供应商管理制度范本.docx

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1、供应商管理制度供应商管理制度11、目的为规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到刚好、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的缘由影响产品的质量以及平安事故，特制定本制度。2、范围本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。3、职责3.1选购部门负责对外原材料的选购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责选购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准合格供应商名单。4、内容4.1实施程序4.1.1选购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。4.1.2选购部门进行初步

2、调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水同等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由选购部门通知供应商送交样品，选购人员需对样品提出具体的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产状况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的

3、依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本资料表进行初步评价，选择出值得进一步评审的供应商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的限制等级。2）对于供应关键与重要材料的供应商，质量部要组织选购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，选购部、技术部签署评审看法。3）对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1选购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应

4、商名单。4.4.2原则上一种材料，需打算两家或两家以上的合格供应商，以供选购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可干脆列入合格供应商名单。如客户供应供应商名单，选购部必需按客户供应的供应商名单进行选购，客户供应的供应商名单干脆列入合格供应商名单。4.4.4 合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的选购物资，应刚好通知供应商，连续三次物资不合格则暂停选购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单。4.5.

5、2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1选购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。5、记录样品确认表供应商基本资料表合格供应商名单供应商综合评价表供应商管理制度2一、目的：为加强选购安排管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

6、三、职责权限1、总经理负责选购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。四、选购原则1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一样性原则：选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须

7、刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜寻原则：选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。(4)加强学习，广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则：凡大宗或常常运用的物品，都

8、应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购价格。6、审计监督原则：选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行惩罚直至追究其法律责任。五、选购流程1、选购申请：物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际须要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填

9、写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行选购。(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品供应和确认：(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员

10、负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：(1)供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货

11、的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。8、对帐付款：选购物品(物资)办理入库后，由选购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、选购流程图：(附后)六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。七、本制度说明权归人力资源行政部，自公布之日起执行。八、本制

12、度附件：1、XXXXX请购单2、XXXXX询价记录表供应商管理制度3第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定牢靠，为企业生产、建设带给牢靠的物资供应保障，特制定本制度。其次条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、运用和限制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、限制是手段，运用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。第四条合格供应商名册是选购工作中选取、运用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合

13、格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。其次章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品运用状况(数量、金额、运用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标

14、、主要用户运用状况(业绩、运用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。依据调查工作安排，由集团工程管理部组织运用量(金额)最大的用户公司选购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织举荐人所在公司选购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部(选购部)都务必专心协作集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、照实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。调查报告的格式模板见附件1、供应商资料卡见附件2、第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供

15、应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电

16、子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。合格供应商名册的封面、内页样式见附件3、合格供应商名册的资料字段约定见附件4、第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实精确、刚好更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结

17、合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，干脆纳入合格供应商名册。合格供应商名册初始建立流程见附件6、合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、第十八条合格供应商名册初始建立的原则:1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好干脆进入;其他现有供应商进入评估程序。第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条合格供应商名册的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商

18、年终评估的标准与打分表见附件8、其次十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织支配。现有供应商年终评估程序见附件9、其次十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并刚好下发下年度合格供应商名册。其次十二条评估小组的组成:运用单位技术人员代表1人、运用单位领导1人，专业工程师1人，相关选购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。其次十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:其次十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等缘由，失去其保留合格供应商名册资格的状况。其次十五条供应商违规除名是指供应商在

19、与本集团公司合作过程中，采纳欺诈、胁迫、串标等不正值手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名惩罚。供应商除名与注销流程见附件11、第五章新供应商资源的引进其次十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入合格供应商名册。其次十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、其次十八条新供应商添加审批流程见附件13、其次十九条新增供应商申请审批卡见附件14、第六章违规考核与惩罚第三十一条合格供应商名册是选取、运用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15供应商管理制度执行状况考核惩罚表。第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于

20、违反制度的状况，刚好下发整改与惩罚通知单，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的选购人员，调离选购岗位。见附件16、第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、第三十四条对于带给虚假资料，骗取合格供应商名册资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和说明工作。第三十六条本制度自下发之日起执行。供应商管理制度41.目的选择合适的供应商,供应符合平安要求的产品,消退供应产品的担心全隐患,削减财产损失。2.适用范围为我公司供应货物、设备的供应商的平安管理。3.职责3.1供应部负责审查供应商满意平安要求的资质。3.2供应部负责供

21、应商进入厂区前的平安教化和职业危害告知。3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的平安教化和职业危害告知。4.程序4.1供应部审查为我公司供应特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。4.2供应部审查为我公司供应危急化学品的供应商是否具有危急化学品经营许可证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行危急化学品平安管理制度、危急化学品装卸、运输平安管理制度。4.3对不具备平安资质的供应商不予建立购销关系,对具备资质的供应商应建立合格供方清单。4.4各部门单位在提报所需物资安排时,必需标明平安性能。4.5供应部根据提报安排要求,通知供应商供应物资。4.6供应商供应的货物、设备等必需具有平安技术说

22、明书、平安标签,平安修理说明书等平安说明。4.7供应部负责对供应商进入厂区前的平安教化和职业危害告知。4.8各运用部门单位对供应商进行进入作业区的平安教化,内容包括:作业现场的特点、主要危急和应急处理措施及平安留意事项。4.9运用部门单位对供应商作业现场的平安活动实施监督管理。4.10供应部向为我公司供应危急化学品的供应商索取平安技术说明书和平安标签。5.相关文件危急化学品平安管理制度危急化学品运输、装卸平安管理制度6.相关记录合格供方清单供应商管理制度5为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的连接管理，确保满意平安生产，稳定连续

23、生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的选购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特殊是关系到平安生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危急化学品还要索取平安技术说明书和平安标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分

24、供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、依据供应商的评价方法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特别状况可缩短评价时间)，达不到要求的赐予淘汰;合格的赐予续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款实力;8、销售人员的素养(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良

25、好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。供应商管理制度6第一章总则第一条为规范公司市场部选购行为并对选购过程进行限制，保证选购的产品符合规定的要求，杜绝费用奢侈，结合公司实际，特制订本管理方法。其次条本管理方法适用于公司市场部的选购活动。第三条市场部选购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。其次章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商

26、名单及选购询价结果。第五条相关业务承办部门负责供应选购物品具体资料。第六条资产管理部门负责物品选购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的选购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的限制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产实力、交货实力、产品信誉及质量体系状况。(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。第十条供应商的审批(

27、一)由市场部依据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发觉问题刚好对供应商进行警告，造成损失的须要供应商负责，情节严峻者取消其合格供应商资格。(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章选购行为的审批及实施第十一条选购物品资料的限制选购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条选购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。假如仓库内有所申请物品，仓库管理员干脆办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员依据选购界限填写“选购申请表”，

28、报部门经理、分管副总审批，进行托付购置后办理领用手续。(二)承办人需填写“选购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。(三)市场部接到经批准“选购申请表”后，则办理选购程序，依选购程序办理完成核签。(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应具体填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。刚好更新台账，落实运用责任人。第十三条选购的实施(一)市场部在执行选购任务时，首先检查所选购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。(二)市场部依据“选购申请单”，从合格供方处进行选购

29、，选购分为两种状况，对于常规选购应选择三家以上供应商通过“选购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，选购人员应保存全部的记录文件。(三)对于常规选购的三方询价结果，由市场部保留“选购询价单”，并依据询价结果供应纸质选购建议说明，连同拟定的选购协议，交由部门分管副总审批。(四)部门分管副总审批通过以后，市场部起先组织签订选购协议，并跟进详细选购过程。假如审批不通过，市场部依据审批看法，重新组织选购或询价。供应商管理制度71 、实行永煤控股供应商管理制度；2 、对统购物资供应商进行入库举荐和资质初审，举荐企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；3 、依据永煤控股支

30、配组织或参加对拟入库统购物资供应商进行考察；4 、根据永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5 、刚好反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参加考察；8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理看法和建议；11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。供应商管理制度81、供应商的选择1.

31、1依据企业的生产要求,确定须要选购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危急品书目中的危急品,对这些危急品进行学习,了解产品的特性。1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商依据实际状况供应相关的资料,如:危急品生产许可证、危急品经营许可证、危急品技术平安技术说明书、平安标签标签等证明材料。1.3营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,干脆由车间运用),依据该产品的质量、性能,运用状况,平安特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入供应商管理台帐。2、选购程序2.

32、1选购各产品时,根据选购安排,可以依据实际状况(必要时)要求供应商供应相关危急品的生产许可证、经营许可证、危急品技术指导说明书、危急品标签等资料以及合格证,以确保产品符合平安要求。2.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商供应资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。2.3选购负责人发觉问题,应刚好与供应商联系,把信息刚好反馈给供应商,以最大限度地降低选购风险,确保选购的产品符合要求。3、供应商的平安管理3.1供销科负责建立供应商管理制度,确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商供应的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,

33、淘汰不符合要求的供应商。3.2各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有平安的要求)3.3有关部门选用供应商时,应依据供应商供应的产品,从质量、性能、运用说明、价格、售后服务、平安特点、相关资质证明等方面进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有平安管理要求的条款。3.4有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,对产品质量、售后服务好的,对符合平安生产要求的供应商赐予续用。3.5公司供应部门,应常常识别与选购活动有关的风险,刚好反馈给供应商,以便降低选购风险,确保所选购的产品符合要求。氯化亚铜供应商管理制度9一.总则1.为了稳定供应商队伍，建

34、立长期互惠供求关系，特制定本方法。2.本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。二.管理原则和体制1.公司选购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，依据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3

35、）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货实力。包括：（1）交货的刚好性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的刚好性；（4）增、减订货货的批应实力。3.价格水平。包括：（1）实惠程度；（2）消化涨价的实力；（3）成本下降空间。4.技术实力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发实力；（3）产品设计实力；（4）技术问题材的反应实力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务实力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素养。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。详细筛选与评级供应商时，应依据形成

36、的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。1.对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单；2.公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；3.评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条比照打分，并计算出总分排序后确定取舍。四.核准为供应商的，始得选购；没有通过的，请其接着改进，保留其将来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商方法。七.对最高信用的供应商，公司可供应物料免检、优先支付贷款等实惠

37、待遇。八.管理措施1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或常常对供应商进行质量检查。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3.公司削减对个别供应商大户的过分依靠，分散选购风险。4.公司制定各选购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5.公司选购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应留意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九.附则本方法由选购、配套部门说明、执行，经总经理办公会议批准颁行。供应商管理制度10谈判部是代表公司统一选购商品和确定供应商的唯一部门在确

38、立合同前，供应商须向谈判员供应其厂商资信材料，商品的有关证明及特别商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。生产许可证/代理证书复印件。质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。超市总部供应商合同，对超市各店均有效。供应商和超市及其各店均需遵守执行。合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在超市唯一一个厂商编码（同一供应商供应超市不同部组单品，仅在厂商编号前加部组号以示区分）。购销单品清单为合同的重要附件，该附件为超市选购供应商详细单品的依据，

39、是对确认每一单品基础信息的全面描述。购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在超市唯一一个单品编码。供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便刚好更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺当，提高双方数据的精确和效率。双方确认合同后并非承诺购买，商品的选购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。有关商品及商品促销的全部问题，供应商应与谈判员联系解决。谈判部每星期一、二、四、五为

40、供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。为节约来回时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。关于订/送/验收货店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，依据店内销售及库存状况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。供应商收到订单后，要按订单刚好备货并按要求时间送到订货店的收货组。供应商必需按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。订单传真不清晰或订量不清晰，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请刚好向各店

41、营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内刚好终止，店营业不再订货。收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款店财务部核算员负责与供应商对帐业务。在结款日前15天起先对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。为节约时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税

42、票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。供应商第一次办理结款，请供应：公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。供应商的开户行及帐号。供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废缘由，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。供应商支票遗失，请马上到超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。关于工作划分谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。财务部负

43、责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。关于业务其它要求我们合作双方都希望向顾客供应最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，超市必需拥有最低成本。为推动店内销售，超市要求供应商主动参加促销，并支持超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加沟通和建议，并愿与供应商

44、共享销售业绩和市场信息。超市要求供应商在合作上必需诚恳，供应的全部资信和证明材料必需合法真实有效，供应到店的商品必需与谈判员洽谈选定的商品一样。因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查惩罚的，造成超市相关损失由供应商补偿。超市并视严峻和影响程度确定是否加重惩罚或终止合作。超市规定全部业务洽谈必需与谈判员在公司的谈判间进行，全部业务活动公开。超市为爱护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，全部业务活动公开透亮。超市信任供应商赐予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种状况发生，所以超市规定：凡超市员工，不论职务凹凸，都不得出于个人利益从与超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：消遣活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。该规定请供应商支持协作。如供应商出于自身利益贿赂超市员工，一经发觉即终止合作。如员工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请干脆向公司稽核部反映。供应商赞助超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核