运输一区岗位廉洁风险自查表.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date运输一区岗位廉洁风险自查表新安煤业公司2012年一季度廉洁风险自查表（岗位风险）新安煤业公司2012年二季度廉洁风险自查表（岗位风险）单位：运输一区 填表日期：2012年4月10日姓 名王井中职务区长业务工作职 责1、认真贯彻落实国家和上级有关方针、政策、严格遵守矿的各项规章制度，自觉维护全区职工的利益，确保完成上级交给的个项任务。2、科学组织和管理全区队的人，财物，

2、及时解决施工中出现的问题，组织好安全生产及现场文明施工。3、定期组织和管理职工进行技术培训，积极开展民主管理，广泛听 取合理建议，提高职工队伍的整体素质。4、积极协助书记做好全队职工的思想政治工作。5、深入施工现场组织排查隐患，确保安全生产。风险类别风险点等级防控措施思想道德风 险1、【思想腐蚀】从业过程中，在廉洁自律、抵御腐朽思想和行为方面可能出现问题。B认真学习各类廉洁自律的知识，从根本上增强自身抵御腐败的意识和能力。2、【好高骛远】眼高手低，不切实际地追求过高过远的目标，脱离实际，决策失误，造成损失。C脚踏实地，紧密联系实际，求真务实开展工作。3、【信念动摇】丧失共产主义理想，面对金钱的

3、诱惑，人生观、价值观、利益观、权力观把握不牢，进而导致思想防线松动。B树立正确的价值观、利益观，并加强世界观、人生观改造，用发展的、辩证的、矛盾的眼光看世界、看事物，不断锤炼自己的意志，坚守廉洁清正的防线。岗位职责风 险4、【分配不公】不能按照公司工资奖金分配办法规定进行公平合理分配，奖惩不分明，影响职工情绪。B对自己所辖范围内的各项工作做到严格监管，严格把关，按照上级要求处理工区的人员、资金及物资等各类事项，防止因工作失职而引起职工的不满情绪。5、【虚报冒领】不正确履行权力，授意指使核算员给不工作职工多做工资奖金，从中谋取私利。B资金分配严格按照工区领导班子制定的分配方案公正合理的分配，并做

4、到透明化，敢于接受群众的监督。6、【违规用人】不按程序选拨任用人员，谋私利、送人情，造成不良影响。B工作以生产所需为重，合情合理的按照人员的工作能力选拔推举各类优秀人才，并执行好公司的岗位人员设置规定。业务流程风 险7、【虚列支出】对于本单位的支出项目不能做到透明化，虚开发票或利用其他手段借机挪用公益金等款项。A严格按照公司规定设立公益金等款项的支配小组，支出项目要由小组成员共同研究同意，每笔款项的使用情况都要通过政务、党务等渠道公开，接受群众监督。8、【协调不力】对于运输环节、车辆使用等情况不能够按照省时省力的原则进行安排或协调，造成人员、物料或资金的过多投入。B处理任何事情都要经过深思熟虑

5、，遇事多与班子成员商讨，本着对企业负责、对员工负责的原则，寻求最为简便的解决途径。9、【隐瞒事故】隐瞒工区发生的安全事故，逃避责任，私自处理，造成不良影响。A严格按照安全生产制度安排好工区各项工作，避免事故，一旦出现事故敢于承担责任，按照上级规定的程序上报事故。10、【把关不严】过分的信任单位专项负责同志，在资金分配、物料进出库及安全生产等方面做不到严格的管控，从而损害企业或广大员工的切身利益。B明确自己的工作职责，履行自己的权利和义务，发挥好自己的职能作用，在各项事宜上做到严格的把关和管控，不给任何心存不良或工作不负责任的同志制造失职渎职的机会。11、【默许纵容】对单位少数同志的违规行为，不

6、处理或者处理力度、处理方法不按照正常的环节进行，助长了不良分子的违规气焰。B严格制定本单位的党风廉政建设管理制度，一视同仁，发现违规违纪现象严格按照各项规章制度进行处理。12、【轻视违规】对于单位“四管”人员偶尔存在的违规行为不够重视，忽视教育或处理。B树立“千里之堤溃于蚁穴”的忧患意识，不忽视任何一件违规现象的处理，把各类违规违纪行为消灭在萌芽状态。制度机制风 险13、【制度缺失】对于单位的各项制度的制定考虑不够系统全面，造成单位的管理上漏洞百出。B在制度的制定上要系统考虑，广泛征求各方面的意见和建议，并适当借鉴兄弟同行的先进管理经验，在实际运行过程中根据情况的变化及时调整或完善各项制度。1

7、4、【违规设岗】不按照公司规定设立单位的管辅人员或班组长，造成管理津贴过多投入或生产劳动力缺失。B严格按照公司规定设立班组长或管辅人员，把人员尽量投入到实际的生产中去，避免单位资金的过多投入，维护职工的切身利益。15、【落实不力】上级的各项指示或政策在本单位不落实或不按照上级精神落实，造成本单位人员在执行上存在思想误区，与大局形势不相符甚至背道而驰。A及时的向员工传达上级的各项指示或政策，并根据上级精神制定本单位执行方案，对员工进行经常性的监督和教育，树立全员的大局观念，确保每项工作都与上级精神保持高度一致。16、【私设金库】擅自截留或挪用单位的工资、奖金等费用，设立小金库，用于处理私人事宜或

8、其他违规项目。A严格按照上级规定全额的向员工分配各项收入，公开透明，不截留或挪用，维护广大职工的切身利益。17、【乱奖滥罚】单位的奖罚制度不合理或者不能做到公平公正，奖罚项目不分明。B根据单位实际情况制定职工易于接受的奖罚制度，执行上严格按照奖罚制度合理的嘉奖和处罚，消除员工的不满情绪。外部环境风 险18、【接受馈赠】和有业务往来的单位、厂家有不正当的交往，请吃、吃请或接受各类物质上的馈赠等现象。B敢于抵御各类违反党风廉政建设的行为，阳光做事，阳光做人。19、【借机敛财】利用大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财。B为人低调谨慎，发扬艰苦朴素的作风，破除一切铺张浪费的不良习俗，不讲排场。

9、风险点共19个（其中A级4个；B级14个；C级1个）单位负责人：王井中 分管领导：赵士俭新安煤业公司2012年二季度廉洁风险自查表（岗位风险）单位：运输一区 填表日期：2012年4月10日姓 名孙晋级职务党支部书记业务工作职 责一、在公司党委的正确领导下，全面做好党组织安排的各项工作。二、认真贯彻执行党的路线，方针政策和上级有关文件精神，并组织全体党员，认真学习。三、抓好两个文明建设，搞好党员教育，及时了解党员及群众思想情况，搞好党的组织建设和思想建设。四、带头加强党风廉政建设，努力开展批评和自我批评，协助队长抓好安全生产和各项工作。五、组织职工参加民主管理，带动职工参加每周一的安全活动及其它

10、各项工作。风险类别风险点等级防控措施思想道德风 险1、【脱离约束】从业过程中，可能放松对世界观的改造，脱离实际，脱离约束，造成以权谋私。B认真学习各类廉洁自律的知识，从根本上增强自身抵御腐败的意识和能力。2、【放松学习】重生产、轻学习，对先进思想理论掌握不牢，放松自我要求，导致违规违纪现象发生。C树立不断进取、终身学习的观念，把吸收新知识、新理念当做工作生活中的一项重要的内容来抓。3、【忽视教育】不注重职工队伍廉洁教育，廉洁氛围淡化，易引发违纪违规现象发生。C经常性的组织班子成员和单位职工开展党风廉政建设及法律法规学习，形成本单位人人倡廉、文明向上的良好氛围。4、【不安现状】对于当前的工作岗位

11、或工作环境有不满情绪，不愿意在本岗位上尽职尽责。B热爱自己的职业，珍惜自己的职业和岗位，树立为企业服务，为群众服务的理念，做好每一天的工作。5、【忽略防范】对于自己的岗位廉洁风险点认识不清，排查不全面，导致违规违纪现象的发生。B加强廉洁自律知识的学习，正确的梳理排查自己岗位上存在的廉洁风险点，制定切实可行的防范措施。6、【轻视廉洁】对于本岗位上的廉洁风险点没有引起足够的重视，没有树立加强防范的意识。B认真执行好上级的一系列廉洁自律的规定，从思想上对廉洁工作高度重视，不忽视日常的细小的违规行为。岗位职责风 险7、【管控不严】对于业务流程的把关不够严格，如物资、工资奖金等流程的管控不严，会造成在分

12、配发放方面出现漏洞，导致物料流失或者出现分配不合理现象。B严格按照自己岗位的标准业务流程处理各项工作，不图省事、怕麻烦，工作坚持原则，发挥自己的职能作用，对各项工作做到严格的监督或管控，敢于指正一切不合理现象，不徇私情。8、【配合不力】和行政领导没有做到精诚协作，遇到问题时候互相推脱责任。B明确自己的岗位职责，和领导班子搞好配合，勇于承担责任。业务流程风 险9、【把关不严】过分的信任单位专项负责同志，在资金分配、物料进出库及安全生产等方面做不到严格的管控，从而损害企业或广大员工的切身利益。B明确自己的工作职责，履行自己的权利和义务，发挥好自己的职能作用，在各项事宜上做到严格的把关和管控，不给任

13、何心存不良或工作不负责任的同志制造失职渎职的机会。10、【违规发展】不按照党员发展的正常程序考察或发展积极分子。A认真履行自己的职责，对于提出申请的同志要按照正常程序认真的考察，并积极发扬民主，广泛听取各方面的意见和建议。11、【授意指示】暗示核算员或材料员进行各类违规行为，从中为自己谋取私利。A按照共产党员的标准严格要求规范自己的行为，不从事任何违规违纪的行为。12、【包庇纵容】对于本单位出现的违规违纪现象不按照上级规定处罚或向上级汇报。B严格按照党风廉政建设规定严格管控好工区所有党员干部，出现违规违纪行为要及时采取措施进行处理或向上级汇报。制度机制风 险13、【轻视违规】对于单位“四管”人

14、员偶尔存在的违规行为不够重视，忽视教育或处理；B树立“千里之堤溃于蚁穴”的忧患意识，不忽视任何一件违规现象的处理，把各类违规违纪行为消灭在萌芽状态。14、【制度缺失】对于单位的各项制度的制定考虑不够系统全面，造成单位的管理上漏洞百出。B在制度的制定上要系统考虑，广泛征求各方面的意见和建议，并适当借鉴兄弟同行的先进管理经验，在实际运行过程中根据情况的变化及时调整或完善各项制度。15、【盲目借鉴】单位制定的各项制度不切合本单位的实际，导致制度在运行上不合理或漏洞百出。B认真按照本单位的实际情况制定切合本单位的各项管理制度，确保制度合理化、规范化。16、【放纵自我】只用制度约束别人，自己却不严格遵守

15、。B工作中坚决做到一视同仁，带头遵守好各项管理规定。17、【心存侥幸】抱着瞒天过海的侥幸心理，认为自己的违规行为不会被上级察觉。A阳光做事、阳光做人，所有工作做到公开化、透明化，敢于接受任何人的监督和检查。外部环境风 险18、【接受馈赠】和有业务往来的单位、厂家有不正当的交往，请吃、吃请或接受各类物质上的馈赠等现象；B敢于抵御各类违反党风廉政建设的行为，阳光做事，阳光做人。19、【借机敛财】利用大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财。B为人低调谨慎，发扬艰苦朴素的作风，破除一切铺张浪费的不良习俗，不讲排场。20、【纵容包庇】默许、纵容配偶、子女和身边工作人员利用本人的职权和地位从事可能造

16、成不良影响的活动。B经常性的教育亲属及身边工作人员要做好自己廉洁自律的得力助手，严禁任何人借助自己的权利从事任何形式的违规行动。风险点共：20个（其中A级3个；B级15个；C级2个）单位负责人：王井中 分管领导：赵士俭 新安煤业公司2012年二季度廉洁风险自查表（岗位风险）单位：运输一区 填表日期：2012年4月10日姓 名孙延席职务核算员业务工作职 责1、协助配合区队建立健全经济分配制度和月度工资分配方案，做好本单位工资奖金的分配；2、年初测算出内部三、四级价格合理应用，制定出区队各类奖罚制度，做好员工每日的日清日结工资的录入及分配，测算出区队各项指标的分解与核算；3、掌握员工人数、工种、工

17、资等级、工资标准等与工资相关的情况；4、督促员工SC考核卡的填写、统计报表等各种上报记录；5、依法计算缴扣养老金、失业金、医疗金以及税金。风险类别风险点等级防控措施思想道德风 险1、【认识模糊】廉洁意识淡薄，平时疏于查找和防范自身岗位存在的廉洁风险，做事凭主观意识。C认真学习掌握本人的岗位职责，细致的查找本岗位所存在的廉政风险点，制定切实可行的防范措施。2、【惟命是从】做事不讲原则，对领导的错误安排不敢纠正，听之任之，导致违纪违规现象发生。C通过不断学习提高自己对事物的分析判断能力，能够分清是非曲直，遇到错误的指挥敢于拒绝和指正，坚持原则。3、【放松学习】平时学习倾向于业务知识较多，对于廉洁自

18、律知识的学习没有引起重视。C学习要按照本岗位的实际需要坚持广泛深入的掌握各项知识，对于廉洁自律的知识同样要引起高度重视，多加强党风廉政建设知识的学习。4、【不安现状】对于当前的工作岗位或工作环境有不满情绪，不愿意在本岗位上尽职尽责。B热爱自己的职业，珍惜自己的职业和岗位，树立为企业服务，为群众服务的理念，做好每一天的工作。5、【忽略防范】对于自己的岗位廉洁风险点认识不清，排查不全面，导致违规违纪现象的发生。B加强廉洁自律知识的学习，正确的梳理排查自己岗位上存在的廉洁风险点，制定切实可行的防范措施。6、【轻视廉洁】对于本岗位上的廉洁风险点没有引起足够的重视，没有树立加强防范的意识。B认真执行好上

19、级的一系列廉洁自律的规定，从思想上对廉洁工作高度重视，不忽视日常的细小的违规行为。岗位职责风 险7、【工作失职】工作不严细，账务不清，有漏项，有错误，造成职工有情绪。C认真履行自己的职责，按照工区制度和分配方案合理的分配各类资金，做到账目公开化、透明化，敢于接受群众的监督。8、【违规做账】工资奖金的分配上不严格执行区队领导制定的分配方案，做人情账、做假账等违反原则的行为。A资金分配严格按照工区领导班子制定的分配方案公正合理的分配，并做到透明化，敢于接受群众的监督。9、【考核不严】收受好处，为请托人虚报考勤；不能一视同仁，厚此薄彼，不讲原则。B拒绝任何人的违法原则的要求，公正合理的执行好本单位的

20、劳动管理制度，不徇私情，不给任何人制造违反规定的时机。10、【分配不公】在对班组工作量的考核和分配上不按照多劳多得的原则，造成职工对工作失去积极性。B严格按照工区制定的内部管理制度严格的对各班组的工作量进行考核，按照多劳多得的原则合理的分配工资，提高员工的工作积极性。11、【私自放纵】不按照工区管理人员的要求对单位违章违纪人员进行处罚。B配合区队领导做好工区各项制度的执行，严格处罚嘉奖。业务流程风 险6、【非法套取】采取虚做工资奖金等手法，截留多做工资，挪作他用。A严格遵守公司及本单位制定的劳动管理规定，按照公司综考办分配指标严格做账，做到不虚报、不截留，维护员工的合法权益。制度机制风 险7、

21、【执行不力】不严格执行公司的分配规定或工区集体研究的资金分配方案和各项制度。A认真执行好上级的各项制度及资金分配方案，协助工区领导班子做好廉洁自律工作，确保自身做到政令畅通。外部环境风 险8、【接受馈赠】接受个别人给自己提供的各种物质或休闲娱乐等非物质邀请，从而利用职务之便为他人提供不正当的利益；B不接受别人因工作关系给自己提供的各种物质或休闲娱乐等非物质邀请，阳光做事、阳光做人。9、【收受贿赂】利用节假日时机，收受本区职工好处，借机敛财。B树立全心全意为集体服务、为员工服务的理念，把本职工作当成自己一项应该认真履行好的职责，不接受职工给予的一切馈赠。风险点共15个（其中A级3个；B级8个；C级4个）单位负责人： 王井中 分管领导：赵士俭-