餐饮仓库管理制度优质.docx

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1、餐饮仓库管理制度餐饮仓库管理制度11.仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑迹象，发觉状况刚好上报。2.仔细做好仓库的平安、整理工作，常常打扫仓库，合理堆放货物，保持仓库的清洁、干燥，刚好检查火灾，危急隐患。3.负责企业内的全部物资的收、发、存工作。必需严格依据已审批的申购单按质、按量验收，依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。4.发货时，根据先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。5.负责验收和监督鲜货、餐料，严格把好质量、数量的验收关，对不

2、够斤两的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于部门专用的物品及原料，原则上由运用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收入员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。6.货物入库时，肯定要真实、精确地根据入库单上所列项目仔细填写，确保货物精确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可。全部物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶、个、支等，不允许以件、箱等单位填列。并由保管员，验收入及交物人在入库单上签字。验收后的物资，必需按类别，固定位置堆放、摆放，留意留好通道，做到整

3、齐、美观。照实填写货物卡，货物卡应放在惹眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。7.留意仓库全部物品的存量，以降低库存为原则，依据实际运用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做好请购安排。8.负责记好公司全部物资、商品的收、发、存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。做到入账刚好，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行账务处理。9.对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要刚好反映并督促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应刚好调换为畅销品，并做好出、入库单据的处

4、理，以免造成不必要的损失和奢侈。10.出库物品，必需要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按运用部门领用物品的实际数量填写，不允很多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要刚好登记造账，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避开奢侈应刚好返还库房，库房办理二次入库手续，调整库存数量。11.定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡相符。对于库房每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，刚好结出月末库存数，上报各有关部门。12.严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商

5、索要财物，严禁与运用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、选购员勾结，损害公司利益。13.出库时间：早10001100，下午400500。各部门应在营业前做好各项打算，特殊是用于营业用的各种物品及商品等，要避开紧急出库，如有特别状况，特别对待。餐饮仓库管理制度2一、存货的范围凡在盘点及全部权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。二、存货分类企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产书目的其他物品。三、存货选购1、存货的选购必需以

6、审核有效的申购单购货。（严格根据申购单的质量，等级、数量、品名购买）2、存货选购必需按有关部门制定的质量标准选购。购买量不得超过最高储备量。3、（原材料）原则上实行滚动结算选购方式。4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。5、定期谈判制度。四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。2、验收时应留意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。3、验收时还应留意申购程序是否合法和齐备。4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料

7、在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在运用部门（或库房）验收。6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。8、以实物数量、质量登记相关明细账。9、月终全部入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。11、存货的损耗及报损处置鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的选购标准执行，同时计入选购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准

8、。全部存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明缘由、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理看法，执总复核，最终呈总经理签署处理看法后，库管和财务才能作为账务处理依据。存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的干脆报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。全部存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人担当经济责任，实物负责人不明确的由部门全部人员共同担当经济责任。选购过程的损

9、耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。五、存货出库1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。3、月终全部领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。6、在加工车间、干脆办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，干脆在运用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为

10、准，有俗称的注明俗称。六、存货管理1、库房和实物负责人应按存货的特性、留意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行具体检验，以防存货受损或霉烂变质。6、库管人员应留意以下事项：保持库房清洁、卫生、整齐；留意库房通风设备等环境设施的运行

11、状况；金额较大的存货应摆放在库房最里边；平常留意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。8、平常应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格根据成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。10、店面（桌、椅等设施）的管理参照财产管理方式管理。平常应加强桌椅等的清洁、卫生、平安管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客担当相应责任。店面经营设施者出现损坏，而员工未发觉者或未有任何处理结果的，一切损失由店面

12、全体员工负责赔偿。出现损坏应马上书面报告，并马上修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门担当费用，纳入部门核算方案。报损执行相关报损程序。七、存货实物账务（库管账务）1、全部存货均建立存货明细账。2、部门区域运用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。3、全部存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。干脆在加工车间入库的食品依据月底的盘存数量来凳记材料明细账。4、存货明细账采纳活页三栏式材料明细账，应对明细账标

13、明页码，不得撕毁和涂改。5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、选购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应具体载明。6、月末应清理业务数据，将本月末最终一笔业务登记账薄。7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码依次装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。八、存货盘点1、存货盘点、实行每月盘点、不定期抽检制度。2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。3、应将

14、本月全部业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的.，但货物仍旧在库的应另行办理调整表。4、盘点时应留意：实物与实物卡的核对。5、部门应打算好盘点计量工具。6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理看法后作为财务账务处理依据。九、本制度暂适用于分公司。餐饮仓库管理制度31、库房由专人负责看管，管理人员须严格执行此项制度2、库房管理人员每日执行定时开库发放原(物)料，根据公司规定发放时间予以配发，任何单店必需执行此项规定，过时库管员可以拒不发放，所需原（物）料单店自行解决，或依据公司的库房制度，赐予过时领料单店主管50元/次的

15、罚款。3、每日库房发放原（物）料时间：11：0011：30，17：0017：30，如遇设备损坏等特别状况时，须要到库领取新的配件，可以由单店部门主管干脆与库管人员取得联系，告知发生状况，并说明由单店主管支配指定人员姓名到库领取设配，领取更新设备时须将损坏设备一同交到库房，不便利干脆替换的，则需在领取新设备后的第一个物料申购安排单上报日（每周五前），将损坏设备交到库房管理人员，如因管理不善造成损坏设备丢失的，则由损坏部门根据设备的进货价格予以罚单处理。4、各店的物料申购安排单于每周五前由单店部门主管填写完毕，于周六上午11：00前交到办公室主任处，办公室主任依据库房管理人员的库房盘存数量和单店周

16、应运用数量总和进行审核，签字后交由选购部进行选购，库房的库存数量以预留各单店周运用量总和配备和补货。5、库管人员与酒店指定的前厅验货员对选购部购进原（物）料进行验收和入库工作。入库时仔细核对选购数量和质量，并予以填写入库记录单，具体记录购进原（物）料名称及品牌（如须要），出库时同样记录出库记录单，根据办公室主任签发的单店申购安排单数量，精确的、有序的、具体的记录发放，定期予以核对，避开出现不符现象，于周六前连同库房补货单一同交到办公室主任处审核。6、库房须要管理人员定期的进行清理，保证库房的清洁有序，根据物码标示整齐摆放，时刻检查库房的平安设施是否完好，应保证每日的平安例行检查，并填写库房平安

17、、清洁日检表。7、库管人员在原（物）料入库时，须仔细核实购进物料状况，凡出现物料缺损与进出记录本不能核对的，或出现原料质变不行用时，缺损须由库管人员根据缺损数额和店购相同品牌自行弥补或罚单。8、除库房管理员外，任何人不能在非领货（物料）的时间私自进出库房，库管人员须对进出库房人员做好监督。9、如遇库管人员休班或请假时，库管人员须提前同办公室主任汇报，同时与接班人员做好交接班工作，包括库存数量及进出状况，带领接班人员巡察库房，交接检查表的填写内容及特别记录等。实行授权不受责的原则，接班人员不担当缺损及相关责任，但接班人员需遵照库房管理制度的相关规定及义务。10、本制度未尽事项可以补充，补充条款同样有效。