库房物资领用管理制度〔优选7篇〕.docx

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1、库房物资领用管理制度优选7篇库房物资领用管理制度优选7篇在日新月异的当代社会中，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求到达估计目的。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是我为大家整理的库房物资领用管理制度优选7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。库房物资领用管理制度1一仓库管理1、入库1卸货及运输：外包装检查：对于大型及精细医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以具体记录，并由交货人现场确认。货物装卸：对于大型及精细医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸经过，如发现危险

2、行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全经过，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。2开箱及验收：医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件盘点、逐件登记的原则。设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认

3、后方可归入档案。对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。3入库手续办理设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。2、出库设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，催促使用部门办理固定资产领用手续。3、库存保管1暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精细医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地最终用户所在科室及医院保安部进行交代。2备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

4、二在用物资管理分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供给部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。年度盘点：设备科医疗器械物资供给部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供给部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承当相应责任。三固定资产移动管理变动管理跨科借用：由于医疗需要，经借与被

5、借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承当相关责任。资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能施行财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供给部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供给部必须根据医疗器械主管院长的批准

6、相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。四固定资产报废管理报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写（固定资产报废申请单），并提交维修部门进行工程技术鉴定。报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。报废申请审批：（固定资产报废申请单）经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准,方可施行办理报废手续。4固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的（固定资产报废申请单）进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。五固定资产万元以上档案管理卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医

7、疗设备科接到医院批准采购的申请书开场，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联络、招标、签约及相关全部资料。档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。库房物资领用管理制度2一、入库和验收一供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价能否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具（入库单），将物品入库存放。二工程维

8、修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等能否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。三对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具（验收单），再由相关部门相关人员办理领用手续。四直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名、“规格、“送缴、“实收、“单价、“金额、“项目名称/领用部门、“填单人、“验收人、“领用人、“小区主任签名各项内容应填具完备。二、领用一物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情

9、况例外。二物品领用一律须填制规范（领料单），领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。三、库存物资的管理：一根据物料的用处分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整洁，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整洁有序。物品发放按“先进先出的原则发放。二库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安

10、全完好和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检。四、物资管理人员岗位纪律一八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。二四检：1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2.下班检查能否已锁门、拉闸、断电及能否存在其它不安全隐患。3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。4.检查易燃、易爆物品能否单独存储、妥善保管。三物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。3.严禁在仓库堆放杂物。4.严禁在仓库内存放私人物品。5.严禁私领、私分仓库物品。6.严禁在仓库内谈笑、打骂。7.严禁随意挪

11、动仓库的消防器材。8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。五、物资的盘点及报表的编制一每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月（盘点表）。二库房根据（领料单）完成当月（物料月度消耗表），与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成（物料出-入库统计表），做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。三统计当月公司新增资产，于每月25日完成（新增资产月报表）。库房物资领用管理制度3一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同

12、意后，由后勤服务中心统一安排采购。二、采购员根据计划单根据就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。四、物资入库后，应分类、分规格摆放整洁，但凡易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，能够按规定报损。五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符

13、，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并讲明用处，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。十、办公室每年应对各单

14、位的办公用品含职工个人保管的办公用品进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。库房物资领用管理制度41、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，讲明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联络处理。4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和

15、九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整洁、摆放整洁；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季

16、度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。库房物资领用管理制度5建筑工程公司物资入库验收管理制度1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单,即应按物资类别、;和入库时间等分门别类归档存放。2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,具体填写批量、品名、规格、数量及人库日期。3.内购物资人库(l)材

17、料人库前,保管人员必须对照采购单,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等逐一盘点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人请购单。(2)如发现实物与采购单上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。4.外购物资人库(l)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人采购单。(2)开箱后,如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失

18、在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在采购单上注明损失程度和数量。(4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具索赔处理单呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账根据。5.交货数量超过订购量部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%下面时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务

19、方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供给商处理。7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到请购单,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。8.验收与退货(l)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门根据生产要求制订材料验收规范,呈总经理核准后公布施行,作为采购、验收根据。(2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。(3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。(4)对于必须试用才能施行检验者,由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期,一般不得超过7d。(5

20、)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。(6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于材料检验报告表上注明详细评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。(7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认,作为出厂凭证。9.本制度呈总经理核准后施行,修订时亦同。库房物资领用管理制度61.物资入库(1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用

21、。(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。(6)各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用处规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资能够选择较远的货架进行存放。(2)物资堆放一般是需要

22、在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整洁。(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因而必需要做到“人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库

23、。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3.物资出库(1)所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。(2)物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违背出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用处，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。(4)发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止过失出门。(5)对

24、于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承当经济责任。(6)对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供给，不准一次性发料。4.其他有关事项(1)创造“五好仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好仓库的开展。(2)允许范围内的过失、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都能够上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。(3)记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。(4)保管

25、员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对渎职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现过失。库房物资领用管理制度7一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须根据实际数量验收入库。六、库管员不得验收腐烂变质的物资。七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。八、库管员不得验收“三无产品。九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。十、对有特殊要求的,库管员必须索取相关证明和使用讲明等。十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。【库房物资领用管理制度优选7篇】