材料采购管理制度范本.docx

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1、材料采购管理制度材料选购管理制度11、目的加强食品平安管理工作，严格限制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安2、适用范围适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。4、基本原则4.1选购招标工作要遵循“公开、公允、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合运用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的

2、精神，力求节约，反对奢侈，降低成本，廉洁、高效地履行职责。4.3选购招标工作程序应主动引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、同等互利、协商一样”的原则处理各种商务关系。4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分

3、级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送实力等状况形成考察报告。5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订

4、年度供货合同，廉洁交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质量保证金。5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公允竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5、5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。6定标6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一样，并在原材料评定表上签名。6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡

6、只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。7验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果运用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进行检验。7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。8费用结算8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。8.2财

7、务部门负责对结算环节进行监督。材料选购管理制度2第一章总则第一条为了加强对原料选购业务的内部限制，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。第三条在建立并实施选购业务内部限制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险限制，并实行相应的限制措施：一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、选购安排和审批程序应当明确;三)、选购与验收的管理流程有关限制措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方

8、式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。其次章职责分工与授权审批第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：市场部：一)、选购安排审批;二)、询价与确定供应商;三)、选购合同的审核与备案;四)、付款的审核。销售部：五)、选购、验收;第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。第六条根据安排、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录

9、、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。第三章选购安排与审批限制第七条建立安排选购制度，选购安排应当与公司生产经营安排相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强选购业务的安排管理。对安排选购项目，市场部应当严格根据安排执行选购业务;对于安排选购项目，要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应安排须向市场部报批。第四章选购与验收限制第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。建立供

10、应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货刚好性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。第十一条依据原材料的.性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。第十二条充分了解和驾驭有关供应商信誉、供货实力等方面的信息，有选购、运用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的异样状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。第五章付

11、款限制第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同约定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款刚好实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人根据约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、

12、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，刚好处理。第六章监督检查第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，刚好加以订正和完善。材料选购管理制度3为加强原材料选购的管理，依据决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供

13、货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。三、对生产所需的原材料应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购安排，周密布署，确保生产须要。确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证刚好供货。对紧缺原材料刚好驾驭信息，刚好选购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后刚好办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并刚好把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应刚好供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。六、财务科严格对

14、进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。材料选购管理制度4一、食堂选购员必需到持有卫生许可证且相对固定的经营单位选购食品，按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），并做好相关记录，保证食品质量。二、食堂选购员不得选购腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异样、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得选购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得选购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。三、食堂食品入库、出库必需进行验收，并定期检查，仓管人员发觉有腐烂变质、过期或有其他感官性状异样的食品必需刚好处理，不得入库或出库，验收检查状况必需有记录。四、食品贮存应有相对独立的存放间，并有防鼠、防蝇、防尘等设施，做到通光、通风。五、食品存放必需置于货架上，做到分类、分架、隔墙、离地存放。六、保存在冷藏设备里的食品，必需做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。七、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。