信息系统基本情况调查表.doc

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1、/*XXXX信息系统基本情况调查表单位名称(盖章)20XX年X月X日说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：l 应该标识网络功能区域划分等情况l 应该标识网络与外部的连接等情况l 应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称l 应该标识出主要服务器设备和网络设备的IP地址2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。表1-1. 单位基本情况调查填表人： 日期： 单位全称简称单位情况简介单位地址邮政编码负责人姓名电话传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址上级主管部门注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。表1-2. 网络结构（环境）情况调查填表人

2、： 日期： 序号网络功能区域名称主要功能和作用描述IP网段地址服务器数量终端数量与其连接的其它网络区域网络区域之间的边界设备（互联设备）重要程度备注12345678910注：重要程度填写非常重要、重要、一般表1-3. 外联（网络边界）情况调查填表人： 日期： 序号外联线路名称(边界名称)所联网络区域外联对象名称接入线路种类传输速率（带宽）线路接入设备承载主要业务应用备注1234567891011表1-4. 网络设备情况调查填表人： 日期： 序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件版本及补丁端口类型及数量主要用途是否热备重要程度备注1234567891011注：重要程

3、度填写非常重要、重要、一般表1-5. 安全设备情况调查 填表人： 日期： 序号网络安全设备名称型号(软件/硬件)物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件及运行平台端口类型及数量是否热备备注1234567891011表1-6. 服务器设备情况调查填表人： 日期： 序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装的数据库系统承载的主要业务应用安装的应用系统软件名称涉及的业务数据是否热备重要程度12345678910注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括数据存储设备表1-7. 终端设备情况调查填表人： 日期： 序号终端设备名称型号物理位置所属网络

4、区域设备数量IP地址/掩码/网关操作系统安装的应用系统软件名称涉及的业务数据主要用途重要程度12345678910注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等表1-8. 应用系统情况调查填表人： 日期： 序号业务（服务）名称主要功能描述处理的业务数据用户数量用户分布范围应用系统软件名称开发商C/S或B/S模式是否24小时运行重要程度备注12345678910注：1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-9. 业务数据情况调查填表人： 日期： 序号业务数据名称涉及到的业务应用数据总量及日增量存放所在的

5、服务器名称涉及存储系统备份周期是否异地保存重要程度备注12345678注：重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-10.安全相关人员名单以列表形式给出与被测信息系统安全相关的人员，描述项目包括姓名、岗位/角色和联系方式。人员包括但不限于安全主管、系统建设负责人、系统运维负责人、网络（安全）管理员、主机（安全）管理员、数据库（安全）管理员、应用（安全）管理员、机房管理人员、资产管理员、业务操作员、安全审计人员等。表2.1 安全相关人员表序号姓名岗位/职责职责说明表1-11.管理文档情况调查与信息系统安全相关的文档，包括：（一） 管理类文档，如机构总体安全方针和政策方面的管理制度、人员安全教育和培训方面的管理制度、第三方人员访问控制方面的管理制度、机房安全管理方面的管理制度等；（二） 记录类文档，如设备运行维护记录、会议记录等；（三） 其他类文档，如专家评审意见等。填表人： 日期： 序号文档名称主要内容备注123456