审计主管岗位职责最新.docx

《审计主管岗位职责最新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计主管岗位职责最新.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审计主管岗位职责审计主管岗位职责11. 依据及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,2. 依据及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,3. 对审计发觉问题,向主管报告并督促帮助各单位改进并跟进,4. 对于未限制的内控风险提出建议限制方向,及内控建设5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议6. 帮助外部审计人员进行审计7. 按时披露内控审计报告8. 主管交办工作审计主管岗位职责2岗位职责：1.负责拟定审计安排及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据

2、获得充分;3.刚好发觉内部限制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.刚好发觉现有或潜在内外风险,提出相应看法和建议,促使整体目标的实现;5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改看法落实状况进行检查;任职资格：1.统招本科以上，财会审计类 ，中级会计师以上职称、注册会计师优先。2.3年以上同类岗位工作阅历，房地产企业的2年以上内部审计阅历。独立负责过多个中型以上审计项目，并出具审计报告。3.娴熟驾驭房地产企业、施工企业的财务核算流程。4.具备带团队实力;娴熟驾驭运用

3、新会计准则、新税法条例，娴熟驾驭新旧准则的差异;对待问题，能有肯定的深度和见解，语言表达实力强。审计主管岗位职责31.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训安排，包括：培训时间、内容等。3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特别状况时，随时组织临时培训工作。4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。5.监督日审对各店的特别账户款、应收账款的管理，每月末结清账款。6.负责对各店之间的来宾预存款、结账款等往来账款的管理。7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及来宾运用状况的监督。8.审查日审报

4、表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。9.监督日审对前台发票的填开、运用状况进行检查及问题发票的处理。10.对日审的日常工作进行监督、检查，主要包括：来宾帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等状况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。12.健全返佣管理制度，监督执行状况。13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。15.完成财务总监交办的其他事宜。审计主管岗

5、位职责4岗位职责：1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、限制监督审核；2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。3.对公司内部经济合同进行审核；4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计；5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计；6.揭示内部限制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，发觉可能面临的现有或潜在内外风险，提出相应看法和建议；7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。1、全日制本科以上学历，会计学、审计学等相关专业；2.三年以上企业内部风险限制、审计、外部会计师事务所工作阅历，具有会计或审计中级职称，熟识快速消费品制造业优先；3.娴熟审计相关理论和专

6、业学问，熟识内控审计的工作流程和审计方法；4.具备良好的逻辑思维及分析实力，良好的沟通协调实力和较强的文字写作实力。岗位要求：学历要求：本科语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：5-7年阅历审计主管岗位职责5岗位职责:1、负责或参加集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价限制、制度流程等工程审计项目或工作;2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。任职资格:1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;2、3年以上工程管理或造价限制工作阅历

7、,熟识招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有肯定的了解;3、良好的沟通沟通及文字表达实力,公正严谨、责任心强。审计主管岗位职责6岗位职责:1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;2、作为内部监督部门,参加审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参加复核项目造价安排的编制和审核,维护公司权益;3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟识图纸及设计变更,刚好审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.4、监督预算的执行、过程造价限制及工程验收结算;形成日常限制报告5、依据工程台帐,防止超

8、、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。任职资格:1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;2、具有造价员资格证书或初级以上职称;3、娴熟运用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;4、2年以上工程预决算工作阅历;5、精通建筑工程经营预决算、成本限制,业务实力强;6、具有良好的安排实力、分析决策实力、组织协调实力、谈判沟通实力和信息管理实力;7、具有肯定的管理和良好的人际关系;8、性格沉稳,工作细致,条理清楚,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。审计主管岗位职责7岗位职责:1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部限

9、制等有关制度;2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;4、负责企业各类经济合同的监管工作;5、负责完成集团布置的内部审计工作。任职资格:1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。2、具有5年以上财务管理工作阅历且在大中型企业担当财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担当主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。3、能娴熟驾驭并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能娴熟运用各种财务软件和其他办公软件。

10、4、年龄在40周岁以内,身体健康,主动上进,有良好的语言表达和沟通协调实力,工作责任心强,有团队协作精神。审计主管岗位职责81听从财务经理的支配，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实精确。2负责复核夜审完成的各项报告，发觉问题马上改正，其程序与标准如下：2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发觉问题刚好查找，并通知有关部门订正

11、。2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查缘由是否清晰、合理，每笔折扣所放入的账号是否精确，若有不符合，马上调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合马上调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。3通过MORNINGREPORT检查夜审所做的不同类别的.房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发觉问题刚好调整。4在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，刚好无误发送给各有关部门。5完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。6依据总出纳送来的交款登记表作长短

12、款报告。7每日将总出纳支票托收的状况作专项记录，月底将记录供应给总账，以便核对。8审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单运用状况、发票运用状况；审核早餐券、压金单、折扣状况。9审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。10复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。11审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统状况下，检查电脑极力是否正确）。12审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、嬉戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。13比照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目

13、是否账单相符。14比照电脑记录是否与实际单据相符。15符合全部现金代支、扣数等交易都有正值理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。16确保全部餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明缘由，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一样。17检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续运用，调查任何遗失账单缘由。18核查每日住店客人账单余额及找寻异样变动。19调查跑账问题，并将全部具体资料交应收账跟进并入账。20复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行状况；将发觉餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客

14、人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商议改进。21将“D”报告与各有关部门报表相核对。22突击检查空房、健身房及对外洗衣的状况。23突击检查收银员备用金。24依据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理批阅。25编制每日报表送财务经理批阅；建立保存全部审计记录档案。26依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱状况，编制保险箱钥匙限制表。27检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明缘由并实行正确刚好措施，并知会财务经理/财务总监。28比照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一样。29制订并执行培训安排，对核数员进行考核评定，向上级提

15、出对员工的奖惩建议。30督导夜审核算员工作，检查考勤，支配工作。31完成上级交办的其它工作。审计主管岗位职责9职责：1.依据审计安排，能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;3.撰写审计报告，提出相关审计建议;4.跟踪审计结果的整改执行，实施后续审计监督;5.完成领导交办的其他工作。岗位要求：1.具有二年以上内审工作阅历;2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;3.驾驭审计、税务等基本法律法规;4.工作严谨，擅长沟通，原则性强，具备良好的团队合作精神和职业操守，能适应短期出差审计主管岗位职责10岗位职责:1、负责建立、健全集团

16、公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、牢靠性、合理性负责;2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;3、对发觉违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为刚好报告;对发觉的内部限制管理漏洞等问题,刚好提出改进建议;4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、安排执行状况、资金管理和运用状况进行审计;5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;6、协作外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。任职资格:1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;2、

17、注册会计师和审计师(含)优先;3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经验,担当审计类或财务类职务3年以上;4、熟识国家审计、财务政策、法规,熟识审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;5、拥有较强的逻辑推断、发觉和解决问题的实力;6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通实力和团队合作精神;7、能适应短期出差。审计主管岗位职责11职责：1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性，并提出改善建议;2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行状况;4、对公司的重大项目、活动进行审计调查

18、，并予以监督;5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发觉问题闭关改善，以及审计底稿资料归档工作。任职要求：1、全日制本科或以上学历;2、审计、财务、会计等相关专业;3、3年以上审计或财务管理工作阅历;4、驾驭内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;5、职业道德良好，工作责任心强，同时擅长协调与沟通。审计主管岗位职责12职责：1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行状况;2、负责制订公司内部年度审计安排;3、负责组织审计人员培训;4、负责制订各项审计制度;5、帮助外部中介机构，开展对公司内部限制、财务等方面的审计;6、检查全部涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议;7

19、、负责公司要求的专项审计工作;8、负责财务总监托付的其它工作。要求：1、大专及以上学历，审计、财务或相关专业;2、5年及以上审计工作阅历，必需有制造业内审工作阅历;3、具有良好的语言文字及表达沟通实力。审计主管岗位职责13岗位职责：1、负责担当项目的工程审计工作，了解工程项目的整体投资状况，审核概预算书2、依据工程施工图纸、竣工资料，核对工程量、工程取费，对工程决算书进行审计3、依据国家及公司的有关规定，对设计、施工、选购、托付监理合同进行审计4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作5、对审计过程发觉的问题进行相关分析6、对审计资料进行整理归档7、完成上级交办的其他工作任职资格：1、本科及以上

20、学历2、5年以上相关工作阅历，熟识审计、法律、工程技术等相关专业学问3、熟识土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作4、具有较强的组织协调、调查探讨、综合分析、专业推断、文字表达实力5、有审计事务所或中介机构工作经验优先审计主管岗位职责14岗位职责:1、参加制定财务审计制度及流程；2、依据公司财务工作支配，每季度项目公司财务进行现场内审；3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并追踪整改落实状况；4、对各类审计数据、记录、报告刚好进行整理、归档。任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历，至少5年以上相关工作阅历；2、至少中级会计师职称及以上，注册会计师、注册税务师、注册内审师优先；3、有内审或外审实务阅历，能独立带队实施审计项目；4、熟识财会、监察、审计、法律学问具备良好的数理逻辑思维实力，较强的财务分析实力。岗位要求：学历要求：本科语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：不限审计主管岗位职责15职责描述:1、负责公司合同及相关法律文书的起草、审核以及合同模板的制定和修改;2、风险合规制度的贯彻执行、系统运用、数据报送等相关工作;3、负责公司风险合规限制工作;4、负责公司风险审计相关工作;5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、限制。任职要求:1、全日制高校本科及以上,法律、审计、会计相关专业。2、年龄35岁以下。