审计个人年终工作总结汇编.docx

《审计个人年终工作总结汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计个人年终工作总结汇编.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审计个人年终工作总结审计个人年终工作总结1今年，我加强学习，注意创新，工作作风务实，工作看法严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作状况总结如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念；严格遵守各项规章制度；敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，创建

2、业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈困难的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且须要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加

3、强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的实力，争创优秀的工作业绩。三、开拓思路，主动探究坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，主动开展计算机联网审计，有步骤有安排有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计确定的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高

4、效率、高质量的完成审计任务。四、存在的问题及明年发展方向通过近一年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导大力支持和热忱帮助的结果，是全体同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和实力。在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的指责和建议，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶

5、。审计个人年终工作总结2一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等

6、支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一样；各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。审计个人年终工作总结3一年来，审计室取得了可喜的成果但离教化内审和学院发展前进的步伐还有肯定的差距：人员结构

7、的合理性;对外沟通和学习培训的机会不多，工作的方法和手段浮于表面。工作体会和建议1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时，还要更加注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，以争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。2.健全的审计机构，合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强，涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍旧存在着肯定的差距。希望能在新的一年有所改善。3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质确定了审计

8、工作必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学院实际，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为学院经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据，当好参谋，以适应学院的快速健康发展，为学院发展壮大保驾护航。审计个人年终工作总结420xx的审计工作中，我工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作状

9、况总结如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作实力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了分

10、公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或看法40余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成

11、果的同时，也相识到自己存在的不足，如还不能充分运用中xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。审计个人年终工作总结5今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关切支持下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结：一、仔细学习，提高综合素养工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体

12、同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，主动参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，仔细学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪遵守法律，酷爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金平安，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济发展的须要。二、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量能仔细细致、刚好地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、刚好、清楚，对全部的基层报表进行仔细审核。发觉问题刚好与企业联系，指出差错，耐性指导，对个别报送不刚好的单位，总

13、是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。三、合理编制收支预算，刚好报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用，平常月、季、年刚好做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。四、主动筹措资金，确保机关工作正常运转从经信委的整体状况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费

14、收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，主动筹措资金，特殊是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深化，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协商，实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关切和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。五、仔细执行财务制度，做好科内日常工作听从领导指挥，听从领导支配，严格执行财务制度，仔细

15、、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，相互合作，同心协力，在仔细完成本科工作的同时，能尽力协作其他部门做好公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，主动完成领导和上级有关部门交办的

16、各项任务。六、抓好困难企业的内审工作内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们依据审计事实，一是对企业有关状况进行客观公正的评价。二是肃穆财经纪律，刚好调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理运用资金，仔细规范记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监督的职能。七、做好会计培训工作及财务管理工作今年我们协作财政局做好

17、“财务管理促进年”活动的宣扬发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达人次，接着教化达人次，财政专题讲座达人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短，学习内部管理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务工作起到了促进提高作用。今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的须要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深化；二是对困难企业的内审工作重视不够；三是服务企业方面缺乏主动性；四是报刋信息方面仅满意于完成任务，没有做到超额完成许多。审计个人年终工作总结6在

18、领导的支持和帮助下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的肯定成果，现就本年度个人工作状况总结如下：仔细完成会计核算工作，刚好上报各类会计报表1、仔细做好了会计核算工作（1）完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。年，我严格根据年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期赐予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并刚好将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格根据资金支出进度合理运用资金。（2）本着对单位领导、同事负责的看法，我科按要求刚好向缴纳了职工的各项保险。年全年，刚好

19、交纳各项保险万元财务人员工作总结范文3篇财务人员工作总结范文3篇。其中：为名职工办理退养息老保险万元。（3）年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。（4）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作方法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核仔细细致，严格把关，并能够刚好与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。（5）加强和完善国有资产管理，年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题（如固定产明细记录不完整），我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的运用和管理打下更好基础。（6）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我

20、办会计工作向标准化、规范化更进一步。（7）依据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求全部20年会计业务处理必需执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，刚好精确进行了相关数据上报。2、刚好完成了上级有关部门下达的各项任务（1）根据市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，根据审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。（2）按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经仔细探讨测算，按规定时间完成了年预算上报工作。今后的工作安排年，我将接着在领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务

21、管理工作，详细如下：1、加强政治、法律学问的学习要有针对性的学习一些有关经济法律学问的学习。如会计法经济合同法等。2、做好财务安排管理，加强财务安排执行状况的分析和限制，加强财务事先参加决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息。3、加强会计的核算和工作，仔细根据会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，接着加强对严峻超过预算的各项支出进行严格限制做到收入、支出科目细化限制到三级科目，并加以仔细进行分析4、接着与财政局、税务局协调年财政拨款事宜和社会保险五险，以及残疾人保证金交纳工作；接着做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。5、按时提取工

22、会经费，职工福利费和个人所得税工作，刚好交纳职工医疗保险和税金。6、在对各项目和专款的运用中，要严格根据专款专用的原则，对各个项目资金的运用进行监督和管理协作审计部门做好资金的审计工作。7、仔细完成领导和上级部门布置的各项工作任务。总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成果，但在财务分析、沟通协调实力方面，距离上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在肯定差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在年进一步加以提高和改进。审计个人年终工作总结7本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实

23、”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作状况小结。一、加强学习，培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作实力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是

24、取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改状况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或看法40余条，得到企业领导及同事的确定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份企业去审计，

25、不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。审计个人年终工作总结8各位领导：一、20xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导

26、寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司

27、的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任

28、心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的

29、基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息依据公司领导的支配，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。5、

30、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声依据工作安排，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺当根据工作安排，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组

31、织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。审计个人年终工作总结9时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类书目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整

32、，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。二、财务工作布置依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一样性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目

33、的，一是要符合财务管理的要求；二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。三、会计报表推出执行从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，须要增加一个表补充；另外须要增加反映“财务费用”的报表。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理实力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的

34、一步，但我们的管理水平离公司发展的须要还有很大的差距，须要我们不断地完善和提高。四、自身建设公司对财务管理实行集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的连接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然做了许多工作，还有许多事情等待

35、着我们，我们将接着挑战下年度的工作，共同期盼明年更精彩！审计个人年终工作总结10我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室xx年度年初工作安排和学校内部审计安排，在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状

36、况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理

37、。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一样；各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成了教化局支配的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重

38、点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量限制，将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。审计个人年终工作总结11根据学校党组字xx57号、党字xx18号、党字xx25号文件的要求，对我处在创先争优活动开展、学习型组织建设、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作等方面的总结和自评如下：一、抓好队伍建设，完善部门运行的制约机制，主动开展创先

39、争优活动，业务水平有了较大提升。随着学校各项事业的蓬勃发展和经费投入的不断增加，加强学校财经管理，提高资金运用效益，强化对各项经济活动的监督显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监督的主要部门，加强廉政建设，确保审计队伍的廉洁奉公，加强制度建设，确保部门运行的制约机制，加强学习沟通，确保审计业务水平的不断提升，是我们开展审计工作的前提。1、强化“两个意识”，打造廉洁奉公的队伍强化廉政意识。主动参与学校组织的各类党风廉政建设宣扬教化活动，仔细完成网上学习测试，开展了“以学习贯彻廉政准则为契机，提升监督保障实力”的主题教化活动(此活动获学校立项)，组织全处人员赴安徽六安廉政教化示范基地开展党日活动

40、，召开领导班子廉政专题民主生活会等。通过这一系列活动，增加廉洁意识。强化岗位意识。以“我的岗位我负责，我的岗位请放心”为特色项目(获机关党委立项)，开展了作风建设创建活动，在岗言岗，在岗爱岗，在岗为岗，养成良好的工作习惯和职业信念，打造部门凝合力和战斗力，提升了每位同志的岗位胜任力，确保工作有序、高效开展。2、严格“三个执行”，提升部门工作的效能执行审计风险防范。根据学校完善落实党风廉政建设责任制的要求，针对工作中可能出现的风险，全面落实了“三重一大”制度、处务会议制度、重要状况通报和报告制度，对涉及托付外包的中间机构重新进行了公开招标。执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制度和

41、内部管理制度。如在基本建设与修缮工程的结算审核、离任审计等全部审计项目中，严格根据相关制度、流程、方法去执行，把好初审关和复核关，确保审计质量。执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用，年度工作安排、月份工作安排与总结、离任审计通知书、接受审计的工程项目清单都赐予刚好发布公开，自觉接受监督，增加了审计工作的透亮度。3、加强学习沟通，确保审计业务水平的不断提升学校审计部门具有监督和服务的内向性，要求审计人员必需具备较为娴熟的审计业务水平，包括必要的学识及业务实力;熟识本组织的经营活动和内部限制，并不断通过后续教化来保持和提高专业胜任实力;应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎看法，合理运用职业

42、推断，执行内部审计业务等。为此，我处主动开展学习型组织建设，一方面营造良好的学习氛围，提倡自我学习;另一方面组织审计人员参与了中国内审协会及江苏省审计厅组织的培训，组织到兄弟院校审计处调研，主动撰写并发表专业论文。通过围绕业务抓学习，提升了审计人员的业务素养和实力水平。二、抓好工作落实，加大部门工作的执行力度，有效开展各项审计工作，圆满完成年度工作任务。xx年度，遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的“要在理论水平上有提升、工作状态上有进步、工作效果上有改变，切实把各项工作融入到学校的发展之中”的工作要求，全体同志在人手紧、任务重的状况下，在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持协作下，在审计

43、范围、审计对象、审计质量限制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步规范和完善，圆满地完成了本年度的工作任务。1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、2号教学楼等共计236个项目的工程结算审核工作，累计送审金额11,382.93万元，累计审定金额10,102.72万元，累计核减金额1,280.21万元，综合核减率为11.25%，提高了资金运用效率。2、开展基建工程项目实施过程的跟踪审计工作。组织内部审计力气对将军路校区东区1号、3号教学科研楼工程项目进行了跟踪审计，合同金额累计16,968.44万元，将审计关口前移，加大了事前、事中的审计监督力度。3、开展领导干部经济责任审计工

44、作。一年来，先后开展了9名处级领导干部的离任经济责任审计，在审计中共发觉问题并提出建议32条;另外，督促有关单位和部门对xx年度审计中发觉的问题进行了整改。4、开展科研审计工作分析。审计网站发布了涉及科研经费管理方面的相关制度文件140多个;对整理收集的典型案例进行了分析;拟在本月底召开科研审计分析会。5、开展专项审计工作。按工信部要求完成了学校财务决算审计工作;完成了xx年度纵向科研项目的审签工作;对省优势学科建设工程专项资金进行跟踪审计，按学校要求开展了其他专项财务收支审计等。6、完成学校分解的主要工作任务。根据关于印发xx年学校主要工作任务分解的通知(党字xx10号)要求，主动协作有关部

45、门，完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工作。7、主动参加大项物资选购与工程建设项目招标工作。回顾和总结，是为了更好地前行。xx年我处全体同志努力工作，有效防范风险，确保资金平安，规范内部管理，促进了学校经济工作的规范、协调发展。但是，在审计理论的学习探讨还不够，在计算机协助财务审计工作方面开展得还不够。感谢各单位对审计工作的大力支持，在新的一年里，我处将全面落实十五次党代表大会精神，履行职责，促进学校经济工作的平安、健康、有序、有效运行而扎实工作!审计个人年终工作总结12时间过得飞速，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好

46、的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，信任我们肯定能够做好！我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、增加财务服务意识我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。二、预算管理得

47、到稳步推动依据各分、子公司年及明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础；预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好全面预算工作积累了阅历。三、对财务审计部工作的提出要求接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。