企业物资采购自查报告优质.docx

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1、企业物资采购自查报告企业物资选购自查报告1一、政府选购规范运作状况严格根据政府选购法、招投标法及相关法律法规要求，根据公开透亮、公允竞争、公正和诚恳信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注意制度的落实，来规范政府选购行为。20xx年，市政府选购中心花大力气、下狠功夫加强政府选购制度建设，完成了XX市政府选购政策文件汇编XX市政府选购集中工作手册的编撰，进一步促进了政府选购的公开、透亮，形成了更加规范、高效的运作机制。二、选购书目、选购程序的执行状况严格执行市政府办公室印发的20xx年度政府集中选购书目、选购限额标准等通知要求，严格执行财政局下达的政府选购安排，按法定的公开招

2、标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等选购方式及程序进行选购，从未随意变更招标方式、预算限制价和选购内容，凡需变更选购方式的，均刚好书面报告监督管理部门。严格运用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保选购组织的公开、公允、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通平安组织规划等新的项目选购，选购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。三、选购价格、节约资金效果的状况20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中选购687次，选购预算3.7亿元，选购总额3.23亿元，节约资金4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五十

3、百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目选购，选购预算1.31亿元，选购总额1.07亿元，节约资金2411万元，节约率18%。组织完成教化、卫生等灾后重建专项资金选购安排50余个，选购预算约7000万元。四、建立健全内部管理监督制度状况不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开选购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，根据相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行项目责任制和回避制度，在政府选购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督

4、制约体系基本形成。五、政府选购基础工作状况（一）政府选购日常基础工作。严格根据档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府选购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并依据政府选购法中有关管理的要求，在实际工作中制定了政府选购档案管理暂行方法、保密暂行规定，切实保证选购文件的刚好性、完整性、精确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。（二）政府选购业务基础工作。制定了各种选购方式的标书模板，招标选购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种选购方式、各环节运行的规范、有序。严格根据物价部门核发的收费许可证项目和标准收取标书工本

5、费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、刚好，帐目清楚。（三）专家队伍建设工作。帮助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库供应专家200多名，为政府选购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。六、政府选购服务质量状况为向服务对象供应优质高效的服务，选购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收选购安排后刚好主动与选购人连接具体选购需求，在中标/成交通知书发出后督促选购人和中标/成交供应商签订选购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向选购单位提出的资格条

6、件、技术参数等方面的看法、质疑仔细协调处理，对选购组织方面的疑问也刚好负责任赐予解答，尽力为供应商创建公允的竞争环境，维护正常的政府选购秩序。七、政府选购信息管理状况按规定在四川政府选购网、XX市公共资源交易网上发布有关选购信息，全年共发布各类招标选购公告、征求看法公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送选购状况统计表。市政府办政务信息、XX日报、四川政府选购等媒体相继摘编了XX选购工作动态的信息。八、宣扬政府选购相关法律法规状况主动收录各级出台的有关政府选购的法律法规、文件，编印XX市政府选购政策文件汇编，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工

7、作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了XX市政府选购工作手册，并向中心工作人员及县（市、区）选购中心发放。从而达到进一步宣扬政府选购，增加各界对政府选购工作的了解，促进政府选购科学发展的目的。九、集中选购机构从业人员的状况注意从业人员职业道德教化和业务学问、实力培训，不断提升工作人员专业技术实力。一是建立健全学习和工作例会制度，仔细组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增加服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围；二是主动参与9月底省财政厅组织的四川省政府选购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府选购信息统计等进行了深化学习；三是主动与周边城市的政府选购中心进行沟通，

8、借鉴先进工作阅历。通过学习沟通，中心工作人员的职业素养和专业技能有了肯定程度的提高，依法办事实力、工作质量和服务水平明显提高。十、集中选购机构及其从业人员的廉洁自律状况始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督；其次是公开管理方法和办事程序；三是主动开展文明办公、礼貌待人、热忱服务活动，作风建设取得成效；四是仔细执行XX市政府选购工作“四必需”和廉洁自律“五不准”规定，并经常开展警示教化。在选购过程中，没有接受选购当事人宴请、旅游、消遣的行为，没有索贿和钱权交易的行为，没有出现在选购人或供应商处报销应由个人支付的费用

9、以及其他不廉洁行为。企业物资选购自查报告2一、引言在市场经济特殊旺盛的现代社会，企业的物资管理工作也越来越重要，其是企业经营管理必不行少的重要组成部分，对企业的发展起着关键性的作用。为此，企业应实行主动有效的措施对企业物资选购管理开展有安排和组织的活动，合理保证选购价格和质量。企业若想在市场中占据一席之地就必需建立自身的物资选购管理模式，并逐步优化。为了帮助广阔同行更好的管理物资选购工作，笔者依据多年选购经验对物资选购存在的问题进行了探讨，同时提出了对应的解决措施。二、企业物资选购的概况1.企业物资选购的重要性。企业物质选购的重要性有三点，一个是有利于加强对选购成本的限制。有资料显示企业物资选

10、购成本在总成本中的比例范围是30%-90%，因此，对物资选购成本进行限制可以限制企业的总成本。另一个是有利于提高企业的经营管理水平。与供应商之间建立密切的合作关系，这样能够扩大企业对供应商的利用范围。最终一个是有利于进一步完善项目管理。随意一个工程项目都须要物资选购，假如在选购环节出现问题，则会降低项目的收益。因此，加强企业的物资选购的管理工作意义重大。2.物资选购管理的概念。企业管理最重要的内容就是物资管理，其是企业对生产过程中涉及到的各种物资进行有安排的、组织的限制管理活动。物资选购管理最基本的工作任务就是结合各种经营活动对物资的需求状况，以价格最优、性能价格比最优，物资全生命周期总成本最

11、低的原则，按时按量的进行选购，以此来保证各项经营活动的顺当进行。物资选购管理模式是在选购制度化、流程化、标准化、电子化、公开化等的指导下建立起来的，由方法、工具、制度等构建的具有较为完整的管理体系，是企业一项特别重要的经济管理活动。三、企业物资选购管理存在的问题1.仍沿用传统选购方式。受传统观念的长期影响，企业在进行物资选购过程中照旧沿用落后的选购方式。有些企业忽视管理工作，管理观念的创新意识缺乏，总体管理上缺乏科学性和合理性，导致企业的成本无法降低，经济收益无法提升。除此之外，还有一些企业的管理人员没有将选购部分当做企业关键的部门，在日常管理上有疏忽，同时也忽视对选购工作人员的配置工作。2.

12、企业物资选购人员的素养低下。有一些企业将选购环节看成是一项没有技术含量的工作，因此，企业在选购管理方面忽视对选购人员的管理和重视，导致招用的选购人员素养低下，缺乏最基础的专业选购学问和操作技能。同时，企业也忽视对选购人员的培训工作和管理工作，选购人员日常工作中表现散漫，工作效率低，影响了企业的整体选购安排。3.物资选购安排不够完善。有些企业在物资选购过程中，存在物资选购安排不完善的现象，主要是：一个是在原材料打算上缺乏安排，通常只是简洁的计算各部门的物资运用状况，缺少实际调查，盲目选购，导致了库存的积压，影响了企业的生产经营。另外一个是选购数量不明确，无法结合市场的变动而制定出合理的选购数量，

13、使得企业总体利润只降不升。4.企业对物资供应商的管理不善。企业对物资供应商的管理范围是多方面的，从选择供应商到供应商资质评估等多项工作，而这些工作都是不能忽视的。而在现实管理中，一些企业很简单忽视这一项工作，对物资供应商的管理不善，单从价格上进行考核，而对其质量、售后等方面均没有评价，使得生产的产品无法满意客户的需求，企业的经济利益受损。四、企业物资选购管理的创新1.引进电子商务选购。与传统的选购模式不同，电子商务选购模式面对的是整个金融市场，其可以打破传统的许多局限，变更了选购信息相对封闭的状况。选购人员无论身处何地，只要接受互联网，即可操作业务、查询信息、完成信息传递，实现信息共享。通过多

14、家询价，从价格、质量和售后上选出最优的供应商，进而在保证质量的前提下，大幅度的降低选购成本。利用电子商务易实现规模化选购，引入竞争资源，节约差旅费、电话费、实现无纸化办公，提高了选购效率。另外通过电子商务网络平台数据库的支持，如“长城e采”、“1688”等选购交易平台便利了企业管理人员提出选购决策。在电子商务模式下，选购的驱动方式由原先的库存驱动转变成订单驱动。通过用户需求订单的驱动而绽开选购活动，可以刚好满意用户的须要，降低库存的成本，提升物流的周转率。2.加强对选购人员的管理，提高其整体素养。在企业的整个物资选购环节中最关键的执行人员就是选购人员，加强选购人员的整体素养对企业物质选购的质量

15、和效率有着很大的影响。单凭一个选购人员的力气是没有方法完成任务的，必需形成选购团队，发挥出整体的力气。所以，加强对选购人员的管理意义重大。一方面，作为企业管理人员应意识到选购工作的重要性，从而在选择选购人员时应尽量选择学问水平和操作技能较高的人员从事该岗位工作。另一方面，企业应当通过加强选购人员的培训力度，企业要制定选购人才培训方案让选购人员从培训中获得更多的选购学问和操作技能，在今后的实际选购工作中充分运用起来学以致用。3.招标选购管理模式的集中。与分散招标选购模式不同，集中招标选购能够充分发挥企业优势，吸引更多的供应商参加竞价，通过招标、询价手段取得最优价格。集中招标选购模式则以其规范化、

16、高效率、低成本等优势被企业广泛的运用。集中招标选购模式中的招标机构可以采集到全部供应商、设备、交易记录等方面的信息。执行集中招标选购后，企业的库存有了显著的改变。执行统一订购，从整体考虑调整和优化交付依次，根据先进先出和零库存的概念，将库存存在供应商，结合实际需求，敏捷调动，避开了库存的闲置或信息沟通不畅等问题。执行集中招标选购管理模式须要企业管理人员和各部室统一看法，充分运用信息技术，建立招标管理系统和招标评价系统，更加有效的降低选购成本。4.供应链ERP下的选购及库存管理。ERP是一种先进的企业资源管理理念，其将信息流分布到每一个部室，实现了资源的高度共享、合理整合和充分利用，是提升企业经

17、济效益、降低企业生产成本的有效管理工具。从供应链的角度来说,选购部门处于企业内部和供应商的连接界面,它为供应链上的企业之间沟通生产需求与物资供应。在供应链ERP环境下，通过选购管理和库存管理，可以帮助选购人员对选购一系列流程进行全面、动态的管理。依据选购清单和企业实际物资需求，在保证库存数量能够满意企业需求的同时还不会占用过多的库存。通过ERP管理模式，可以很具体的记录企业的全部资源信息，提高了选购信息的完整性和精确性。五、结语随着国内经济市场的竞争局势愈演愈烈和企业规模的不断壮大，企业已意识到企业物资选购对企业的发生产生很大的影响。因此，探讨有效的选购管理方法对降低企业成本，提升经济收益具有

18、重大的意义。在上文中笔者阐述了企业物资选购管理的重要性，分析其存在的问题，从引进电子商务选购、加强对选购人员的管理、集中招标选购管理模式和基于供应链ERP下的选购及库存管理这四方面提出企业物资选购管理的创新方法，运用这些方式能够大幅提升企业物资管理水平。企业物资选购自查报告3依据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中选购领导小组督查所发觉的问题，我院药事管理睬对本院药品选购管理又进行新一轮自查自纠行动，详细状况如下：第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品选购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特别药品管理制度等；通过医院药事管

19、理委员会编制了本院的基本药物选购书目。其次、本院全部运用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。全部药品全部在规定的时间内在招标选购网上下订单。禁止网外选购和标外选购。禁止选购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行网上选购，标内选购。严格执行D药招办（*）1122号文件的要求，在规定的时间做选购安排，并刚好的对药品验收入库。第三、对购进的全部药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品刚好与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格根据市里遴选的配送商进行配送基本药品。第四、依据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型

20、、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于须要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特别药品严格根据有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。第五、药库管理人员依据临床应用的须要及库存量仔细进行拟定药品选购安排。选购安排需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行选购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会探讨通过方可购进。总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更平安的医药服务。企业物资选购自查报告4一年来，我县

21、政府选购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的详细指导下，根据省市财政工作会议对政府选购及控购工作提出的各项要求，主动主动开展政府选购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支冲突，促进廉政建设反腐工作的深化开展，规范政府选购行为和政府选购工作纪律发挥了主动作用。初步使政府采购改革起先步入法制化管理轨道。全年全县政府选购总额xxxx万元，政府选购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元；比上年同期xxx次，增加xx次。通过政府选购共为财政和部门单位节约资金xxx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府选购，我们主要做了以下几个方面的工作。一、领导重视

22、，各部主动协作由于各级领导的高度重视，政府选购工作紧紧依靠和协作部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县主动推行政府选购资金国库干脆支付。要求加大政府选购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互协作的力度，凡是运用财政性资金以及财政性资金协作的资金。都必需比照政府集中选购书目，都要向财政部门上报政府选购安排，实施政府选购，未上报政府选购安排擅自自行选购的，财政核算中心拒付项目资金。二、大力宣扬政府选购法，逐步使政府选购走向正规化我县政府选购工作紧紧围绕大力宣扬和实行政府选购法，使政府选购各项规定深化人心，提高全社会对政府选购制度改革的相识，以扩大政府选购规模，规范政

23、府选购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣扬政府选购法，按要求落实政府选购法，按规定执行政府选购法。并制定了xx县*年政府选购书目和政府选购限额标准和招标数额标准，逐步使政府选购走向制度化、法制化轨道上来。三、构建监督体系，体现“三公”原则为了使政府选购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府选购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好选购审批关，并严格根据政府选购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参加，有力保证政府选购“公开、公允、公正”，增加了政府选购透亮度，避开了操作的随意性，从源头上遏

24、制了消极现象，确保政府选购成为真正“阳光选购”。四、全县政府选购执行状况*年我县政府选购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。1、从货物类选购状况看，我们实行了随到随选购的主动方法，想单位所想，急单位所急，严格按政府选购文件办事，按规定程序为单位供应最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共选购次数xx次，选购金额xxx万元。2、从服务选购状况看：会议费状况，我们严格根据xx县政府选购资金报帐程序实施方法的通知和xx县会议经费管理方法要求，仔细审核各类项目，接着实行“走会、看会”，实事求是，敏捷驾驭大会食、住状况，主动主动与单位协作，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以

25、上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%；车辆保险状况。依据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，依据各单位车辆保险的实际状况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们实行敏捷机动的方法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%；四大家车辆修理状况：我们为了确保车辆修理质量，重点审查修理厂家的信誉程度，在修理车辆时，我们实行了“货比三家”的方法，并提出合理的保养及承诺，每台车实惠x%xx%。今年修理小车xx辆，

26、修理金额xx万元，节支率xx%。五、控购工作不能减弱，只有加强*年我县控购工作，接着根据省政府、省控购办文件精神要求，仔细审核资金来源，特殊对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点限制行政、事业单位的公款消费。严格根据政府选购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府选购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能减弱，而且得到了加强。总之，一年来，我县政府选购工作虽然取得了一些成果，但还存在肯定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，按部就班，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽选购领域，加快工程选购步伐，加大政府选购制度专项检查力度，提高自身的政治素养和文化修养，促进我县政府选购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府选购这一阳光事业。