水利枢纽工程EPC总承包项目质量管理与控制.doc

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1、水利枢纽工程EPC总承包项目质量管理与控制1.1质量管理目标依据招标文件、我联合体质量体系文件和本工程实际情况，确定本工程质量管理目标如下。1、设计质量：符合国家、行业和地方勘察（测）设计规程、规范、标准要求，达到国家关于工程设计深度的要求。2、施工质量：符合设计图纸及国家、行业和地方有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。3、各项目单元工程质量验评合格率100%，土建工程优良率85%，金结及机电安装工程优良率90%（其中金结及机电安装工程主要单元工程质量全部优良）。4、不发生较大及以上质量事故，不留工程隐患。5、竣工文件：完整、准确、系统，归档及时，案卷质量符合规

2、程规范要求。1.2质量管理体系联合体将严格遵守合同规定，根据工程特点，建立以项目经理为首的工程质量管理体系并确保其有效运行，对工程建设全过程实施有计划的系统的质量管理，给发包人和监理人提供充分的质量信任，运用过程控制、动态管理、强化验收、完善手段、严格奖罚的管理方法，为工程建设的质量、安全、进度等提供有力保证。1、质量管理组织机构质量管理组织机构见下框图，质量管理体系职能分配见表1.2-1。质量管理组织机构框图质量管理部安全环保部竣工办测量队工程技术部试验室安全监测室施工管理部采购供应部财务部计划合同部经理工作部总工室项目经理质量副经理总工程师安全环保副经理总经济师设计副经理施工副经理常务副经

3、理开挖质检工程师锚喷支护质检工程师地质质检工程师混凝土质检工程师安全监测质检工程师灌浆工程质检工程师建筑装修质检工程师设备及电气质检工程师金结加工质检工程师金结安装质检工程师各作业厂队质检员各班组质检员决策层管理层作业层注：各专业质检工程师及各厂队质检人员数根据需要调配。表1.2-1 质量管理体系职能分配表标准条款号职能部门标准要求项目部领导质量管理部总 工 室工程技术部安全环保部机电物资部施工管理部计划合同部财 务 部安全监测室试 验 室测 量 队竣工办公室经理工作部勘察设计项目部施工作业队4.1.3文件控制4.1.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目

4、标5.4.2质量管理体系的策划5.5.1职责、权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1.1与产品有关要求的确定7.1.2与产品有关要求的评审7.1.3顾客沟通7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.7设计和开发更改的控制7.4.1a）物资采购过程b）工程分包过程7.4.2a）物资采购信息b）工程分包信息7.4.3a）物资采购的验证b）工程分包的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防

5、护7.6监视和测量装置的控制9.1.1顾客满意9.1.2内部审核9.1.3过程的监视和测量9.1.4产品的监视和测量9.3不合格品的控制9.4数据分析9.5.1持续改进9.5.2纠正措施9.5.3预防措施注：“”为主要职能部门；“”为相关职能部门。2、质量管理主要职责（1）项目经理：项目经理是工程项目质量的第一责任人，是工程质量管理工作的领导者和组织者，对贯彻质量方针，保证工程质量起主导作用。其主要职责为：主持制定联合体的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现； 确保联合体质量管理体系的建立、保持有效运行，任命一名副经理分管联合体质量管理和体系的运

6、行管理，为体系评审提供信息；审查批准联合体的质量计划；以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，严格控制不合格品的产生；以人为本、保护环境，遵守国家有关法律法规，不断提高顾客和相关方的满意度；经常性开展对员工进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信为本”的质量意识教育，广泛发动群众开展创优质工程活动；确保联合体所需资源的提供。（2）质量副经理负责质量计划的建立、实施和管理，并维护保持；正确处理质量与进度的关系，合理安排施工程序，确保工程质量，对不合格工程和质量事故负直接责任；及时掌握工程项目的质量情况，对质量好的典型及时进行推广。严格执行质量奖罚制度，对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的

7、责令其停工。按“四不放过”的原则处理质量事故；至少每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关；对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决；组织联合体质量管理体系内部审核；督促质量管理部门进行分项、分部工程质量的评定；组织工程的验收工作。（3）总工程师参与联合体质量管理体系的建立和管理计划的评审；贯彻执行国家和行业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施；负责施工过程的策划，审批设计图、设计报告、施工组织设计、施工技术方案和试验报告；对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展工程创优活动，对竣工工程的质量负有直接技术责任；主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，

8、以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作；参与质量事故的调查和纠正措施的审批；协助质量副经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案；负责分管部门的工作和体系运行的管理；组织和指导工程管理部完成竣工技术资料的编制和整理。（4）工程技术部负责联合体质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督；对特殊过程进行识别，确定相应的工艺试验或控制方法；负责工程施工技术文件和资料的管理和提供；负责向作业厂队进行技术交底，并在施工过程中认真检查落实，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止；负责提供物资采购所需的技术要求、图样等，督促物资部熟悉掌握原材料的质量标准，严禁供应不合格的材料

9、；负责单元工程质量的检查、验收和等级评定工作，控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量缺陷制定纠正措施、预防措施，并对实施进行指导；对质量事故进行调查分析并及时向上级主管部门报告；运用统计技术，通过数据分析、改进质量安全管理工作；负责对作业厂、队质量目标的考核；负责联合体竣工资料管理工作。（5）安全环保部（与质量有关的职责）A.负责监督检查劳保用品、安全防护设施的质量检验和验收。B.负责监督、检查环保设施的质量检查和验收。（6）经理工作部负责制定劳动力计划，做好人事管理工作；做好进场新员工培训及特殊工种人员培训工作和资格证件的管理；（7）计划合同部负责对联合体工程分包的

10、控制，负责合同评审及合同管理；编制经营计划；监督各项合同的执行；负责对工程分包方的评审选择、报批签约和管理，对分包队告知风险；建立分包方档案；对不合格的分包方及时进行处置。（8）采购供应部负责联合体施工设备的配置和管理，提供操作规程或主持编制设备运行操作规程；根据施工进度计划，编制物资采购计划；负责物资采购信息的收集，供方的评审和选择、谈判和签约；负责对采购的和顾客提供的材料、物资进行验证、记录、标识、保管和发放，并对不合格、不适用和损坏的产品进行处置；负责委托试验部门对材料物资进行规定的检验和试验。（9）施工作业队严格按规程规范、设计图纸、技术措施、作业指导书组织施工；负责施工、加工制作工序

11、的自检；负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度；严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品按申报批准的方案进行认真处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；认真做好施工记录。1.3质量管理制度和办法联合体遵循“以顾客为关注焦点，领导重视，全员参与，过程控制，持续改进”的质量管理原则进行质量管理，遵守建设工程质量管理条例、水电建设工程质量管理暂行办法等国家有关法律、法规和规章，严格执行水电工程等强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。结合发包人的相关管理办法，建立健全质量管理制度，加

12、强质量监督检查。工程进场后，需要编制的主要质量管理制度、办法见下表（包含但不限于）。表1.3-1 主要质量管理制度、办法序号名 称序号名 称1工程质量终身制11设计文件会审制2工程质量岗位责任制12技术交底制3工程质量责任登记制13开竣工报告制4质量责任追究制度14测量复核责任制5工程质量奖惩制度15施工质量“三检制”6工程质量管理考核办法16工序质量交接检制度7工程质量管理实施细则17隐蔽工程专业联检制度8资料文件档案管理责任制18材料检验制度9质量一票否决制19试验室抽样制度10质量月例会、质量专题会制度20作业人员培训制度1.4主要施工质量控制措施根据工程特点和工程质量管理重点难点的认识

13、，结合我联合体的施工经验和技术成果，本工程将采取以下质量控制措施：1、成立技术专家咨询组联合体技术专家咨询组主要由联合体多年从事水利、水电工程施工的各方面专家组成，将定期和不定期深入工地召开技术咨询会议，解决工程中已出现或将会遇到的技术难题，提供高层次的理论指导。2、加强原型观测，不断优化技术方案加强原型观测，及时反馈信息，利用观测数据不断优化施工技术方案。如：高边坡开挖支护，大洞室、高边墙及交叉洞室的开挖支护，大体积混凝土的温控防裂措施等。3、原材料检测试验控制措施完善检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。4、测量控制措施 在联合体

14、总工程师主管领导下，建立“测量队长为测量第一质量管理人，测量副队长兼技术主管负责测量质量管理工作，由测量组长负责实施测量，各组间相互校核，质量组检查控制”的工作机制。实行“测量组负责实施，测量队及质量组负责检查控制，重大技术方案和技术难题由公司测量总队指导把关”的“三级控制体系”。所有测量作业人员经过专业培训，测量工程师均执证上岗，测量工作实施过程中根据工作的需要，对参与测量工作的人员进行定期和不定期的技术培训，提高技术水平，满足测量工作的要求。测量仪器设备定期送国家技术监督局认可的检定单位进行检定，检定的各项指标都满足要求才能使用。做好对测量仪器设备的维护保养，保持良好状态，建立仪器使用情况

15、台帐。使用过程中如发现异常情况，立即停止使用，并及时做好明显标识。根据测量规范和本工程测量工作特点编制测量工作大纲作为联合体测量工作的指导性文件，测量工作大纲经项目总工程师审查批准后执行。在测量工作大纲的基础上分别编制测量质量管理办法、控制测量质量措施、施工放样质量措施、内业工作质量措施等质量控制文件并认真按所制定的文件执行。5、其它专项质量控制技术措施在分部分项工程开工前，针对其工程特点，编制专项质量控制技术措施，包含但不限于：（1）坝基开挖质量控制措施；（2）地下洞室开挖质量控制措施；（3）锚索施工质量控制措施；（4）钻孔与灌浆施工质量控制措施；（5）混凝土施工质量控制措施；（6）金属结构

16、安装质量控制措施；（7）机电设备安装质量控制措施。1.5竣工资料准备及工程移交文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据，是项目建设过程重要的真实记录，因此在建设过程中设竣工资料办公室对整个建设过程发生的资料进行收集、整理成册，相关人员和部门积极配合，并由项目总工程师亲自抓此项工作。竣（完）工文件编制、收集、整理、立卷、编目、归档移交等符合招标文件和发包人的规定及要求。竣（完）工文件在完工验收前按单位（单项）工程或分部工程进行分阶段归档移交，单位（单项）工程验收后六个月内将整编合格的完工档案提交发包人。1.6质量保修及回访1、移交工程时，在保修期内联合体制定质量保修计划，安排专人按计划进行跟踪服

17、务，及时掌握用户对该工程的意见和质量要求。对反映的质量问题，按服务控制程序执行，确保用户100%满意。2、保修期后由联合体责任方质量管理部门按计划每两年进行一次回访，了解工程的运行情况，出现问题发包人有要求时协商解决。3、保修期和回访期收集的工程运行信息及时向联合体相关部门进行传递，直至报主管领导，根据收集到的信息确立保修措施。1.7质量检验计划针对本工程特点，对项目部质量管理进行有效策划，在管理工作中做到“事事有人管，人人有专责，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果”，在资源和技术上做到“人才资源和专业技能充足，施工、检验和试验设备齐全，仪器、仪表、设备和软件先进”。现将质量检验计

18、划主要内容作如下描述：1、 序言本工程质量计划将根据观景口水利枢纽工程EPC总承包招标文件和我联合体质量管理体系文件要求而编制，本着“科学、系统、可操作”的原则，阐述实现质量方针、质量目标的具体措施。质量计划是项目部内部质量管理活动准则和纲领性文件，全体员工必须按质量计划要求严格执行，本质量计划的有效版本必须及时分发给有关单位和人员使用。在本工程从事工作的所有员工必须认真学习、理解掌握其内容及要求，严格遵循所规定的条款，并对自己的工作质量负责，使之达到预先确定的岗位质量目标。任何不符合本质量计划的行为都是不允许的。下面对部份条款要求内容简要描述。2、质量检验计划适用范围本质量计划适用于观景口水

19、利枢纽工程EPC总承包工程施工和服务全过程。所有的活动均应按照本工程项目合同、设计文件及本质量计划规定的质量要求实施相应的控制和验证。3、质量方针、目标和资源管理（1）本工程遵循的质量方针和质量目标我联合体质量方针 “一流的质量，顾客的期望，我们的追求”。质量目标见第1.1“质量管理目标”一节。质量目标在各职能部门和作业厂队分解展开，并定期进行考核，确保项目部总目标的实现。（2）为优质高效完成施工任务，实现质量方针和质量目标，对工程质量管理实施如下策划：按工程招标文件要求，编制施工组织设计，对项目施工进行综合策划；在开工前，对投标阶段的施工组织设计进行完善，编制实施性施工组织设计；突出项目特点

20、，建立本工程的质量管理体系，即质量计划； 对用于本工程的所有文件执行审核、批准制度；严格按照合同规定的规范、标准和设计图纸组织施工，对施工过程中的质量活动进行记录，确保质量记录准确反映工程质量情况；工程施工执行四级验收制度，严格按合同所规定的要求组织验收，办理验收签证手续。3、资源管理（1）人力资源聘任优秀的项目部经理具体负责本工程的施工组织和协调管理。为项目部配备足够数量的业务熟练、经验丰富的技术、管理人员，从事质量活动的指导、管理等工作，并分别规定其职责和权限； 为项目工地配备满足施工能力要求所需的技术人员、熟练技术工人、劳务工人，以及从事检验、测量和试验工作的合格人员； 派专职人员负责管

21、理现场的安全工作；加强质量意识教育和技能培训工作，确保特种作业人员持证上岗。（2）施工设备、设施和工作环境资源为项目工地配备足够的施工机械、工器具、测量和检验试验设备及临建配套设施，满足施工的需要；为施工人员创造适宜的工作环境和现场作业环境，加强文明施工管理；项目部为员工提供必要的劳动保护用品和安全设施；为项目部提供足够的与工程有关的标准、规程、规范、质量管理和作业文件及其它文件资料。4、组织机构及职责（1）总则为完成本合同的施工任务，组建专业齐全、高效率、勤政廉洁的施工项目部，全面负责项目工地的工作，包括贯彻本质量计划的所有规定。（2）组织机构项目部组织机构：见第1.1.2节中项目部组织机构

22、框图。（3）项目部各部门职责项目部各部门职责：见1.1.3节。5、文件要求（1）对与工程质量有关的管理性、技术性文件和资料（包括外来文件和资料）进行控制（包括接收、标识、批准、分发、分类建档、销毁等），确保施工过程中使用有效的文件和资料。项目实施受控的文件包括（但不限于）：工程合同及其附件；用于开挖、混凝土浇筑、喷锚支护、检验、试验等活动的标准、规程和规范；施工组织设计、作业指导书、施工计划；图纸资料、设计变更；采购文件；质量计划、程序文件等；监理人和发包人签发的有关工程质量、进度等方面的会议纪要、文件等；上级单位颁布的或项目部制定的与质量有关的规章制度。（2）文件和资料的批准和发布工程技术部

23、编制与工程质量有关的技术文件和资料，交总工程师批准；质量副经理与总工程师组织编写质量计划，报项目部经理批准。质量管理部负责编写有关质量方面的文件；安全环保部负责编写有关安全方面的文件；经理工作部部负责编写有关行政、人事管理方面的文件；各职能部门负责编写其职责范围内的文件；对需报送监理人批准的文件资料，由总工程师审查后报送监理人批准；工程技术部对文件和资料（包括图纸、设计变更及监理人和发包人签发的有关质量管理、工程进度方面的会议纪要、文件等）建立接收登记台帐，由总工程师确定发放范围后受控管理；文件和资料确定发放范围后，将文件和资料发放到使用部门和场所，文件和资料（包括外来文件和资料）发放要做好发

24、放登记台帐。（3）文件和资料的修改（不包括设计变更和合同变更的管理）文件和资料的更改，由职能部门提出更改申请，交该文件和资料的原审批部门进行审批。若需其他部门审批时，审批部门有权查阅审批文件所依据的有关背景资料；文件和资料经过多次修改或大范围改动后，必要时重新印发；文件和资料只有局部改动时，采用手写更改、换页更改或加更改单更改等形式；对于换版发放的受控文件，在新版发放的同时，回收旧版文件；对宣布作废或不适用的文件及时回收，或加盖“作废”标识，防止误用。（4）设计变更管理在图纸会审和施工过程中，如发现设计有差错、与实际情况不符，或因施工条件、材料规格、品种、质量、种类及工艺不符合实际要求，或优化

25、设计，需要进行修改时，须提出设计变更申请。设计变更申请经总工程师审查后，提交监理人批准，按正式图纸的管理形式执行；设计单位发出的设计变更，由工程技术部确认后，按正式图纸的管理形式执行，并在原图上作出修改状态标识；由设计变更所引起的费用变更由合同管理部负责与监理人和发包人协商办理。（5）合同变更管理项目工地在审阅合同及施工过程中发现工程设计的错误、遗漏、误差和缺陷，及时通知监理人；合同管理部接到合同变更通知后，及时报告项目部经理,并组织评审，对需要联系监理人和发包人澄清的问题由合同管理部联系并提出；合同管理部接到正式合同变更单后,建立接收台帐，根据合同发放的范围发放合同变更单，建立发放台帐，保证

26、合同变更的内容及时传递到合同执行部门；合同管理部负责合同变更后合同价款的变更。6、产品实现（1）采购过程对采购产品实行控制，确保采购产品符合规定的要求。采购的控制主要包括：工程施工中所有由项目部负责采购的产品及分包工程。材料采购A.材料采购需编制物资需用计划；B.采购人员根据物资需用计划，编制采购文件；C.采购文件（物资需用计划、采购单、供方资质证件和评价资料、采购合同等）交项目部经理进行审批；D.工程性材料采购必须在合格供方范围内选择采购。如有特殊情况，需经项目部授权进行评审选择，合格后方可实施采购。采购产品的验证a.对用于本工程的材料要符合国家有关规范规定的品种、规格和质量，并按照规范要求

27、的试验项目和比例进行试验，报监理人批准；b.在供货方货源处的验证:对重要产品（物资）和地方性材料，根据需要，在采购文件中规定监造或验证的方式。必要时，按照采购文件规定，项目工地负责派人员到供货方货源处对采购产品（物资）进行监造或验证；c.监理人和发包人对供货方物资的验证:监理人和发包人有权在供货方处或项目部，对供货方的产品（物资）进行验证。监理人和发包人的验证不减轻项目工地提供合格产品的责任。协作队伍选用和管理协作队伍施工质量的好坏，直接影响项目部整体施工信誉和质量，这是产品实现的关键环节。所以，对协作队伍的选用，首先对拟使用的队伍和施工部位、工序，报监理人和发包人同意后，按我联合体责任方水电

28、十四局有限公司工程分包控制程序、工程分包管理办法的要求进行选择，主要从资质、施工质量、进度、安全生产、文明施工、环保业绩、履约等方面考虑。同等情况下，采用招标方式进行选择。管理上按项目部作业厂队进行管理，配置技术、质量、安全等管理人员，对质量、安全、环保、进度等方面实施有效控制。（2）产品标识和追溯性目的：对生产、施工过程中采购的产品、顾客提供的产品、中间产品和成品进行适当的标识，以防止产品的混淆和误用，并达到必要的追溯性。职能部室职责划分采购供应部负责对所管产品的标识和可追溯性控制；质量管理部负责产品标识和可追溯性控制的监督检查，并对过程产品和最终产品和试验状态进行记录；经理工作部部负责办公

29、、生活场所有关环境、安全警示、提示标识等；试验室负责产品试验状态的标识和可追溯性控制；测量队负责测量状态的标识和记录；调度室负责现场施工产品、环境、安全的警示、提示标识；作业队负责其生产、施工产品和环境、质量安全管理的标识和可追溯记录。产品（材料、半成品）标识对采购的和顾客提供的产品、中间产品、半成品和成品，在存放、搬运、加工、试验和施工的全过程都应进行标识和记录，重点是过程工程实体的产品的标识。A.产品标识和记录的内容有：a、产品的品种、规格、等级等。如水泥的标号、种类；钢筋的种类、钢号、直径；设备的型号等。b、产品的来源。如供货单位、制造厂家；对本项目部生产的产品应记录生产的施工队、车间、

30、班组或者生产者。如：直螺纹套筒的生产厂家、供货单位、产品批号。c、产品的形成历史。如产品到货日期、生产日期、批号、保质期等；对本项目部生产的重要产品应记录当时的生产条件，如喷射混凝土生产时的气候、温度，混凝土浇筑时的气候、温度等。d、产品的分布和位置。若某种材料或构件的最终产品所处的部位和数量。B.原材料入库时，仓库管理员按产品分类、型号、规格、厂家、日期等登记建帐，采用挂标识牌标识，防止不同类型产品之间的混淆和误用；对于预制件和半成品采用实体标识，在实物上涂色、记时标识；对有原标识的设备、材料（设备名称、材料编号或货号等），保持原标识，必要时对原标识进行记录；凡需本单位试验的产品，由采购供应

31、部在进货后及时填写检验/试验委托单，由试验室进行试验并提交检验/试验报告单，采购供应部得到产品的检验和试验结果后，及时采用标牌、标签、标识卡或分区域存放等方式对其状态进行标识；对采购和顾客提供的产品应尽可能的分开存放，便于识别。C.生产、加工制作的半成品的标识a、作业队/车间对生产、加工制作的不同种类/型号、规格半成品分别放置，并挂牌标识。b、混凝土预制件应标明生产日期；加工的钢筋、模板、钢管、瓦片应编号；半成品的检验和试验状态由各厂、队负责标识D.施工过程半成品的标识a、混凝土浇筑时，挂置浇筑仓面设计和浇筑云图，标识施工负责人（值班队长）、技术负责人和班组长，振捣工人责任分区表、旁站质检员等

32、。爆破周边孔、预裂孔造孔时标识施工负责人、技术负责人和班组长，钻工责任分区表、预裂造孔自检记录等。b、作业队做好施工工序记录及交接班记录、单元工程自检记录等。c、钢筋加工时，挂牌标识施工负责人、班组长、加工部位、加工钢筋批号及加工尺寸、加工丝牙检验人员。d、施工现场堆放的钢筋应标识清楚领用厂家、领用时间、安装部位；作业面堆放的直螺纹套筒应标识清楚领用时间、厂家批号、使用部位等。E.最终产品的标识由项目部质量管理部/作业队采用记录的方式进行标识，如检查验收记录、质量评定记录、竣工验收鉴证书等。检验和试验状态在进货、施工、交付的全过程中，对产品的检验和试验状态进行标识。经检验和试验后合格；经检验和

33、试验后不合格；经检验和试验后结果待定；未经检验和试验（待检）。包括施工中扭力扳手的标识、测量仪器、灌浆压力表等的标识应在相应仪器上标识清除检验和试验状态。可以通过标牌、分区存放、检验试验报告等方式进行标识。有追溯要求的产品标识A.产品追溯的范围实现产品的可追溯，目的通过标识或记录，可追查某件或某批产品的原始状态。当出现质量问题时可查清该产品来源、形成历时、所处场所和应用情况。其范围包括：对最终产品质量有较大影响的产品，如：水泥、外加剂、混凝土参合料、防渗填材、化学灌浆材料、防水材料、压力钢板、钢筋、焊接材料、机电设备、专用油料、预埋件和预埋仪器；本工程第一次使用的材料、技术或结构；易燃、易爆、

34、有毒和放射性的产品，如雷管、炸药、氧气、硫磺、放射源等。B.有追溯性要求的产品标识a、采购供应部做好产品进货、发货过程的标识/记录；做到产品的有关文件资料齐全、标识清晰、记录完整并妥善保存；b、作业队做好产品的使用记录，如预埋的仪器、仪表和设备的名称、数量及埋设位置等相关资料做好详细记录；对易燃、易爆和有毒的产品应有专人保管、收发领用和回收，并做好详细记录，在使用和保管场所应挂牌警示。标识物的管理和保护实施标识的部门或厂队按“谁标识、谁管理”的原则，负责标识物的制作、设置和管理。对已做好标识的产品，按“谁使用、谁保护”的原则，在施工的全过程中使标识得到有效的保护，标识传递准确无误。产品使用单位

35、应对产品标识的转移加以保护，对丢失、损坏或不清晰的标识应及时采取补救措施，主管部门进行监督检查。（3）控制在建筑施工过程中根据有关的规范、标准、技术文件和图纸的要求，以及水利水电施工过程控制程序和机电设备制安过程控制程序要求制定控制措施，并按措施要求对各个过程进行控制，使其达到规定的质量要求。施工过程控制施工过程控制的实施须由经过培训合格的人员按照已批准的程序、图纸、说明书，使用合格材料、工器具来完成。具体控制包括：A.项目中标后由项目部组织编制施工组织设计及工程综合进度计划，并在合同规定的时间内提交监理人审核，发包人批准；B.总工程师组织工程技术部对收到的图纸进行会审，对在会审中发现的问题，

36、书面及时反馈给监理人；C.工程技术部根据施工计划、设计文件和图纸，编制单项工程施工技术措施报总工程师审批后做好开工准备工作；D.项目开工前，由技术员依据批准的作业程序、施工图纸、施工现场环境条件以及工艺过程、试验、检验要求等对作业人员进行安全和技术交底。监理人签发工程开工令后，施工人员按要求施工，同时接受质检人员的监督检查；E.质量检验人员按照规定的质量要求，进行监督和检查。对主要原始基准点进行复测；F.对施工过程中所使用的机械设备进行保养、维护；G.对参与项目施工人员资格进行控制，选派合格的人员从事指定的工作；施工过程中做到文明施工，及时清除并运走废料和垃圾，保护现场内外环境和原有交通、供水

37、、通讯电缆及用电等公共设施；施工过程中施工人员做好施工记录；按监理人和发包人要求的形式和时间间隔，报送有关资料(包括工程进度、劳力、材料、机械设备的数量及索赔、变更、天气情况记录)。（4）产品防护对工程施工过程中设备和材料的搬运、贮存、包装，以及工程成品进行防护，保证设备、材料和成品不受损坏，满足顾客（发包人）要求；搬运：负责搬运的人员须选择适当的机械和工具，保持其良好的工作状态，防止设备材料在搬运过程中受损；对于大型和重要设备材料的搬运，需制定方案或措施，经批准后实施。贮存：A.仓库管理员负责设备、材料发放前的贮存管理工作，施工人员负责材料领用后的贮存管理工作；B.对于不同的设备材料，应按其

38、性质和要求分库或分区贮存，防止施工和交付使用（移交生产）前受损坏或变质；C.仓库管理员定期对贮存状况进行检查，以便及时发现和消除影响材料质量和寿命的隐患，并做好记录；D.防护：根据规范、标准、设计文件要求对重要设备和材料及成品进行防护，保存防护记录；E.交付：工程检验和试验结束后在照管和调试期间，项目工地组织人员对成品进行适当的保护，直至交付。（5）质量记录的控制通过对质量记录的控制（包括质量记录的标识、收集、编目查阅、归档、贮存、保管、移交和处理），保证质量记录能够真实、客观、完整地反映施工状态，并达到事后评估、分析、统计和追溯的目的；质量记录的控制包括如下几个方面：A.质量记录必须字迹清楚

39、（用钢笔书写）、表达明确，并具有可追溯性；B.质量记录必须真实、客观，是实际事件的准确反映，且标识具有唯一性；C.质量记录必须具有有效的签字，并注明日期；D.在适宜的环境条件下保存，便于存取、检索，防止损坏、变质、丢失；E.工程竣工资料、施工验收记录要经监理人批准；在工程竣工验收时，提前按照发包人关于竣工资料编制办法的规定整理竣工资料，报监理人审核后报发包人作为工程竣工验收的组成部分。（6）内部审核通过策划和实施内部质量体系审核，验证质量活动和有关结果与质量管理体系标准要求的符合性，确保质量体系在工程施工和管理工作中有效运行。内部审核包括： 本公司每年不少于一次对项目部的内部审核； 项目部组织

40、每年不少于二次的内部质量体系审核，项目部审核由质量副经理牵头，质量管理部负责选用内审人员，组成内审小组进行。项目部质量管理部门根据工程项目的施工进度编制审核计划，确定项目工地的审核方式和程度，按计划组织审核；质量管理部负责项目部质量体系的贯彻实施以及质量体系审核工作的组织、安排和管理。为了保证内部质量体系审核的公正性和客观性，内部质量体系审核工作采取交叉审核及由与所审核活动或领域无直接责任的人员进行；审核结束后，审核人员须将审核情况进行汇总，陈述审核过程中发现的不符合事实，编制审核报告，开列不符合项报告；责任部门接到不符合项报告后，按整改建议分析研究不符合项产生的原因，制定纠正措施，采取纠正行