采购管理自查报告汇编.docx

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1、采购管理自查报告选购管理自查报告1县财政局、监察局：依据县财政局、审计局、监察局关于做好政府选购监督检查工作的通知要求，县行政服务中心管委办公室组织力气对本单位自20xx年以来的政府选购执行状况进行了仔细自查。现就自查状况报告如下：一、基本状况：县行政服务中心管理委员会办公室于20xx年底成立。经过惊慌筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于20xx年9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。二、20xx年状况：20xx年“中心”处于筹建期。年初，根据“中心”建设设计安排，依据政府选购法和县政府选购管理实施方法的要求，对需选购的货物（办公设备、办公用品

2、）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制选购预算3280000元。“中心”建设过程当中，对所需货物、工程、服务全部通过政府选购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程当中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，根据招标文件要求签定政府选购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府选购定点单位选购，选购资金财政干脆支付。在全部选购活动中，无擅自变更合同现象。三、20xx年状况：20xx年“中心”正式运行。与20xx年相比，需选购货物大量削减。年初，根据要求和年度支配，编制选购预算50000元，主要是用于办公用品的选购。选购过程当中，根据规定实行了定点选购，选购资

3、金财政干脆支付。20xx年至20xx年，“中心”为节约经费，慎重对待每一次选购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的目的。对每一次选购活动的文件，都根据档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。选购管理自查报告2为进一步实行政府选购法、广东省政府选购工作规范（试行）、省纪委、省监察厅关于政府选购活动中违法违纪行为纪律处分的暂行规定等有关规定，提高财政资金运用效果，促进廉政建设，依据粤地办20xx200号文件精神，我所对政府选购执行状况仔细进行了自查。现将详细状况报告如下：一、选购数据统计状况截止到10月份，今年我所共进行了8次选购，选购

4、预算总金额25.79万元，实际选购金额25.79万元。二、自查自纠结果比照暂行规定，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的选购人员，按规定对选购工作人员进行培训，选购价格、质量符合选购规定和需求，没有出现有意拖延或拒绝代理政府集中选购事宜，不存在违反规定收取选购代理费的状况。全部政府选购项目依法实施选购，不存在规避政府选购的行为。全部选购预算、安排编制、执行状况和选购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府选购方面没有出现受质疑的事务。三、预防问题发生实行的主要措施（一）加强队伍建设，加强宣扬，统一思想，提高相识，建立防控和治理商业贿赂长效机制1、建立职业道德约束机制，广泛

5、开展职业道德教化，增加 自觉抵制商业贿赂的意识。2、建立内部监督制约机制。增加廉政是政府选购生命线的 意识，将廉政制度建设与政府选购工作有机结合。3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作，在政府集中选购实践中注意发挥政府功能，充分发挥集中选购机构优势，“廉洁选购”、“阳光选购”、“绿色选购”等政策功能贯穿选购工作始终，落实在详细选购行为中。（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立主动有效的预防商业贿赂机制1、进一步健全、完善政府集中选购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中选购活动的规范化水平。2、加强法制观念，仔细学习，正确理解和把握政府选购法，规

6、范选购操作管理，对每种选购方式制定出具体明确的工作流程，严格依照执行，确保选购人员依法依规实施选购活动，避开出现程序方面的低级错误。通过此次自查自纠工作，选购工作人员对商业贿赂危害性和严峻性的相识进一步提高，自觉增加预防、抵制政府选购领域商业贿赂的意识进一步增加。通过深化地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府选购领域商业贿赂的长效机制，确保我所政府选购工作的制度化、规范化再上新水平。选购管理自查报告3依据中铁建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管20xx14号)关于做好物资管理效能监察相关工作的通知的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自

7、查。现将自纠自查状况报告如下：一、 项目物资部各项工作管理制度建立状况。随着天津项目部管理方法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理方法。其中主要包括：物资安排的管理方法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资运用限制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理方法的制定为项目物资部今后工作的开展供应了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。二、 物资选购安排的审批与执行管理状况。严格按物资选购管理方法的有关规定，对各项目的物资选购安排进行了梳理检查，不存在安排不实，擅自扩大选购品种、数量等问题。对物资选购安排的审批程序和各流程、环节进行了具体检查，没发觉越权选购

8、、降低选购审批权限、虚报安排变通选购、套取现金等问题。应集中选购的物资，根据公司的有关规定进行了集中、合理、规范选购，无其他违反物资选购安排审批与执行有关规定的问题。三、 物资选购招标管理状况。依据招投标管理方法，对按规定必需招投标的物资选购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公允、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一样性。四、 物资选购合同、选购价格、

9、选购结算、选购质量管理状况。依据合同管理方法，对物资选购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和精确性;依据20xx年以来签订的选购合同，对各类选购物资的数量、名称、价格、金额等基本状况进行重新核实;针对主要物资的选购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本状况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较;仔细分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对选购时机进行了重新统筹支配，采纳规模、批量选购的方式，降低选购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题;对选购物资的质量进

10、行了彻底检查，确保了产品质量。五、 物资仓储管理状况。依据项目物资管理方法，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库;四是到场验收后马上填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量状况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了选购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程

11、平安运行夯实了物资基础。六、存在的问题及缘由。1. 在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，须要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很敏捷，而物资的日常管理工作多面对于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的敏捷性正好与制度的不敏捷、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。2. 物资安排的不刚好性和随意性。依据项目物资管理方法中的物资安排管理规定：项目一次性备料安排即项目从开工到竣工所需的全部材料安排。按分部分项工程由工程部在工程开工前(15天)，向物资部门提报;月度材料申请安排即由工程部

12、依据工程一次性备料安排和施工生产进度提出的每月材料申请安排，需在每月的25号前提下月的物资材料申请安排。而一次性备料安排的编制由于甲方的施工图纸无法刚好向项目工程部供应，而施工图纸对于一次性备料安排的编制又极为关键，可以说没有图纸供应一次性备料安排就没方法编制，一次性备料安排无法编制那么跟随其后的月度材料申请安排的编制也将没有依据，这就导致物资安排无法刚好提交与物资部，从而致使物资临时安排变多，物资安排管理也无法根据规定实施。3. 对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分

13、的了解各种物资的价格、性能等信息。七、 今后努力的方向，1. 进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理方法，取其精华来充溢完善各项制度;项目各部门进行探讨，听取各方看法，对所提看法及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，供应更好的制度依据。2. 加强物资安排管理。为了确保物资安排的肃穆性，提高物资安排的精确率，杜绝安排随意性，本着“物资进场，安排先行”的原则，严格要求安排的制定，无安排不选购，防止因安排的失准造成物资的积压;在编制选购安排时，组织保管、安排、选购等相关人员进行月安排的审编工作，依据各需用材料单位所报

14、材料安排状况，库存状况编制，编报后报请项目主管批准后，并依据生产材料运用的轻、重、缓、急进行选购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料运用过程的管理，降低材料费用，限制材料成本。选购管理自查报告4一年来，我县政府选购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的详细指导下，根据省市财政工作会议对政府选购及控购工作提出的各项要求，主动主动开展政府选购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支冲突，促进廉政建设反腐工作的深化开展，规范政府选购行为和政府选购工作纪律发挥了主动作用。初步使政府采购改革起先步入法制化管理轨道。全年全县政府选购总额xx万元，政府选购次

15、数xx次，比上年同期xx万元，增加xx万元；比上年同期xx次，增加xx次。通过政府选购共为财政和部门单位节约资金xx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府选购，我们主要做了以下几个方面的工作。一、领导重视，各部主动协作。由于各级领导的高度重视，政府选购工作紧紧依靠和协作部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县主动推行政府选购资金国库干脆支付。要求加大政府选购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互协作的力度，凡是运用财政性资金以及财政性资金协作的资金。都必需比照政府集中选购书目，都要向财政部门上报政府选购安排，实施政府选购，未上报政府选购安排擅自自行选购的，财政核算

16、中心拒付项目资金。二、大力宣扬政府选购法，逐步使政府选购走向正规化。我县政府选购工作紧紧围绕大力宣扬和实行政府选购法，使政府选购各项规定深化人心，提高全社会对政府选购制度改革的相识，以扩大政府选购规模，规范政府选购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣扬政府选购法，按要求落实政府选购法，按规定执行政府选购法。并制定了xx县xx年政府选购书目和政府选购限额标准和招标数额标准，逐步使政府选购走向制度化、法制化轨道上来。三、构建监督体系，体现“三公”原则。为了使政府选购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府选购监督制约机制，始终坚持“规

17、范为重”的原则，把好选购审批关，并严格根据政府选购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参加，有力保证政府选购“公开、公允、公正”，增加了政府选购透亮度，避开了操作的随意性，从源头上遏制了消极现象，确保政府选购成为真正“阳光选购”。四、全县政府选购执行状况。20xx年我县政府选购实际支出xx万元，比去年同期xx万元，增加xx万元。1、从货物类选购状况看：我们实行了随到随选购的主动方法，想单位所想，急单位所急，严格按政府选购文件办事，按规定程序为单位供应最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共选购次数xx次，选购金额xxx万元。2、从服务选购状况看：会议费状况。我们

18、严格根据xx县政府选购资金报帐程序实施方法的通知和xx县会议经费管理方法要求，仔细审核各类项目，接着实行“走会、看会”，实事求是，敏捷驾驭大会食、住状况，主动主动与单位协作，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%。车辆保险状况。依据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，依据各单位车辆保险的实际状况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们实行敏捷机动的方法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险

19、金额xx万元，节支率为xx%。四大家车辆修理状况。我们为了确保车辆修理质量，重点审查修理厂家的信誉程度，在修理车辆时，我们实行了“货比三家”的方法，并提出合理的保养及承诺，每台车实惠xx%xx%。今年修理小车xx辆，修理金额xx万元，节支率xx%。五、控购工作不能减弱，只有加强。20xx年我县控购工作，接着根据省控购办文件精神要求，仔细审核资金来源，特殊对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，重点限制行政、事业单位的公款消费。严格根据政府选购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府选购，全县今年购置小汽车xx辆，通过我们的努力，控购工作职能不能减弱，而且得到了加强。总之，一年来，我县政

20、府选购工作虽然取得了一些成果，但还存在肯定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，按部就班，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽选购领域，加快工程选购步伐，加大政府选购制度专项检查力度，提高自身的政治素养和文化修养，促进我县政府选购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府选购这一阳光事业。选购管理自查报告5由于各级领导的高度重视，政府选购工作紧紧依靠和协作部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县主动推行政府选购资金国库干脆支付。要求加大政府选购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互协作的力度，凡是运用财政性资金以及财政性资金协

21、作的资金。都必需比照政府集中选购书目，都要向财政部门上报政府选购安排，实施政府选购，未上报政府选购安排擅自自行选购的，财政核算中心拒付项目资金。二、大力宣扬政府选购法，逐步使政府选购走向正规化我县政府选购工作紧紧围绕大力宣扬和实行政府选购法，使政府选购各项规定深化人心，提高全社会对政府选购制度改革的相识，以扩大政府选购规模，规范政府选购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣扬政府选购法，按要求落实政府选购法，按规定执行政府选购法。并制定了xx县xx年政府选购书目和政府选购限额标准和招标数额标准，逐步使政府选购走向制度化、法制化轨道上来。三、构建监督

22、体系，体现“三公”原则为了使政府选购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府选购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好选购审批关，并严格根据政府选购程序组织实施，加强现场距督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参加，有力保证政府选购“公开、公允、公正”，增加了政府选购透亮度，避开了操作的随意性，从源头上遏制了消极现象，确保政府选购成为真正“阳光选购”。四、全县政府选购执行状况xx年我县政府选购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。1、从货物类选购状况看，我们实行了随到随选购的主动方法，想单位所想，急单位所急，严格按政府选购文件办事，按规定程序为单

23、位供应最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共选购次数xx次，选购金额xxx万元。2、从服务选购状况看：会议费状况，我们严格根据xx县政府选购资金报帐程序实施方法的通知和xx县会议经费管理方法要求，仔细审核各类项目，接着实行“走会、看会”，实事求是，敏捷驾驭大会食、住状况，主动主动与单位协作，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%;车辆保险状况。依据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，依据各单位车辆保险的实际状况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们实行敏捷机动的方法，与保险公司协

24、商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%;四大家车辆修理状况：我们为了确保车辆修理质量，重点审查修理厂家的信誉程度，在修理车辆时，我们实行了“货比三家”的方法，并提出合理的保养及承诺，每台车实惠x%-xx%。今年修理小车xx辆，修理金额xx万元，节支率xx%。五、控购工作不能减弱，只有加强xx年我县控购工作，接着根据省控购办文件精神要求，仔细审核资金来源，特殊对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点限制行政、事业单位的公款消费。严格根据政府选购制

25、度，行政、事业小汽车都纳入了政府选购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能减弱，而且得到了加强。总之，一年来，我县政府选购工作虽然取得了一些成果，但还存在肯定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，按部就班，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽选购领域，加快工程选购步伐，加大政府选购制度专项检查力度，提高自身的政治素养和文化修养，促进我县政府选购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府选购这一阳光事业。选购管理自查报告6依据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中选购领导小组督查所发觉的问题，我院药事管理睬对本院药品选

26、购管理又进行新一轮自查自纠行动，详细状况如下：第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品选购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特别药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物选购书目。第三、对购进的全部药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品刚好与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格根据市里遴选的配送商进行配送基本药品。第四、依据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立

27、有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于须要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特别药品严格根据有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。第五、药库管理人员依据临床应用的须要及库存量仔细进行拟定药品选购安排。选购安排需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行选购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会探讨通过方可购进。总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更平安的医药服务。选购管理自查报告7县财政局、监察局：依据县财政局、审计局、监察局关于做好政府选购监督检查工作的通知要求，县行政服务

28、中心管委办公室组织力气对本单位自以来的政府选购执行状况进行了仔细自查。现就自查状况报告如下：一、基本状况：县行政服务中心管理委员会办公室于底成立。经过惊慌筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。二、状况：“中心”处于筹建期。年初，根据“中心”建设设计安排，依据政府选购法和县政府选购管理实施方法的要求，对需选购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制选购预算3280000元。“中心”建设过程中，对所需货物、工程、服务全部通过政府选购购进。进行招标20次，金额2784

29、870元。招标过程中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，根据招标文件要求签定政府选购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府选购定点单位选购，选购资金财政干脆支付。在全部选购活动中，无擅自变更合同现象。三、状况：“中心”正式运行。与相比，需选购货物大量削减。年初，根据要求和年度支配，编制选购预算50000元，主要是用于办公用品的选购。选购过程中，根据规定实行了定点选购，选购资金财政干脆支付。至，“中心”为节约经费，慎重对待每一次选购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的目的。对每一次选购活动的文件，都根据档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按

30、时履行合同现象。县行政服务中心管理委员会办公室二Oxx年十月二十八日选购管理自查报告8经营管理部结合年初工作会议指示精神，着眼于分包合同合理合规以及分包商资质、履约实力审核等方面，重点关注农夫工工资制度落实，以及是否存在转包或违法分包方面的审核。分包合同必需以书面形式订立。分包合同编制时应参照公司发布的分包合同范本并结合业主合同相关条款要求，确保合同要素及相关附件的完整。分包合同编制完成后，分公司必需组织合同会签工作，形成分公司合同会签单，无合同会签单为无效合同。分包合同内部会签工作完成后，发起网上分包合同会签流程，流程需挂接询价文件、评标手续首页、定标手续首页、分包合同、分公司合同会签单（内部）、分包单位实力评估、分包价格评价及分包成本与承包合同成本对比的相关电子版资料。运用公司分包合同范本的网上合同会签工作，由公司经营管理部相应专工、分包管理专员、分公司主管副主任进行。未运用公司分包合同范本的网上合同会签工作，由相关部室主任以及主管分公司的副主任、公司相关领导进行。本年截止到6月底，通过网上流程共审批分包合同255份，提出管理看法50余条。重点关注分包合同合规性审查，同时增加转包合同审查力度，从根本上规范了各二级单位合同编制与签订等工作，起到了降低合同风险的良性作用。