关于仓库管理制度范本.docx

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1、关于仓库管理制度范本关于仓库管理制度范本在快速变化和不断变革的今天，制度起到的作用越来越大，制度一经制定公布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和根据。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是我为大家整理的仓库管理制度范本，希望对大家有所帮助。仓库管理制度1第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务1做好物资出库和入库工作。2做好物资的保管工作。3做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入的材料物资，库

2、管人员要认真验收物资的数量、名称能否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的根据，一联经手人带回生产车间做产量统计根据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的根据。第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。即同时办理入库出库手续第六条对于物资验收经过中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人

3、员有权拒绝办理入库手续，并视详细情况报告业务部门和财务部经理处理。第三章仓库物资的出库第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐根据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视详细情况报告业务部门和财务部门经理处理。第四章仓库物资的保管第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第十条每月月底之前，库管人员要对当月各

4、种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。第十二条做好仓库与供给、销售环节的衔接工作，在保证生产供给、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。第十五条建立健全出入库人员登记制度。第十六条严格执行安全工作规定，切实

5、做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。第十七条库管人员天天上下班前要做到四“检查，确保财产物资的完好。如有异常情况，要立即上报主管部门。1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2下班检查能否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。3必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。4检查易燃、易爆物品能否单独存储、妥善保管。第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：1严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。2严禁无关人员进入仓库。3严禁涂改账目。4严禁在仓库堆放杂物、废品。5严禁在仓库内存放私人物品。6严禁私领私分、仓库物品。7严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。9严禁随意动用仓库消防器材。10

6、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准施行。第二十条本制度自年月日起执行。仓库管理制度2一、目的为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完好，提高仓库的管理水平，规范仓库的管理，减少库存商品占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。二、适用范围仓库的所用工作人员。三、职责1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。5、仓

7、库负责人、QA、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。四、管理原则1、三清：物料清、数量清、规格清；2、三一致：账、卡、物一致；3、四定位、库、区、架、格定位；4、遵循7S原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。五、出入库管理规定1、商品的收货及入库严格根据“商品入库单进行操作所有入库之商品必须为合格之产品，并由终查即QA提供QC报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。入库商品随货提供产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办

8、理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。对不合格品，开立“采购商品退货单，联络采购部门退供给商换货。2、商品的出货严格根据“商品出货单进行操作。并做到先进先出，先入库的商品优先安排出库。商品出货的根据是由销售部提供“客户商品配送单，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。3、商品的退货严格根据“销售商品退货单进行操作由客户退回之不合格产品进行核对单位，数量，品牌，规格，型号无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知采购，要求供给商补货，尽快返还客户。4、实物出入库及账务处理库存商

9、品实物的出库、入库及异动，对应的账务处理应做到日清日结，当日事，当日毕。月末，应在最后一个工作日处理完毕当月的所有业务。六、库存货物管理1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货经过中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。2、有保值期的库存货物：仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品，并统计各到期日商品的准确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。3、天天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反应和处理。4、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。5、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档

10、和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。七、货物的盘点1、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。2、盘点经过中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点经过中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。3、盘点分初盘、复盘和抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。八、仓库的安全、卫生管理1、仓库天天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，

11、并将仓库内的物料整理到提定的区域内，到达整洁、整洁、干净、卫生、合理的摆放要求。2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。3、仓库卫生能够在仓库空闲的时间进行。4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。6、仓库内的规划区域要有明确标识如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。9、仓库内需要高空作业时做好安全防备。九

12、、仓库人员的工作态度及作风1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，构成良好的工作习惯。2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。3、对于上级下达的任务要按时按质完成。4、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准。仓库管理制度31.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供给商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单盘点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开场卸货工作。1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况小心装卸，确认产品的数量，包

13、装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如碰到恶劣天气下雨，大风，冰雹等，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放示意图。1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期保质期或批号、货物状态等交主管。1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办

14、法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员根据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5根据单据记入台账。2.发货流程2.1.1所有的出库必须有公司受权的单据受权签字，印章作为发货根据。2.

15、1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核检查单据的正确性，能否有充足的库存，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3仓管严格根据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.1.4仓管根据发货单核对备货数量，根据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。2.1.5仓管根据派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。3.库存管理3.1.货品存放3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码

16、层数极限。3.1.2所有货物不能够直接放置在地面上，必须根据货位标准整洁的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.1.4面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。3.1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。3.1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放

17、置的场所。3.1.7同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。3.1.8根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。3.1.9根据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是特别重要的。3.2.盘点流程3.2.1所有的货物每

18、半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。3.2.2针对天天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联络客户，能否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。4仓库日常管理4.

19、1仓库日常运作检查内容4.1.1、库区和库内地面能否无淤泥、杂物等？4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4.1.4、仓库照明设备能否完好、安全。检查方法：将库内的灯全部打开，检查能否有不亮的灯和亮度够否4.1.5、仓库办单处能否整洁。要求：a、所有单据摆放整洁；b、有明晰的分类4.1.6、仓库地面能否清楚标明堆码区和理货区。4.1.7、空托盘在指定区域堆放整洁。4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。4.1.9、货物堆放整洁、无破损、或变形货物。破损、搁置区存放的货物除外4.1.10、仓库

20、的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，能够在仓库里灵敏移动4.1.11、各类警示标识包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等能否有效、整洁、张贴规范？每次收货，能否正确、明晰填写并张贴“库存卡？4.1.13、破损、搁置、禁发货物能否分开存放并张贴相应标签？4.1.14、破损、搁置货物能否在3个月内处理完毕？4.1.15、可发货物中能否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？4.1.16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单。4.1.17、仓库无“四害侵袭痕迹。4.1.18、台账库存和实际库存能否一致？4.1.19、仓库能否完全按

21、“发货单备货发货。4.1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。4.1.21、同一客户的产品，假如能够共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。4.1.22、收货时，能否按规定仔细分拣货物。检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣情况；假如无收货，请检查仓库里同一位置能否有不同日期、批号、品种的货物5.仓库安全防火责任制5.1.1、要认真执行（消防法）关于仓库防火安全管理的有关规定。5.1.2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。5.1.3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物

22、。5.1.4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随意乱拉线，安装电气设备、电加热器。5.1.5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。5.1.6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。5.1.7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。5.1.8、管理人员对消防用水地点，必须特别清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。仓库管理制度4第一章仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根

23、据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

24、4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目

25、成本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕

26、，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按（仓库管理作业流程）进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接受权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况讲明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。十分是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、

27、各工程项目完工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目完工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防备工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真

28、审查仓库所交之要购买的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的可以提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以致造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质

29、量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追查当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的具体情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安顿保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第三章入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。【关于仓库管理制度范本】