事中事后监管制度（共13项）.doc

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1、事中事后监管制度（共13项）第一项：对属地管理的行政执法职权的后续监管对于实行属地管理的全部行政执法事项，县级部门主要负责查处辖区内卫生计生相关违法行为、对辖区内行政执法工作的统筹协调的指导和监督；县级部门主要负责日常监督检查、查处各类卫生计生相关违法行为。为切实做好监管工作，特制定以下制度。一、监督检查对象依法行使属地管理事项职权即从事行政执法活动的卫生计生监督部门及其工作人员。本制度所称的行政执法活动，包括行政处罚、行政许可、行政强制、行政调解以及法律、法规、规章规定的其他行政执法活动。二、监督检查内容对行使属地管理事项职权即行政执法的监督检查内容主要包括：（一）行政执法主体的合法性；（二

2、）具体行政行为的合法性和适当性；（三）规范性文件的合法性；（四）行政执法监督制度建立健全情况；（五）法律、法规、规章的施行情况；（六）涉及行政复议、行政诉讼、行政赔偿、向司法机关移送案件等有关情况；（七）其他需要监督检查的事项。三、监督检查方式行政执法监督检查可以采取自查、互查、抽查的方式进行，或者以上几种方式结合进行。四、监督检查措施在行使属地管理事项职权即行政执法过程中有下列情形之一的，上一级卫生计生委可以责令其纠正或者撤销。（一）行政执法主体不合法的；（二）行政执法程序违法或者不当的；（三）具体行政行为违法或者不当的；（四）规范性文件不合法的；（五）工作人员不履行法定职责的；（六）其他应

3、当纠正的违法行为。建议纠正或者撤销前款所列情形，应当制作执法监督通知书，执法监督通知书应当载明以下内容：（一）被检查的部门名称；（二）认定的事实和理由；（三）处理的决定和依据；（四）执行处理决定的方式和期限；（五）执行检查的机构名称和做出执法监督通知书的日期，并加盖印章。接到执法监督通知书的单位，应在限定期限内按要求做出纠正，并书面向发出执法监督通知决定书的机构报告执行结果。被检查的单位对执法监督通知书决定不服的，可以在收到执法监督通知书之日起10日内向发出执法监督通知书的机构申请复查。发出执法监督通知书的机构应当自接到复查申请之日起15日内做出复查决定。对复查后做出的决定，被检查的单位应当执

4、行。五、监督检查程序（一）县卫计局根据需要组织开展执法监督检查工作或者专项执法监督检查工作。根据上级机关部署或者根据需要，组织开展所辖区域执法监督检查工作。（二）执行监督检查的部门有权调阅有关行政执法案卷和文件材料、实施现场检查。受查单位及其有关人员应当予以协助和配合，如实反映情况，提供有关资料，不得隐瞒、阻挠或者拒绝行政执法监督检查。（三）监督检查工作结束后，执行监督检查的部门应对行政执法监督检查情况进行总结，对存在的普遍性、倾向性问题提出整改意见，通报受查单位检查纠正，受查单位应当报告检查纠正情况。（四）县卫计局根据反映以及公民、法人或者其他组织的申诉、检举、控告或者根据人大、政协、司法机

5、关等部门的建议，对有关行使属地管理事项职权即行政执法行为组织调查。行政执法行为的调查结果应及时反馈有关申诉、检举、控告、建议单位或者个人。六、监督检查处理行使卫生计生属地管理事项职权即行政执法机关及其工作人员在行政执法活动中，有下列不履行法定职责或不正确履行法定职责的情形，造成危害后果或者不良影响的，应当追究行政执法过错责任：（一）违反法律、法规、规章规定实施行政检查的；（二）超过法定权限或者委托权限实施行政行为的；（三）违反规定跨辖区实施行政执法行为的；（四）违反规定抽取、保管或者处理样品造成不良后果的；（五）在办案过程中，为违法嫌疑人通风报信，泄露案情，致使违法行为未受处理或者给办案造成困

6、难的；（六）违反规定采取封存、查封、扣押等行政强制措施的；（七）擅自解除被依法封存、查封、扣押等行政强制措施；（八）隐匿、私分、变卖、调换、损坏被封存、查封、扣押的财物的；（九）无法定依据、违反法定程序或者超过法定种类、幅度实施行政处罚的；（十）拒绝或者拖延履行法定职责，无故刁难行政相对人的；（十一）未按罚缴分离的原则或者行政处罚决定规定的数额收缴罚款的，对罚没款、罚没物品违法予以处理的，违反国家有关规定征收财物、收取费用的；（十二）以收取检验费等方式代替行政处罚的；（十三）依法应当移交司法机关追究刑事责任，不予移交或者以行政处罚代替的；（十四）泄露行政相对人的商业秘密给行政相对人造成损失的；

7、（十五）阻碍行政相对人行使申诉、听证、复议、诉讼和其他合法权利，情节恶劣，造成严重后果的；（十六）因办案人员的故意或者重大过失导致案件主要违法事实认定错误，被人民法院、复议机关撤销或者部分撤销具体行政行为的；（十七）无正当理由拒不执行或者错误执行发生法律效力的行政判决、裁定、复议决定和其他纠正违法行为的决定、命令的；（十八）违反法律、法规规定向社会推荐生产者的产品或者以监制、监销等方式参与产品生产经营活动的；（十九）滥用职权，阻挠、干预查处或者包庇、放纵生产、销售假冒伪劣商品行为，造成严重后果的；（二十）违反法律法规规定，实施行政许可的；（二十一）对于需要按照规定上报或者通报的事项，没有及时上

8、报或者通报的；（二十二）依照法律、法规和规章规定应承担行政执法过错责任的其他行为。追究行政执法过错责任，主要采取以下方式并可视情节单独或者合并使用：1.责令书面检查 ；2.通报批评；3.暂扣或者注销行政执法证件或者调离行政执法工作岗位；4.警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等行政处分；5.因故意或者重大过失的行政执法过错引起行政赔偿的，承担全部或者部分赔偿责任；6.涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。第二项：对公共场所卫生许可的监管一、监督检查对象本县取得公共场所卫生许可证的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据中华人民共和国传染病防治法、艾滋病防治条例、公共场所卫生管理条例、公共场所卫生管理条

9、例实施细则、公共场所集中空调通风系统卫生规范、公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范、公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范、游泳场所卫生规范、公共场所卫生标准等相关法律法规和技术规范、标准。（二）许可资格：许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续，是否每两年复核一次。（三）现场监督1.管理情况。查看是否设立了卫生管理部门或者配备专（兼）职卫生管理人员，具体负责本公共场所的卫生工作；要求公共场所经营者要履行告知卫生状况的义务，并对卫生状况不履行者设立投诉电话。2.卫生管理档案。查看是否按要求建立了卫生管理档案，是否配有专人管理，是否分类记录。档案至少要保存两年。3.人员培训。检查

10、是否建立了卫生培训制度，是否组织从业人员学习相关卫生法律知识和公共场所卫生知识，是否进行考核。对考核不合格的，是否安排其上岗。4.人员健康证。检查公共场所人员是否每年进行了健康检查，是否取得有效健康合格证明后上岗，是否有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员，在治愈前从事直接为顾客服务的工作的情形。5.公共场所环境。一是检查公共场所空气流通情形，检测室内空气质量，微小气候，看是否符合国家卫生标准和要求。抽样检测常见的空气污染物是否超标。二是检查集中式空调通风系统正常运行情况，清洗、消毒情况，是否符合公共场所集中空

11、调通风系统相关卫生规范和规定的要求；是否对集中空调通风系统进行卫生检测，卫生评价不合格者是否还投入使用。三是检查公共场所采光照明设施是否完善，有没有采用自然光的配置；采光照明设施是否符合国家要求；对采光照明进行检测看采光照明是否符合国家卫生标准。四是检查有没有减少噪音措施，噪音是否符合国家要求，对噪音进行检测看噪音是否符合国家卫生标准。6.水质。检查公共场所供水设施情况，有没有管理制度，是否设专人负责；二次供水设施的清洗、消毒、运转、保养等日常性卫生管理工作，清洗、消毒、运转、保养等日常性卫生管理工作是否进行了登记。经营者提供给顾客饮用的生活饮用水是否符合国家生活饮用水卫生标准要求。游泳场（馆

12、）和公共浴室供水设备，消毒清洗状况，水质是否符合国家卫生标准和要求。抽样进行检测。 7.顾客卫生用品。一是检查顾客一次性卫生用品是否保证安全可靠，是否按照规定索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料，一次性卫生用品有没有重复使用的情形。二是检查反复使用的用品是否进行一客一换，是否按照卫生标准和要求进行清洗、消毒、保洁；有没有清洗、消毒、保洁洁的程序和设施设备，有没有责任制度，查看顾客卫生用品表面的光洁度、清洁度，对用品进行抽样检测。8.公共场所设备。一是检查公共场所经营者是否按要求根据经营规模、项目设置清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备和公共卫生间。二是检查有没有制定公共场所卫生设施设备维护制

13、度，是否定期检查卫生设施设备，是否确保其正常运行，是否有擅自拆除、改造或者挪作他用的情形。公共场所设置的卫生间，是否有单独通风排气设施，是否保持清洁无异味。三是检查预防控制蚊、蝇、蟑螂、鼠和其他病媒生物的设施设备及废弃物存放专用设施设备，检查这些防护设施是否安全、有效，是否正常使用，废弃物是否及时清运，是否挪作它用或者是擅自停止使用和拆除。四是检查公共场所是否有禁烟设施，是否设置自动售烟设施，是否开展吸烟危害健康的宣传，并配备专（兼）职人员对吸烟者进行劝阻。五是集中式空调通风系统是否清洗、消毒，设备是否正常使用。9.公示状况。是否按规定在醒目位置公示公共场所卫生许可证、卫生监测结果和卫生信誉等

14、级。三、监督检查方式（一）经常性卫生监督检查；（二）计划抽查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：公共场所量化分级为A级的每两年一次，公共场所量化分级为B级的每年一次，公共场所量化分级为C级的或未评级的每年两次，卫生监督检查，记录监督信息。（二）计划抽查：按照年度卫生监督重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全

15、。（三）检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。六、监督检查处理（一）检查时发现有违反中华人民共和国传染病防治法、艾滋病防治条例、公共场所卫生管理条例等相关条款的，应依据相关处罚条款给予卫生行政处罚，并责令限期改正。（二）检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后5个工作日之内对整改情况进行复查。（三）发现被检查单位或者人员涉嫌构成犯罪的，应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，移送公安机关调查处理。第三项：供水单位卫生许可一、监督检查对象本县取得生活饮用水

16、卫生许可证的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据中华人民共和国传染病防治法、生活饮用水卫生监督管理办法、生活饮用水集中式供水单位卫生规范、二次供水设施卫生规范、生活饮用水卫生标准和相关卫生技术规范、标准。（二）许可资格：许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。是否每年年审一次。（三）现场监督1.水处理工艺和卫生设施与申报卫生许可时是否一致，是否更改；2.水源卫生检查；3.检查供水单位饮用水卫生管理规章制度和质量保证体系情况；4.检查水处理及卫生设施运转情况；5.检查供水单位所用与饮用水接触材料合格供方（卫生许可批件、厂方生产条件、质量保证体系等）资料；6.检查供、管水人员

17、；7.检查水质检验室；8.检查供水单位的防污染事故和应急措施；9.检查输配水系统。10.水质监督监测：对饮用水水源、水厂供水、二次供水和用水点的水质卫生监督监测。三、监督检查方式（一）经常性卫生监督检查；（二）计划抽查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：每季度开展1次卫生监督检查，记录监督信息。（二）计划抽查：按照年度卫生监督重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当遵守被检查单位

18、的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。（三）检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。六、监督检查处理（一）检查时发现有违反中华人民共和国传染病防治法、生活饮用水卫生监督管理办法相关条款的，应依据相关处罚条款给予卫生行政处罚，并责令限期改正。（二）检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后5个工作日之内对整改情况进行复查。（三）发现被检查单位或者人员涉嫌构成犯罪的，应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，移送公安机关调查处理。第四项：对放

19、射诊疗许可的监管一、监督检查对象本县取得县卫计局发放放射诊疗许可证的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据中华人民共和国职业病防治法、放射性同位素与射线装置安全和防护条例、放射诊疗管理规定、放射工作人员职业健康管理规范、医疗机构管理条例实施细则、和相关卫生技术规范、标准。（二）许可资格：许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。是否随医疗机构执业许可证一起校验。（三）现场监督：监督检查许可项目、设备、设备场所是否有更动。三、监督检查方式（一）经常性卫生监督检查；（二）重点监督检查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：随日常监督检查一起对许可的内容逐一

20、梳理，查看是否有变更。（二）重点监督检查：按照年度卫生监督重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。（三）检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。六、监督检查处理（一）属超范围开展放射诊疗活动，应当行政处罚，并

21、责令其向卫生行政部门重新申请放射诊疗许可证。（二）许可的设备、设备场所及法人若有变更，要求其办理相应的变更手续。（三）设备、设备场所变更需要重新进行职业病危害评价的，应要求其进行控制效果评价。第五项：对消毒产品类监管一、监督检查对象辖区内取得消毒产品生产企业卫生许可证的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据传染病防治法、消毒管理办法等相关法律法规。（二）许可资格：消毒产品生产企业卫生许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。（三）现场监督1.消毒产品及生产企业卫生许可资质2.检查生产企业的卫生许可证，核查生产企业实际生产地址、生产方式、生产项目、生产类别以及法定代表人或负责人

22、、注册地址是否与生产企业卫生许可证注明的一致；检查卫生许可证是否在有效期限内，核查卫生许可证有无涂改、转让、伪造、出租、出借等情况；3.检查新消毒产品是否具有有效的产品卫生许可批件，核实产品卫生许可批件标注的生产企业地址与生产企业卫生许可证上注明的是否一致；对委托生产加工的，核实产品卫生许可批件标注的实际生产企业地址与生产企业卫生许可证上注明的是否一致。（四）生产条件、生产过程1.检查生产企业的厂区布局、生产区、生产设备和检验设备等生产条件是否符合消毒产品生产企业卫生规范的要求；核查是否擅自改变已核准的生产工艺、生产车间布局等。必要时对生产环境、生产用水的卫生质量进行现场采样、检测；2.检查生

23、产过程中是否执行标准操作规程和管理制度，是否添加国家规定禁用的物质。生产过程各项记录是否完整，保证溯源，并妥善保存至产品有效期后3个月。3.使用原材料卫生质量（1）核查新消毒产品中消毒剂主要有效成分的原料名称是否与产品卫生许可批件一致；（2）核查需要进行卫生安全评价的消毒剂、抗（抑）菌制剂所用原料名称、单一化学物质的CAS编码、商品名称、含量、等级及其所用量是否与该产品卫生安全评价报告相同；（3）检查除抗（抑）菌制剂以外的卫生用品有无相应原料供应商提供的原料无毒、无害、无污染检验报告或证明材料，核查原料是否与生产产品的配方成分、规格、等级要求相符；（4）检查消毒产品原（材）料库有无国家规定禁用

24、的物质；（5）检查消毒产品原（材）料采购记录、出入库登记是否完整。（五）消毒产品和物料仓储条件检查消毒产品和物料仓储条件是否符合消毒产品生产企业卫生规范的要求。（六）消毒产品从业人员配备和管理情况1.检查企业是否配备专职或兼职卫生管理人员、质量管理人员；2.查阅直接从事消毒产品生产的操作人员预防性健康体检合格证，查阅生产操作人员和质量检验人员岗前培训资料和检验人员学历证明；3.查看生产过程中人员的卫生状况是否符合消毒产品生产企业卫生规范的要求。（七）消毒产品卫生质量1.检查需要进行卫生安全评价的消毒剂、消毒器械和抗（抑）菌制剂是否具有符合消毒产品卫生安全评价规定的卫生安全评价报告和备案凭证；2

25、.查阅消毒产品投放市场前的卫生质量出厂检验报告，核查检验项目、检验频次、检验结果是否符合消毒产品生产企业卫生规范的要求；对委托检验的企业，还应检查检验机构的合法资质及委托检验协议书；3.检查企业标准是否依法备案，是否在有效期内；4.核查新消毒产品的标签、说明书标注的内容是否与产品卫生许可批件一致；核查需要进行卫生安全评价的消毒产品标签（铭牌）、说明书标注的内容是否符合消毒产品标签说明书管理规范及相关标准、规范的要求并与备案提交的相符；核查其他消毒产品是否符合消毒产品标签说明书管理规范及相关标准、规范的要求。5.必要时对消毒产品进行监督抽检。三、监督检查方式（一）经常性卫生监督检查；（二）计划抽

26、查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：每年开展2次卫生监督检查，记录监督信息。（二）计划抽查：按照年度卫生监督重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。（三）检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。检查记录应当由被检查单位参加人员和检

27、查人员双方签字。六、监督检查处理（一）检查时发现有违反传染病防治法、消毒管理办法相关条款的，应依据相关处罚条款给予卫生行政处罚，并责令限期改正。（二）检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后5个工作日之内对整改情况进行复查。（三）发现被检查单位或者人员涉嫌构成犯罪的，应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，移送公安机关调查处理。第六项：对母婴保健、计划生育技术服务机构和人员从业卫生行政许可的监管一、监督检查对象辖区内取得母婴保健技术服务许可证的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据母婴保健法等相关法律法规。（二）许可资格：许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。

28、（三）现场监督：母婴保健技术服务许可证是否合法有效。三、监督检查方式（一）经常性卫生监督检查；（二）计划抽查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：随日常监督检查一起对许可的内容逐一梳理，查看是否有变更。（二）计划抽查：按照年度卫生监督重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。（三）检查人员应当将检查的项目、内容

29、、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。六、监督检查处理（一）检查时发现有违反医疗机构管理条例相关条款的，应依据相关处罚条款给予卫生行政处罚，并责令限期改正。（二）检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后5个工作日之内对整改情况进行复查。（三）发现被检查单位或者人员涉嫌构成犯罪的，应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，移送公安机关调查处理。第七项：对医护人员执业注册许可的监管一、监督检查对象辖区内取得医疗机构执业许可证的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据执业医师法、护士管理条例

30、等相关法律法规。（二）资格证书：。医师执业证书、护士资格证书是否根据执业地点、执业范围、执业类别进行执业。（三）现场监督：医师执业证书、护士资格证书是否合法有效。三、监督检查方式（一）经常性卫生监督检查；（二）计划抽查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：随日常监督检查一起对许可的内容逐一梳理，查看是否有变更。（二）计划抽查：按照年度卫生监督重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当

31、遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。（三）检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。六、监督检查处理（一）检查时发现有违反执业医师法、护士管理条例相关条款的，应依据相关处罚条款给予卫生行政处罚，并责令限期改正。（二）检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后5个工作日之内对整改情况进行复查。（三）发现被检查单位或者人员涉嫌构成犯罪的，应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，移送公安机关调查处理。第八项：对医疗机构执业许可的

32、监管一、监督检查对象辖区内取得医疗机构执业许可证的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据医疗机构管理条例等相关法律法规。（二）许可资格：许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。（三）现场监督：对医疗机构的资质、执业许可证变更与校验、诊疗科目、医疗技术临床应用管理、麻醉和精神药名管理、人员执业管理、母婴保健技术服务、医疗美容、医疗广告、血液透析、传染病管理等方面进行检查。三、监督检查方式（一）经常性卫生监督检查；（二）计划抽查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：随日常监督检查一起对许可的内容逐一梳理，查看是否有变更。（二）计划抽查：按照年度卫生监督

33、重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。（三）检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。六、监督检查处理（一）检查时发现有违反医疗机构管理条例相关条款的，应依据相关处罚条款给予卫生行政处罚，并责令限期改正。（二

34、）检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后5个工作日之内对整改情况进行复查。（三）发现被检查单位或者人员涉嫌构成犯罪的，应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，移送公安机关调查处理。第九项：对医疗机构麻醉药品、第一类精神药品购买麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡审批的监管一、监督检查对象辖区内取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡的单位。二、监督检查内容（一）监督检查依据麻醉药品和精神药品管理条例等相关法律法规。（二）许可资格：印鉴卡是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。（三）现场监督：麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡是否合法有效。三、监督检查方式（一）经常性卫生监

35、督检查；（二）计划抽查；（三）举报投诉处理。四、监督检查措施（一）经常性卫生监督检查：随日常监督检查一起对许可的内容逐一梳理，查看是否有变更。（二）计划抽查：按照年度卫生监督重点检查计划开展监督检查工作。（三）举报投诉处理：对群众举报投诉、上级交办案件、其他部门移交案件开展监督检查。五、监督检查程序（一）检查人员（2名以上）进入被检查单位，应当首先出示有效证件，向被检查单位说明来意。（二）检查人员应当遵守被检查单位的安全管理规章制度，保证自身和被检查单位生产经营活动的安全。（三）检查人员应当将检查的项目、内容、发现的问题等及时作出记录，制作现场笔录、卫生监督意见书、询问笔录等卫生行政执法文书。

36、检查记录应当由被检查单位参加人员和检查人员双方签字。六、监督检查处理（一）检查时发现有违反麻醉药品和精神药品管理条例相关条款的，应依据相关处罚条款给予卫生行政处罚，并责令限期改正。（二）检查提出整改要求的，检查人员应当在整改期限届满后5个工作日之内对整改情况进行复查。（三）发现被检查单位或者人员涉嫌构成犯罪的，应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定，移送公安机关调查处理。第十项：非医学需要的终止妊娠手术事项监管为促进出生人口性别比保持平衡，进一步加强对非医学需要的终止妊娠手术批准事项的监管，现制定如下监管制度：一、监督检查对象已批准的实施非医学需要终止妊娠手术的相对人。二、监督检查内容和指

37、标（一）监督检查内容1、是否存在冒用非医学需要终止妊娠手术证明的情况；2、是否存在延期可致的变更、撤销或注销的情况。（二）监督检查指标1、日常巡查：镇人口计生办每月对已批准的非医学需要的终止妊娠手术对象进行随访，抽查面不少于80%，如发现延期或违法情况的，报卫计局进行撤销处理。2、专项督查：每年不少于2次，每次抽查面不少于20%。三、监督检查方式（一）镇人口计生办开展非医学需要终止妊娠手术批准后监督检查；（二）县卫计局联合相关单位开展检查，从医疗机构入手，开展非医学需要的终止妊娠手术是否符合要求；（三）县卫计局对受理的和行政事项投诉、举报案件依法进行调查处理；（四）法律、法规规定的其他监督方式

38、。四、监督检查程序和措施开展非医学需要终止妊娠手术事项事后监督检查，按照下列程序进行：（一）镇人口计生办每月对非医学需要终止妊娠手术批准人员进行随访，发现违法规定情况及时上报县卫计局。（二）县卫计局联合相关单位开展非医学需要终止妊娠手术情况监督检查，检查人员须凭有效行政执法证件检查，根据检查结果作相应的处理。五、监督检查处理（一）发现相对人存在的欺骗、弄虚作假的行为，依法进行注销处理。（二）发现相对人超过期限未实施的，依法撤销许可。（三）发现医院机构违反规定，由县卫计局依照相关法律规定进行立案查处。第十一项：再生育事项监管为进一步加强对审批事项合法合规性情况的监督检查，现制定如下监管制度：一、

39、监督检查对象取得再生育证的相对人二、监督检查内容和指标（一）监督检查内容1、是否存在冒用再生育证的情况；2、是否存在离婚等可致的许可变更、撤销或注销的情况。（二）监督检查指标1、日常抽查：县卫计局每月不少于1次对审批情况进行抽查，每次不少于10件。2、每月巡查：镇人口计生办每月对再生育审批对象随访，抽查面不少于50%。三、监督检查方式（一）县卫计局开展行政许可案卷进行评查；（二）镇人口计生办开展相关行政审批事项事后监督检查；（三）县卫计局对受理的行政许可投诉、举报案件依法进行调查处理；（四）法律、法规规定的其他监督方式。四、监督检查程序和措施局开展相关行政审批事项事后监督检查，按照下列程序进行

40、：（一）县卫计局指派两名以上法制工作人员开展法制监督，监督检查人员须凭有效行政执法证件检查；（二）县卫计局再生育审批信息按月分别通报镇；（三）镇人口计生办每月对再生育审批人员进行随访，是否存在已出生或离婚等随访结果报县卫计局。五、监督检查处理（一）发现被许可人存在中华人民共和国行政许可法规定的欺骗、弄虚作假的行为，依注销许可；属于党员干部的，通报纪委进行查处。（二）在许可事项审查和监督检查过程中，发现有离婚且未怀孕等情况的，依法撤销许可。第十二项：计划生育家庭奖励扶助金等类别事项监管为加强对计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金等政府专项资金的监管，提高专项资金的使用绩效，特制定如下制度：

41、一、监督检查对象计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金扶助对象二、监督检查内容（一）监督检查内容1、扶助金是否发放到位；2、扶助对象是否存在再生育（收养）、户口农转非、死亡等原因致不符扶助条件的情况。（二）监督检查指标1、定期检查：每年不少于1次，抽查面100%，主要检查资金发放到位。2、全面核查：每年组织1次，核查面50%，主要检查扶助对象条件变化情况。三、监督检查方式（一）上门核查：由镇人口计生办、村（居）委会于每年3月份上门调查，调查结果上报县卫计局。（二）信息核查：县卫计局组织对扶助对象是否存在再生育（收养）、户口农转非、死亡等原因进行核查。每年4月15日后进行核查；（三）平时若有

42、举报，立即组织人员进行核查。四、监督检查程序及措施（一）做好核查前的准备工作（收集名单和信息，制定检查方案）；（二）镇人口计生办、村（居）委会派工作人员以电话或上门形式对每一位奖励扶助对象和特别扶助对象进行核实，确认资金是否发放到位，并将核查的情况报县卫计局；（三）县卫计局对上报及核查信息进行汇总，对不符合条件人员进行统计，将结果反馈至镇人口计生办；（五）镇人口计生办、村（居）委会派工作人员将不符条件的核实结果告知当事人。五、监督检查处理（一）发现有死亡情况的，立即终止其奖扶金或特扶金的发放资格；若发现有再生育（收养）、户口农转非等现象的，立即停止奖扶金的发放资格。（二）发现扶助对象通过隐瞒、

43、欺骗等手段骗取扶助金的，立即终止发放资格，已发放的追回；（三）计划生育奖励扶助金和特别扶助金发放工作，纳入镇计划生育目标管理考核内容，检查中发现有差错的进行考核扣分。第十三项：规范案件查处一、立案标准违法行为有明确的涉嫌行为人，属于县卫计局管辖，违法中国人民共和国人口与计划生育法、社会抚养费征收管理办法、计划生育技术服务管理条例、广西壮族自治区人口和计划生育条例、广西壮族自治区人口和计划生育管理办法等法律法规，应当立案查处。二、查处流程1、立案。发现公民、法人或其他组织具有依法应当征收社会抚养费或实施计划生育行政行为时，收集有关证据。调查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或有关人员出示行

44、政执法证。2、调查。立案后，行政机关必须全面、客观、公正地调查，查清事实，收集有关证据。调查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或有关人员出示行政执法证。谈话或询问应当制作笔录。与当事人谈话，制作询问笔录；向当事人以外的人调查，制作调查笔录，被调查和询问人员应在笔录上签字。执法人员与当事人有直接利害关系的应当回避。3、告知。行政机关在查清基本违法事实作出征收、处罚决定之前，应当告知当事人作出征收、处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。当事人有权进行陈述和申辩。4、审批。调查终结，当事人违法事实清楚，证据确凿、充分，依照法律、法规应当征收、处罚的，承办人应当填写“征收社会抚

45、养费审批表”或“行政处罚审批表”，由行政机关负责人审查批准后作出征收、处罚决定。对情节复杂或重大违法行为给予较大数额征收、处罚的，行政机关的负责人应当集体讨论决定。对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上的征收、处罚。5、听证。当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。当事人要求听证的，应当在行政机关告知后三日内提出；行政机关应当在听证的七日前，通知当事人举行听证的时间、地点，具体按中华人民共和国行政处罚法的规定执行。6、决定。征收社会抚养费必须制作“征收社会抚养费决定书”；实施计划生育处罚，必须制作“行政处罚决定书”。行政处罚不得超过两年的时效。 7、送达。

46、征收、处罚机关应当在七日内将“征收社会抚养费决定书”或“行政处罚决定书”送达当事人。送达决定书必须有送达回证，收件人本人应当在送达回证上记明收到日期，并签名和盖章。受送达人是法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者负责收件的人签收。 8、执行。当事人未在规定的期限内缴纳社会抚养费的，自欠缴之日起每月加收欠缴社会抚养费千分之二的滞纳金；仍不缴纳的，由作出征收决定的县卫计局申请人民法院强制执行。申请人民法院强制，应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起180日内提出。9、结案归档。征收、处罚决定作出后，当事人自动履行完毕或行政机关申请法院强制执行完毕，案件终结后应当填写“征收社会抚养费报告”或“行政处罚结案报告”，承办人应在一个月内将案件卷宗整理装订。立案归档要求做到：一案一卷，材料齐全；编排有序，目录清楚；装订规范，易于保存。三、考核办法将案件承办情况列入人口与计划生育目标管理考核内容，考核结果作为镇计划生育目标责任制考核主要内容和