设备物资年终自查报告范例.docx

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1、设备物资年终自查报告设备物资年终自查报告1依据XXXX（股份）公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神，进一步加强工程项目的监管，增加经营风险防范实力，开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案，我XXX项目部机电物资部主动绽开关于设备物资管理自查自纠工作，以下是详细内容和结果：一、设备和物资选购（含甲方托付选购的物资）程序规范性。根据项目部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部严格、规范执行设备物资选购程序，规避任何可能出现的选购风险。为规范设备物资选购程序，我机电物资部制定了严格的设备物资选购流程，分别有自购物资选购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、

2、机电物资询价流程、机电物资零星选购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计6个操作流程。切实做到设备物资选购价格公道合理、质量有保证、刚好到位无延期。为避开出现选购物资差错，我机电物资部会在选购前严格审查核实详细的设备物资型号、数量及质量要求，避开因上述问题而带来的不必要的经济损失，进一步规范选购程序。二、按施工进度和合同要求刚好编制设备和物资选购安排的状况。根据项目部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格执行相关机电物资风险限制流程，做到一切选购有安排先备案，规避任何可能出现的风险，规范进行设备物资选购。依据项目部工程进度实际状况，根据不同的类别分别制定具体的风险限制流程。分别有年度设备选购

3、安排制定流程、自购物资年度安排制定流程、自购物资季度安排制定流程、自购物资月度安排制定流程、机电物资安排外选购申请流程共4个详细操作流程。根据不同的要求，依据项目部总体规划物资需求安排和各施工部位提交审批的设备物资需求安排，严格根据预先制定好的支配好设备物资选购工作，程序规范零差错。除年度、季度、月度等宏观安排外，依据项目部的详细工程施工作业月、周安排支配，各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求安排。机电物资部依据各种物资的总体需求量状况和需求缓急状况进行选购安排的制定。截至到20XX年5月，我机电物资部设备和物资选购安排编制完成度达到100%，切实做到有安排可

4、依，有安排可行。三、大额设备和大宗物资选购招标工作执行状况。对于大额设备和大宗物资的选购招标工作，我机电物资部严格根据先由施工作业部位提交设备物资需求安排，工程技术管理部审批、项目部总工程师审批、项目部负责人审批签字，再由我部门报送后方公司审核。大额设备和大宗物资的招标工作非常重要，我部严格根据机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行。我项目部选购的全部大额设备和大宗物资均有合理的执行程序，未出现任何应招标为招标的违反规定的选购事务发生，并顺当完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备选购。四、20XX年5月前项目部物资材料选

5、购总体状况。截至到20XX年5月，项目部物资选购主材总体状况如下：钢筋（螺纹钢）7298667吨，共计3475841162元；散装水泥（PO425）2278727吨，共计100263988元；袋装水泥（PO42/325）1567吨，共计586565元；粉煤灰（级）490902吨，共计5520285元；砂（中砂）4211957m3，共计281895095元；碎石（520mm）2842832m3，共计196336526元；碎石（2040mm）2368234m3，共计154986385元；砼外加剂（xc100/KTPCA）241725吨，共计1788300元。此外，还有低值易耗品、机械配件、防汛物资

6、、保温材料、周转材料等其他材料。总体来说，从开工至今，我机电物资部较好的完成了项目部下达的所以物资材料选购任务。五、物资材料管理制度建立和执行状况。1、做好物资入库验收，抓好数量质量关。物资到库后，必需经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心，细心核对，仔细检查。验收要刚好精确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。2、严格原材料出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的须要，也是项目部限制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量快速刚好、严格检查领货手续，防止不合

7、理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，仔细执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。3、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系，刚好正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储治理的基础。（1）账单的运行：物资验收完毕，应依据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。（2）合理利用仓库，最大限度地削减仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高安排精确率及供货刚好性，加强过程监控。（3）充分发挥物资利用率，修旧利废，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。六、物资材料消耗状况初略分析。对于

8、全部进场的物资材料，我们均严格根据制定相关管理程序进行管理。主要分析主材方面：钢筋消耗除正常的钢筋制安外会有肯定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余钢筋量清点，数量达标，即可认为钢筋的消耗属于正常，未出现偷工减料和奢侈的状况；散装水泥主要是限制好进出库的量和规范调整量的记录，避开出现规定范围外的损耗；袋装水泥除正常的运用外会有因防水防潮不到位而导致的结块等问题出现而产生的额外损耗，依据相关的管理规定进行处理；粉煤灰理论上不存在砼正常生产外的消耗；砂主要在于含水率方面的限制，由于含水率不稳定，削减因含水率过大造成的不必要亏损；碎石限制好除砼生产外的出库状况、砼外加剂存放爱护工作到位，避开失效

9、变质。七、小结通过对设备物资管理工作的自查自纠，发觉了不少问题，在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理，争取把工作做到实处，做得更好。设备物资年终自查报告2一、政府选购规范运作状况严格根据政府选购法、招投标法及相关法律法规要求，根据公开透亮、公允竞争、公正和诚恳信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注意制度的落实，来规范政府选购行为。xx年，市政府选购中心花大力气、下狠功夫加强政府选购制度建设，完成了XX市政府选购政策文件汇编XX市政府选购集中工作手册的编撰，进一步促进了政府选购的公开、透亮，形成了更加规范、高效的运作机制。二、选购书目、选购程序的执行状况严格执行市政府办

10、公室印发的xx年度政府集中选购书目、选购限额标准等通知要求，严格执行财政局下达的政府选购安排，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等选购方式及程序进行选购，从未随意变更招标方式、预算限制价和选购内容，凡需变更选购方式的，均刚好书面报告监督管理部门。严格运用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保选购组织的公开、公允、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通平安组织规划等新的项目选购，选购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。三、选购价格、节约资金效果的状况20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中选购6

11、87次，选购预算37亿元，选购总额323亿元，节约资金4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目选购，选购预算131亿元，选购总额107亿元，节约资金2411万元，节约率18%。组织完成教化、卫生等灾后重建专项资金选购安排50余个，选购预算约7000万元。四、建立健全内部管理监督制度状况不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开选购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，根据相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实

12、行项目责任制和回避制度，在政府选购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。五、政府选购基础工作状况（一）政府选购日常基础工作。严格根据档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府选购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并依据政府选购法中有关管理的要求，在实际工作中制定了政府选购档案管理暂行方法、保密暂行规定，切实保证选购文件的刚好性、完整性、精确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。（二）政府选购业务基础工作。制定了各种选购方式的标书模板，招标选购文件编制科学、合理，加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开

13、。做到了各种选购方式、各环节运行的规范、有序。严格根据物价部门核发的收费许可证项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、刚好，帐目清楚。（三）专家队伍建设工作。帮助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库供应专家200多名，为政府选购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。六、政府选购服务质量状况为向服务对象供应优质高效的服务，选购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收选购安排后刚好主动与选购人连接具体选购需求，在中标/成交通知书发出后督促选购

14、人和中标/成交供应商签订选购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向选购单位提出的资格条件、技术参数等方面的看法、质疑仔细协调处理，对选购组织方面的疑问也刚好负责任赐予解答，尽力为供应商创建公允的竞争环境，维护正常的政府选购秩序。七、政府选购信息管理状况按规定在四川政府选购网、XX市公共资源交易网上发布有关选购信息，全年共发布各类招标选购公告、征求看法公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送选购状况统计表。市政府办政务信息、XX日报、四川政府选购等媒体相继摘编了XX选购工作动态的信息。八、宣扬政府选购相关法律法规状况主动收录各级出台的有关政府选购

15、的法律法规、文件，编印XX市政府选购政策文件汇编，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了XX市政府选购工作手册，并向中心工作人员及县（市、区）选购中心发放。从而达到进一步宣扬政府选购，增加各界对政府选购工作的了解，促进政府选购科学发展的目的。八、集中选购机构从业人员的状况注意从业人员职业道德教化和业务学问、实力培训，不断提升工作人员专业技术实力。一是建立健全学习和工作例会制度，仔细组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增加服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围；二是主动参与9月底省财政厅组织的四川省政府选购代理机构培训会，就供

16、应商质疑、评审专家抽取、政府选购信息统计等进行了深化学习；三是主动与周边城市的政府选购中心进行沟通，借鉴先进工作阅历。通过学习沟通，中心工作人员的职业素养和专业技能有了肯定程度的提高，依法办事实力、工作质量和服务水平明显提高。九、集中选购机构及其从业人员的廉洁自律状况始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督；其次是公开管理方法和办事程序；三是主动开展文明办公、礼貌待人、热忱服务活动，作风建设取得成效；四是仔细执行XX市政府选购工作“四必需”和廉洁自律“五不准”规定，并经常开展警示教化。在选购过程中，没有接受选购当事

17、人宴请、旅游、消遣的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在选购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。设备物资年终自查报告3为了仔细实行公司关于开展公司设备物资（选购）平安管理自查自纠整治活动的通知的文件精神和要求，进一步落实水电公司设备物资选购、设备平安运行、易燃易爆危急品的平安运用和废旧设备物资平安处理的限制措施，从“查制度、查管理、查落实、查隐患”为起点，严格根据“铁规定、刚执行、全覆盖、真落实、见实效”的原则，在结合各项目施工特点的同时，水电公司在4月1日至5月10日期间，全面开展了设备物资（选购）平安管理自查自纠整治活动。针对在过程中发觉的问题和存在隐患，结合水

18、电公司设备物资管理工作的实际状况，进行了仔细分析和总结，对突出的、带普遍性的问题进行重点探讨，提出了有效的整改措施，建立了长效机制，确保彻底根治，消退平安隐患，使水电公司设备物资（选购）平安管理工作更加规范有序，现将此次自查自纠整治活动的主要状况报告如下。一、活动启动部署状况1成立自查自纠整治活动组织机构为切实组织落实好此次自查自纠整治活动，水电公司成立了自查自纠整治活动领导小组组长：张勇副组长：成员：各项目分管设备物资的副经理、部门负责人成立自查自纠整治活动工作小组，详细负责组织、落实此次自查自纠整治活动。工作小组办公室设在水电公司设备物资办，李启阳同志兼任办公室主任。2制定了自纠自查整治活

19、动开展方案依据公司文件要求，水电公司制定了xx年度设备物资（选购）平安管理自查自纠整治活动详细实施方案，从活动的开展意义、指导思想、总体要求、工作内容、活动形式、活动步骤及工作要求等方面，提出了详细的措施、要求和目标。针对完工项目、尾工项目、在建项目设备物资（选购）平安管理的主要工作内容，制定了不同工作重点和要求，一是完工项目以材料核销、库房平安保卫、设备物资管控资料清理为重点；二是尾工项目以设备平安拆除和转运、现场材料的清理和回收、废旧设备物资的处理、剩余材料清理等为重点；三是在建项目以设备物资选购、设备安装拆除、设备平安运行、特种作业人员平安培训和持有效证件、特种设备检验、现场材料发放和管

20、理、现场施工用电、消防设施的布置、易燃易爆和危急物品的安排、选购、领用和退库管理状况等为重点。二、活动自查自纠状况当前，水电公司共有工程项目个，主要分布于四川、贵州、云南、重庆和西藏等区域，其中完工项目个，尾工项目个，在建项目个。由于工程项目点多面广，对完工和尾工项目，主要实行项目组织自查后书面上报材料的形式，公司依据上报材料首先电话进行核实和处理，对须要到现场核查落实的整改项目，派专人赶赴现场处理。对在建的沙坪、大华桥、乌东德、甲西等项目，主要实行项目自查和水电公司组织专人现场核查项结合形式，重点针对设备物资平安管理制度的落地和执行状况、设备物资选购管理状况、废旧设备物资的处理状况、从事特种

21、设备、危急物资平安管理人员的技能培训和平安教化状况、操作人员持有效证件上岗和身体健康检查管理状况、特种设备的安装启用和拆除时平安技术交底状况、特种设备的平安设施平安运行监管状况、特种设备和危急物资的事故应急预案的编制和演练状况、易燃易爆危急物品的选购审批、入库验收、库存保管、发放、运用、退库等环节的平安管理措施及执行状况等方面进行核查。对查出的隐患进行逐项登记，对于一般事故隐患马上整改；对于重大事故隐患停产整改。做到不漏查、不走过场，不留死角，保证检查工作取得实效。1取得的成果，活动亮点此次自查自纠整治活动，主要取得了以下成果：一是让每个相关责任人员增加了设备物资管理平安意识，进一步完善了设备

22、物资平安管理规则制定，强化了规章制度落实执行，推动了水电公司设备物资管理水平的提升；二是提高了设备物资管理人员个人的现场管理业务水平，对设备物资从安排、选购、验收入库、发放、现场运用、拆除退库等限制环节的平安管理工作有了全面的深化了解和体验，提高了个人的业务实力和管理水平；三是让对外协队伍相识到特种设备、易燃易爆和危急物品平安管理的重要性，对违反设备操作规程、违反易燃易燃物品运用造成的事故有了充分相识，提高了外协队伍现场作业人员的自我平安防范意识和防范措施；四是梳理了水电公司设备物资平安管理工作环节和工作流程，总结了当前设备物资平安管理工作的薄弱环节，对进一步完善水电公司设备物资平安管理工作有

23、督促作用。2发觉的不足，存在的问题以及缘由分析；此次整治活动主要存在以下问题：一是部分项目重视度不够。对检查的支配、部署工作不够深化和广泛，疲于应付，自查内容、项目和报告资料简洁；二是个别检查人员业务实力欠缺，对检查项目的重点和检查内容了解不够，检查记录资料简陋。如在检查特种设备时，仅有特种设备的检验状况、人员证件等内容，对特种设备的平安防护设施的日检查记录、日交接班记录和设备维护保养记录没有检查；三是部分项目检查重点不够突出。不同的项目检查重点各不相同，如完工和尾工项目，重点不是检查前期的设备平安运行、易燃易爆物品的管理，重点应为设备物资的平安拆除、转运、对外处理和保管工作。3整改的措施、方

24、法针对此次整治活动中存在的问题，结合水电公司设备物资平安管理实际状况，制定了主要的的整改措施和方法：1、组织项目主要设备物资管理人员，召开设备物资平安管控专题研讨会议。以促进工程项目平安生产为目的，重点针对设备物资选购管控环节、现场物资限额发放、外协队伍设备平安管理、特种设备平安运行和易燃易爆物品平安运用等方面进行探讨。2、举办设备物资管理培训班，邀请公司设备物资管理专家，对设备物资管理人员进行集中培训。一是深化学习公司设备物资管理体系文件，熟识设备物资管理工作流程；二是学习特种设备平安管理法，了解特种设备基本结构和检查项目、记录内容；三是学习民爆物品平安管理条例，熟识民爆物品管理过程中各个工作环节的工作内容、工作要求和留意事项。