质量管理体系内部审核检查表.doc

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1、欢迎使用正保远程教育网质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与顾客要求管理S2文件管理总经办公文性文件管理；档案管理。4.2.3Q/WFMY-QP-02查文件发放记录 Q/WFMY-R

2、-10-12: 总经办管理文件汇编Q/WFMY-G-10发放范围缺少营销部；制造部、财务部吴娟均收到文件，但未在“发放记录表”中签字。查外来文件管理 所有外来文件经过评审，但未建立外来文件接收记录。S4业务计划总经办中、长期经营计划/规划监控及部门工作计划5.6.1.1Q/WFMY-QP-04查2005年公司经营计划、技术部、采购部年度工作计划，均形成有效的可控的文件文件；各部门2005年工作计划中，审核人员为：“段军鹏、肖全”，经查实肖全为财务部人员，按照Q/WFMY-QP-04 “对各部门工作计划的审核由总经办审核” 规定，肖全不具有审核权利。S29数据分析总经办信息传递、反馈及时信息/数

3、据的可靠、准确5.5.3Q/WFMY-QP-29信息传递、反馈及时，信息内容准确7.5.1.74.2.4查12*7、10*8.5产品销售合同，合同中对产品名称、订量、货款支付方式、质量检验标准、包装、违约和仲裁作了规定，没有对“服务问题”作出规定。查茨份合同的“合同评审表”，合同表单没有编号，且没有对缺少此内容评审，结论是“可以签订”另查其它销售合同，均没有对“服务问题”作出规定8.4.1无证据表明对同行基准水平进行收集并分析质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备）

4、由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C2设计与开发S4业务计划总经办 质量目标5.6.1.1Q/WFMY-QP-04查2005年工作计划、各部门年度工作计划、公司月份工作计划，计划种只对营销目标、市场开发方向作出规定，未对产品质量目标、质量成本目标做出规定。S5人力资源产品设计技能6.2.2.1Q/WFMY-QP-05查培训记录，无证据表明对具有产品设计责任的人

5、员进行培训，没有识别适用的工具和技术。C3产品实现总经办总经办围绕公司质量目标分解的部门的可测量的目标5.4.1没有建立本部门的质量目标 S27管理评审总经办生产效率、有效性、5.6Q/WFMY-QP-27查1-6月份工作总结，未对生产效率进行统计计算，并纳入到月度工作总结中S5人力资源总经办人力资源配置/意识/培训6.2.24.2.4Q/WFMY-QP-05查“员工入职要求”岗位说明书，只对管理人员的岗位要求作出了规定，未对生产人员的岗位作出规定。根据各部门培训需求，编制了年度培训计划。查2005年培训记录，文件号Q/WFMY-R-05-15，2005年6月，ISO/TS 16949体系培训

6、 只有签到表，没有培训材料、培训结果评价等资料查公司员工有转岗情况，但无证据表明对转岗人员进行了培训。对产品实现过程中的特殊过程没有识别，无证据表明对特殊岗位人员进行培训，无资格证书。对管理岗位人员实行KPI考核员工激励办法，对计件人员无证据表明实行有效的激励办法。C3产品实现S5人力资源总经办人力资源配置/意识/培训6.2.2.3未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知对质量有影响的人员。2005年7月份“员工满意度调查表”，针对食堂伙食质量调查26人，其中很不满意21人，一般4人，不满意1人。对此调查结果没有采取纠正和改进措施S6 生产环境管理总经办定置管理执行率工作环境达标率6.4Q/WFMY-QP-06