企业自检自查报告最新.docx

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1、企业自检自查报告企业自检自查报告1一、加强组织领导，健全组织建设为严格保密纪律，堵塞漏洞，消退隐患，加强机关的保密工作，公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，分管副总经理为副组长，各部门负责人、档案管理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员详细抓。对保密工作所需设施、设备和经费，公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺当开展。我公司的保密工作领导小组基本素养较高，大部分成员具备大专以上学历，且都能娴熟驾驭保密法规和保密技术基础学问，熟识本公司业务工作和保密工作基本状况。二、严格执行平安保密制度能仔细根据平安保密制度的规定严格把好审查关，防止涉密信息和内部信息公开，保

2、证公司公开的信息内容不危及国家平安、公共平安、经济平安和社会稳定。三、加强学习宣扬，提高平安保密意识公司高度重视保密宣扬教化工作，一方面主动组织有关人员参与上级部门组织举办的各种学习;另一方面深化开展保密法制宣扬教化。结合实际制定规划，实行多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、保密干部的保密法制宣扬教化，学习中华人民共和国保守国家隐私法、通过学习教化增加保密干部的保密意识，提高了业务实力，为做好我公司保密工作奠定了扎实的基础。四、保密管理及涉密载体清理工作开展状况(一)对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。办公室、品质部和档案室等部门是保密重点部门和部位。公司保密工作领导小组对这些部

3、门的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发觉的隐患进行专题探讨，有效地防止了失密、泄密。(二)加强加密计算机的管理工作。根据上级有关部门的要求，公司指定懂业务、会管理的工作人员特地负责加密计算机的管理工作，全年无发生计算机泄密事务。加强对计算机上网检查工作，在管理上做到心中有数;对于涉密的计算机，明的确行物理隔离，严禁上互联网，做到“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”。五、存在问题及整改方向1、计算机保密管理制度及信息网络平安保密管理制度尚不健全，计算机运用及网络平安方面存在肯定风险，对系统漏洞缺乏有效防范措施，今后将逐步制定完善相关管理制度，进一步规范计算机的运用程序。2、工作人员的保

4、密意识不强，导致工作较为被动。今后将加大工作和宣扬力度，增加工作人员的平安保密意识和遵守各项平安保密制度的自觉性，坚持信息平安保密工作不松懈。企业自检自查报告2依据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营状况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，马上召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改状况汇报如下：一、学习、领悟精神20xx年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学习融资性担保公司管理暂行方法(中国银行业监督管理委员会等7部委令xx年第3号)、省经贸委关于融资性担保公司设立(确认)和

5、变更审批有关事项的通知和政府办公厅关于明确融资性担保业务监管职责(暂行)的通知(闽政办xx15号)的有关规定，仔细领悟精神。二、确立自查整改指导思想依据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内限制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺当开展，为我公司可持续发展打下坚决基础。三、自查中发觉的问题1、公司从业人员的素养和业务技能还有待提高。公司非常重视员工素养和业务技能的培育，同时主动面对社会广泛聘请文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度

6、，发展到现在的xx人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素养还有待进一步培育、提高。2、贷款担保“三查”制度落实不够。特殊是保前调查不够深化、细致、全面、专业，有依靠贷款银行专业人员的思想;保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深化贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务状况、还贷实力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。3、担保业务发展不志向。社会信用体系建设滞后，对中小企业，特殊是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大;业务拓展实力不足;担保品种单一;四、整改措施针对这次自查发觉的问题,为仔细做好融资性担保公司重新确认近期工作

7、，全面提升我公司内限制度执行力，增加合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控实力。整改如下：1、公司不存在虚假注资和抽资问题。2、公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度3、建立了风险预警机制和突发事务应急机制及严格规范的业务操作规程。4、已经聘请具有金融相应专业技术的担当总经理一职。和金融法律专业人士担当风险部经理。5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面仔细的检查和修订，存在的缺陷的马上补充完善。6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保

8、前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范实力，确保担保贷款按期收回。7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充溢经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将主动努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。8、主动寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。亲密与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的协作。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成果。五、并严格规范健全财务会计制度。1、按标准收取担保费。2、健全财务管理制度。3、完善金融企业财务和企

9、业会计准则。4、建全担保赔偿打算金。提取5、未到期责任打算金。提取6、按规范填送报表。并报送有关部门。企业自检自查报告3本公司于xx年xx月xx日注册成立，于xx年xx月xx日取得建筑业企业资质证书，等级为：脚手架搭设作业分包资质xx级，证书编号为：xxx;并于同年x月x日取得平安生产许可证，编号为：xxx。公司注册资本xx万元人民币，经营范围：房建、桥梁脚手架安装、总承包(凭资质经营);塔吊、钢模板、吊车、搅拌机租赁;土石方工程。依据上级文件精神及建筑业有关规定，现将本公司xx年度资质监督检查自查报告如下：一、依据国家建筑安装相关规定，健立健全各项规章制度，并将所承包工程全部建档立卷保管，以

10、备查验。公司各项规定张贴于公司业务部分惹眼墙上，坚固树立诚信经营观念。二、健立了以法人代表为主的平安生产领导小组，对公司员工进行三级平安培训，全部员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、拆除等方面的平安学问进行培训，公司制订了平安生产规章制度和员工作业指导书，对生产过程中存在的平安隐患马上整改。三、公司拥有各项专业技术人员等xx人，全都持证上岗。定期(每季度)组织有关部分负责人对平安技术措施方案、执行状况进行检查，并由项目负责人作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。四、业绩：承建xx工程，建筑面积约xxx，脚手架搭建总造价xx万元;以上工程全部按期完工，并阅历收合格，得到总承包单位的一样好评。五、20xx年度实现主营业务收入xxx万元，交纳税金及附加xxx万元。年末资产总计xx万元，固定资产原值xx万元，年末存货xxx万元。六、公司自成立以来，对总承包单位提出的问题及存在的平安隐患，刚好整改到位，至今未发生任何平安事故，处于良好状态。