不应小于最大储罐的一半容量。 符合不符合易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。 符合不符合罐区防火（护）堤的排水管是否设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时堵死出口。 符合不符合17报警和连锁设施地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器。 符

10、合不符合频繁操作及等于和大于50000m3的油罐设自动连锁切断进油装置。 符合不符合18消防设施石油库的油罐是否设置泡沫灭火设施。 符合不符合油罐是否设置消防水冷却系统（单罐容量小于5000立方米或高度小于17米的油罐可设移动式冷却水系统）。 符合不符合防火堤内每400平方米应配置1具8kg手提式干粉灭火器。 符合不符合控制室、电话间是否设置二氧化碳灭火器 符合不符合油罐区、装卸区等值班室是否设火灾报警电话 符合不符合是否安装了泄漏、有毒有害气体泄漏和火灾自动检测及报警系统。 符合不符合消防设施定期检验和维护。 符合不符合19防雷、防静电设施避雷带与引入线采用焊接连接。 符合不符合油泵房的门外

11、、上罐扶梯入口处和装卸平台扶梯入口处安装人体静电释放装置。 符合不符合输油管道的法兰小于5根螺栓连接时，连接处有跨接。 符合不符合爆炸危险区域内，所有风机、电机为防爆型 符合不符合20特殊作业审批管理情况是否建立动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土和断路等特殊作业管理制度。 符合不符合作业证的办理、审批和使用是否规范。 符合不符合21职业病防治工作开展情况对有职业危害的场所进行定期检测 符合不符合有防治职业危害的具体措施和安全技术保障 符合不符合作业场所的作业人员按规定穿戴劳动防护用具 符合不符合定期为职工进行体检，并建立职工健康档案 符合不符合22吸取同行业事故教训及整改措施

12、落实情况同行业发生事故是否组织学习和隐患排查。 符合不符合23风险告知是否按照企业安全生产风险公告六条规定要求，在企业醒目位置设置公告栏，风险岗位设置告知卡。 符合不符合24应急电源一、二、三级油库设置应急电源。 符合不符合检查意见： 企业负责人（签字）： 年 月 日广州市危险化学品生产经营企业安全管理自查表（通用）企业名称： 序号检查内容检查情况及意见一、安全基础管理1是否根据安全生产法第18条、22条要求建立安全生产责任制（1）是否建立主要负责人安全生产责任制。（2）是否建立分管负责人安全生产责任制。（3）是否建立安全生产管理人员安全生产责任制。（4）是否层层签订各岗位安全生产责任书2人员

13、配备和持证上岗情况（1）是否按规定设置安全管理机构和配备专职安全管理人员。（2）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否参加相应培训并取得合格证书。 3安全管理制度建立和执行情况（1）根据企业实际制定安全生产规章制度（安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全检查和隐患整改制度、安全设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业场所职业卫生管理制度、劳动防护用品（具）管理制度、事故管理制度等）。（2）关键岗位设置操作安全规程或标明安全操作要点并张贴上墙。（3）是否建立安全生产有关费用提取和使用台账或相关管理制度。4安全教育培训情况（1）制定安全生产教育和培训计划

14、。（2）从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录（3）对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录。（4）主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证。（5）同行业发生事故是否组织学习和隐患排查。5隐患排查治理及长效机制建立情况（1）是否建立隐患排查治理台帐。（2）隐患排查治理工作是否闭合（定方案、定责任人、定期限、定资金、定整改措施）。二、周边环境和现场布局6周边环境情况（1）是否符合当地的规划和布局（新设立企业应建在专门用于危险化学品生产、储存的区域内）。（2）企

15、业周边是否有危险化学品安全管理条例第十九条规定的重要场所、设施和区域。（3）企业与周边建（构）筑物、设施和区域的安全间距是否符合要求。 7厂内布局情况（1）总体布局和内部间距是否符合国家法律法规、标准规范的要求。（2）是否设置与储存物料火灾危险性等级相匹配的仓储设施；控制室、配电房等辅助建筑的设置，是否符合相关要求。（3）生产区与行政辅助区是否分开设置，并采取相对独立的管制措施。三、生产、储存场所安全保障8工艺本质安全情况（1）是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。（2）涉及新、改、扩建的项目，是否由具备相应资质的单位进行设计、施工。（3）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学

16、品的装置是否装设自动化控制系统。（4）涉及危险化工工艺的大型化工装置是否装设紧急停车系统。（5）有超压爆炸危险的设备是否按要求安装用于泄压的设施。 9检测、报警设施情况（1）生产设备、设施是否按规定安装压力、温度、液位、流量、浓度等检测或报警设施。（2）涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所是否按规定安装易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。 10防爆、防雷、防静电设施和特种设备情况（1）易燃易爆场所内各种电气设备、管线敷设和仪器仪表是否符合防爆要求。（2）是否采用易产生静电和撞击易产生火花的工器具。（3）防雷、防静电、电气安全等安全措施是否齐备，并处于适用状态。（4）特种设备是否经法定单

17、位检测合格，并在有效期内。11安全防护措施（1）生产设备、设施是否设置防护罩、防护栏、负荷限制器、行程限制器等设施。（2）根据工艺需要设置的防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施是否完善。（3）生产场所的防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏、防滑、防灼烫等设施是否完善。12防止火灾蔓延设施（1）生产车间、仓库是否合理划分防火分区，防火墙、防火门的设置是否符合相关要求。（2）厂房的建筑结构是否符合有关规范要求。（3）重点设施是否安装阻火器或设置安全水封、防油（火）或围堤等。 13现场管理情况（1）生产场所是否堆放过多的物料（一般不得超过一昼夜使用量），生产、储存装置是否存在“跑、冒、滴、漏”现象。（

18、2）库房是否存在混放、超高超量存放等现象，顶距、灯距、墙距、柱距、堆距是否符合要求。（3）重大危险源的安全管理是否符合总局40号令的要求。 14应急救援措施（1）是否按要求设置洗眼器、冲淋器、应急照明等应急设施。（2）逃生和避难的安全通道（梯）是否畅通，应急救援器材、设备是否按规定配备。（3）生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，是否配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，是否设立气体防护站（组）。（4）是否建立应急演练档案。 15消防安全措施干粉、泡沫等消防器材，消火栓、高压水枪（炮）、消防水管网等设施是否定期检查。 16劳动防护用品和装备是否按规定配备

19、各类劳动防护用品和装备，员工是否按要求正确佩戴或使用。 17安全警示标志和“一书一签”（1）安全警示标志牌，告知牌、安全色（含消防安全标志和职业危害警色）的设置是否齐全、醒目。（2）构成重大危险源的场所是否设置安全警示标志牌、告知牌、视频监控。（3）生产的危险化学品应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在外包装上加贴或拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。 四、依法生产18生产现场管理（1）是否存在未经批准擅自改、扩建或违规搭建生产、储存设备、设施。是否擅自启用已经相关部门封存的生产、储存设施。（2）是否超范围生产、经营、储存。19特种作业管理（1）是否建立动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土和断路等特殊作业管理制度。（2）作业证的办理、审批和使用是否规范。20风险告知管理是否按照企业安全生产风险公告六条规定要求，在企业醒目位置设置公告栏，风险岗位设置告知卡。检查结论： 企业负责人（签字）： 日期： 年 月 日- 12 -