工作室项目计划书范本.docx

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1、工作室项目计划书精品工作室项目安排书一、项目简介1.1公司简介xx精品工作室位是一家提议中的公司。公司以创意为导向，致力于带给人们特性创意的生活，为生活增加乐趣，做独一无二的自己，拒接平凡。成立初期致力于创意T恤衫，特性定制杯子，专属挂历、台历等产品的生产和销售。公司注意短期目标与长远战略的结合，充分挖掘消费者的需求，发挥自己的创意，促使产品的横向与纵向拓展。中期目标将逐步拓宽产品领域，涉足于定制鞋子，特性水晶系列产品、帽子、纪念册以及主题婚礼、主题聚会等的系列产品的设计和发展。长期上，将目端庄力创意文化产业上，为我国的文化创意产业贡献一点微薄的力气。1.2公司特色技术的发展使我们许多的想法成

2、为可能，在日益特性化、专业化的今日，创意设计激起了许多人的爱好，DIY是一个比较潮流的词语，do it yourself 互联网技术的发展，使其创意商品化、实物化成为了可能，因此我们供应的就是一种可能，一种“实现”的服务。服务最重要的是体验，体验是一种过程，我们就是探究一种过程化体验中，由视觉传达转化为创意实现，最终转化为生产力的一种方式。公司拥有高素养的管理队伍、精湛的设计人员和精良的营销策划和销售人员，有实力不断的推出特性化、高质量的适应消费者口味的产品。公司营销管理人员受过管理专业的系统教化和良好的市场意识；销售人员具备营销专业学问和相关学问；设计人员拥有极强的创建力和设计实力。Our

3、mission:xx精品工作室旨在供应一种可能，让生活因为有了小小贵族而变得不同，变得唯一，自己的生活自己做主，我们为您服务Our vision ：成为群体、团队、个人记忆以及特性的帮手，我们是DIY生活方式的提倡者,让我们都成为DIY一族吧。公司的组织管理图如下：详细的职务如下：CEO:财务部部长：王美萍营销部部长：设计部部长：生产部部长：这是我修改的组织结构图：我觉得我们是工作室的话，不是大型的国企，对吧，我们就是以创意实现为核心！没必要跟课本上的例子一样二、产品和服务三、公司战略3.1总体战略依据公司目前拥有的资源以及公司实力，结合市场与目标市场的发展趋势，我们的战略意图是：xx将始终如

4、一地向客户供应特性、满足的产品优质的服务，争取成为行业内一家充溢特色，充溢温馨的创意乐园。给客户更满足，更特性的生活体验；为股东实现投资回报；为员工供应良好的工作环境；达到客户、股东、员工“三赢”的局面。3.2、发展战略xx精品工作室在建立起五年或更长的时间里，将以市场为导向，以创意品质为竞争前提，以人才为中心，着力于DIY产品的设计和生产，开拓发展相关产业产品，大力实施区域化经营、创新型发展、人才培育三大战略，发挥公司专长，把公司建成一个适应市场经济发展，立足创意设计行业，有强大竞争实力和经营实力的企业。公司发展战略将分初期、中期、长期三步来走，在实现每一阶段战略目标的基础上，使公司一跃成为

5、具有核心竞争力的创意产品生产制造商，致力于不断满意人们生活日益增长的特性需求，给人们以更好的生活体验。公司发展战略规划图3.2.1 初期（1-3年）第一、二年:（1）快速渗透策略创业初期由于财力物力有限，xx精品工作室将以市场为导向，通过各种营销推广手段 ，集中精力以人员推销的方式，将产品推向消费者（2）全面限制成本资本节约型战略在创业初期资源有限的状况下，我们将走一条“资本节约型”的道路。第三年：扩大生产规模，拓宽产品，逐步增加特性定制鞋子，定制水晶饰品，定制鼠标垫，特性纪念册等产品；提升品牌形象，增加无形资产；产品基本成熟，重点挖掘开发更多的潜在客户，开发衍生产品，拓展市场。3.2.2 中

6、期（4-6）年（1）扩大市场份额，提高产品利润率在稳固已有市场的基础上，全面进军潜在市场，由于需求量不断增加，现有的生产规模已经很难满意需求，公司将利用前一阶段积累的资金增加扩大生产线的数量，保证对市场的供应。（2）接着拓宽产品将业务向着主题聚会，主题旅游，主题婚礼 等活动的系列产品的设计和营销上。（3）加强客户服务质量建立自己的客户管理数据库3.2.3 长期（710年）把xx精品工作室打造成为全国闻名品牌。形成自己独有的创意文化。3.3、主要的合作伙伴与竞争对手3.3.1主要的合作伙伴1、生产原材料厂商T恤生产厂家、热烤杯生产厂家以及各种机器和打印纸等原材料的供应商。2、物流企业各种快递公司

7、。起初选择两到三家快递公司进行签约合作。3、网站淘宝网，以及各种可以利用的网上推广手段。四、市场以及竞争分析一、摘要通过调查分析，我们得到了肯定价值的资料和数据，初步了解了DIY目标消费的现状。DIY产品是新一代的潮流，目前已有少数网络店和实体店，但是还没有普遍，我们的目标群体是年轻一代，大部分消费者并不很了解DIY产品，但是他们追求特性，并且拥有肯定的消费实力，需求潜力大，值得开发。随着社会经济及技术的不断发展，网络销售已独占一派并且日趋成熟，只要合理宣扬，创建出特性化的服务，我们的目标消费者会越来越多。依据调查结果和一系列探讨分析，我们一样认为，我们的项目具有可实施性。二、DIY市场状况分

8、析（一）DIY规模和趋势分析DIY是一个在20世纪60年头起源于西方的概念，原本是意指不依靠或聘用专业的工匠，利用适当的工具与材料自己来进行居家住宅的修缮工作。欧洲人纷纷自己动手装修房屋。在省钱的同时他们发觉DIY装修的房屋更具特性，你把无论它装成什么样都别出心裁,而且自己最为满足。他们又发觉了DIY后来的各种优点,装修房子变成了工作以外的一大乐事,不仅减轻了工作的压力,而且自己竟学习了一门本领。后来慢慢的DIY的概念也被扩及到全部可以自己动手做的事物上，没有特殊明确的运用范围定义。DIY的目的也由一起先季节省开销的理由，渐渐地演化成一种以休闲、发挥个人创意或培育嗜好的风气。DIY的用词也越来

9、越广泛，在今日已经是个不需额外说明就能理解的常用字汇，由于它可以广义用在任何自行动手做的事物上。当人们看腻了市场上工业产品的一模一样，或一模一样的市场的市场产品无法满意自己家的特别须要，Do it yourself（我自己动手做）的念头就可能油然而生。做你须要的，做你想要的，做市场上绝无仅有、独一无二的你自己的作品，成为DIY更高层次的追求。（二）DIY市场发展空间预料DIY是英文DO It Yourself的缩写，又译为自己动手做的意思，是一项好玩的手工制作活动，它极其适合年轻一代，尤其适合毕业留念、赠送礼物、团体统一风格等场合。当人们看腻了市场上一模一样的消费品时，或者无法找到称心如意的珍

10、宝时，DIY是她们最好的选择。DIY可以满意消费者更高的需求。三、消费者市场分析我们小组于2012年5月9日到11日，通过网络调查方式一共完成了100份问卷，其中有效问卷96份，男占53%，女占47%。经分析男女对于此问题的回应状况无明显差异，基本一样。本次调查的主要目的是，了解目标消费者对于DIY产品的相识状况和需求趋势。（一）需求量分析经调查数据显示，调查的96人中，有 82.29%想拥有特性又独一无二的专属商品，有2.08%的人不想拥有独一无二的专属商品，有15.63%的人认为无所谓。（结果如下图）选项小计比例想79 82.29%不想2 2.08%无所谓15 15.63%本题有效填写人次

11、96有37.5%的人始终很想想把自己喜爱的图案印到自己的衣服上，有32.29%的人想试试，有29.17%的 人感觉一般，有1.04%的人不想把自己喜爱的的图案印到自己的衣服上（结果如下图）由此可见，DIY产品有很大的市场需求，有待于开发。（二）重点产品推广分析经调查，32.29%的年轻人在作为生日礼物时会选择DIY产品，37.5%处于自己的特性体现需求也会选择DIY产品，30.21%的人喜爱享受DIY过程。（如图）选项小计比例作为礼物送人31 32.29%体现自己的特性品尝36 37.5%可以体验DIY的过程，享受乐趣29 30.21%本题有效填写人次9661.46%的人集体留念时，喜爱与大家

12、一起选择DIY产品留下纪念，33.33%的人认为一般，只有5.21%的人，毕业留念时，不想选择DIY产品。(如图)选项小计比例很想59 61.46%一般32 33.33%不想5 5.21%本题有效填写人次96依据调查结果，经探讨分析，我们小组确定，我们的产品重点推出学生毕业留念系列、情侣系列、团体组织系列以及个人特性设计系列等。（三）消费水平、层次分析关于DIY 产品（包括T恤、杯子、台历）价格接受状况见下表关于特性印花T恤价格接受状况统计表选项小计比例30元以下12 12.5%30-50元40 41.67%50-100元34 35.42%100-150元9 9.38%150元以上1 1.04

13、%本题有效填写人次96关于特性定制的印花杯子价格接受状况统计表选项小计比例30元以下56 58.33%30-50元26 27.08%50-100元8 8.33%100-150元4 4.17%150元以上2 2.08%本题有效填写人次96关于特性定制台历价格接受状况统计表选项小计比例30元以下56 58.33%30-50元26 27.08%50-100元11 11.46%100-150元3 3.13%150元以上0 0%本题有效填写人次96结果显示，价格接受状况符合目标消费群体的消费实力，并且针对不同档次的消费需求，我们确定推出不同档次的产品。四、SWOT分析（一）优势与机会（1）追求特性已成为

14、时代潮流，DIY产品符合追求特性的理念。（2）网络消费日趋成熟，利用网络推广产品，不受空间限制、省时省力、节约成本。（3）年轻一代是计算机网络应用的主体，我们的目标群体极易接近。（4）目前，DIY产品并不普遍，我们有足够的发展潜力和空间。Swot根据这样子的格式进行书写吧 ：更加的直观，而且重要的是解决的方案：内部因素外部因素优势（strength）劣势（weakness）本土化优势沟通的优势价格的优势专业水平不高，技术不如竞争对手， 缺乏核心竞争力和品牌优势，渠道不健全，冲洗网络覆盖不广泛机会（opportunity）SO（要利用）WO（要改进）市场发展潜力大人才的培育政策法律环境的支持细分

15、市场，培育中小企业客户，实施差异化战略，低成本招募国内的高新技术人才实行联盟竞争，与前向后向的商家亲密合作，培育新生代人才 创建公司核心竞争力，走国产品牌化的道路威逼（threats）ST（要监视）WT（要消退）强大的竞争对手佳能和富士，国外公司的本土化发展，潜在的进入者明确定位 提高顾客信任度 与忠诚度 与高新技术公司合作 完善自身的劣势研发新的技术 收纳可以整合的潜在进入者（二）劣势与威逼（1）目前，网络及实体店已存在DIY产品，并且日趋成熟，竞争压力较大。（2）网络店铺遍地开花，在吸引目标受众方面存在压力。（3）目标消费者的消费实力相对比不足。五、市场调查报告结论结论太过简洁应当把每一道

16、题目数据的背后都进行分析，并且提出问题和解决的方案（最好）依据我们小组对问卷数据的一系列分析，我们认DIY产品项目，有肯定的市场和发展空间；也有肯定的消费需求群体。但也存在一些问题，如：人们对DIY的相识不够普遍、竞争压力较大等等。DIY项目的金钱投入相对较小，适合我们创业。综上所述，DIY产品市场值得开发，有利可图。五、市场营销5.1、概要技术的发展使我们许多的想法成为可能，在日益特性化、专业化的今日，创意设计激起了许多人的爱好，DIY是一个比较潮流的词语，do it yourself 互联网技术的发展，使其创意商品化、实物化成为了可能，因此我们供应的就是一种可能，一种“实现”的服务。服务最

17、重要的是体验，体验是一种过程，我们就是探究一种过程化体验中，由视觉传达转化为创意实现，最终转化为生产力的一种方式。52、当前的营销状况分析5.2.1宏观环境(PEST分析)第一，其实这种类似于印染服务店的服务，面对的客户群是很广泛的，最新，特殊是奥运会之后，国内的体育活动，越来越丰富，也有一些大型的体育赛事进入中国，这种集体参加的活动，就是我们的机会所在。其次，九零后将是社会将来发展的潮流导向，九零后，以及八零后的显著特点就是更加彰显自我意识，自我价值，更加要求自己别出心裁，这也是我们可以存在并生存的缘由之一第三，现在，平价快时尚已经是越来越深化年轻人的心，我们就是平价快时尚的一种形式其实DI

18、Y不算是一个新观念，原始社会的时候，我们的老祖宗男耕女织不就是DIY吗？任何时代都有这种生活方式，它是恒久不会过时的，制约它的可能就是技术。5.2.2现在的市场状况1、现在的DIY店铺状况：下面是比较有代表性的两家店附上网址：首先简洁介绍以下两家店现在的市场已经被他们定位到了一个什么程度呢？Product:现在可以DIY制作的商品，他们有t恤、杯子、台历、碗筷、相册、名字贴、竹简圣旨、水晶Price:价格是比较便宜的，就是让每一个一般人都能实现自己的创意。商品价格杯子20-30,30-40,40-50依据杯子的图案、样式等定价t恤一般在40-50元之间，依据图案大小还有加价，一件包邮，两件九折

19、，这很重要水晶依据图案大小、样式、材质有30-50，以及100元左右不等台历一般在40-50之间，关键是创意竹简圣旨材质是竹子，一百元左右碗筷100-200之间，相对比较高端特性小饰品依据大小、图案等来定价，一般比较便宜特性版画新婚夫妇比较贵100元左右，其他的便宜，十几元的都有Promotion：一般都是在淘宝店面上的网页上来发布消息，以数量定折扣，因为唯一，所以促销力度远没有一般服装那么highPlace：有淘宝店也有实体店，有的实体店在近处可做o TO o模式，这个最主要的是怎么让消费者有一种实体化的感觉Customer cost：顾客须要自己设计、自己上传，也可以自己选择模版，会有一个

20、在线设计网站，有各种模版，完成之后有一个订单号，顾客须要花费自己的努力，还有商品的价格Convenience：一般在百度上搜寻的话是没有干脆有效靠前的链接的，在淘宝上搜寻可以到达店铺Communication：一般就是买家与客服的对话，一般是通过淘宝旺旺，前期的宣扬很少。会员制度：不同的会员有不同的价格，有不同的权限。积分：积分换商品，提高顾客粘度5.3、机会和问题分析市场门槛：比较低，终归只要有机器，有几个人工，技术是傻瓜式的，因此关键是创意和传播方式公众认知：并没有任何一家店是众人皆知的，也就是说还没有一个强有力的品牌，这给后来者以很少的压力，市场门槛低的缘由之一总之，我们是服务者，这个市

21、场的竞争不像传统市场那样，比较小众，往大了说这是一种生活方式，往小了说这是一种记忆，现在的这种网上DIY店，说白了就是借鉴的传统服装网店+可以自己上传照片，这也是在公众心中的认知，比较接地气，而我们就是要营造一种生活方式，一种潮流活动，这既给我们带来了机遇也带来了挑战。5.4、营销目标客户这种创意时尚特性的东西必需越细化越好，而且做网页也是对他们分的越细越好，因为有助于顾客快速进入自己的分类，快速实现创意，提升顾客体验顾客分类：A类中老年，主要是1、商务活动2、健身团体3、俱乐部B类青年，1、学生团体2、二青年3、文艺青年4、非主流C类少年1、小清爽2、可爱3、淘气.当然，下面还要有肯定的主题

22、分类，主要的原则，说白了，就是借鉴比如qq音乐、酷狗音乐等音乐播放器的分类，穿的就是一种犹如音乐般的感觉。我们是分的很细的，这样主要是为了能够让消费者快速找到自己的门类，找到自己喜爱的东西，节约时间，快速实现，提升顾客的满足度5.5、营销战术在环境分析里面提到市场已经被定位成了什么样，上面的东西我们都得有，下面是一些不一样的东西，也将是我们对行业的再定位第一，产品方面，由于资金比较少，因此我们主要是做t恤、杯子、台历，成本比较少，比较独特的是，我们要做相同中的不同，不同中的相同，就是说，比如一个团体要定制一批t恤，我们要保证跟别的团体的不同，这是基础，我们还有保证这个团体每一件t恤相同中存在着

23、不同，比如图案的颜色或者某个方位的改变或者卡通人物的动作，杯子上我们可以免费印上名字，台历的话关键是创意图案等其次，主题策略，我们可以以主题的方式供应模版，比如说，以长城为例，每一件t恤上都有不同的一段，加起来就是长城，当然可以以文化来进行分类，比如，西方的骷髅头系列，吸血鬼系列，牛仔系列，中国的盛唐系列，西游记系列，还有音乐主题等等第三，供应一个描述性的工具，也就是说，许多人的创意无法形成画面，可以以描述的方式，我们来“实现”。第四，定价方面的话，还是最好与已有的市场持平，我们的主题t恤可以有肯定的溢价第五，就是最重要的，我们的传播这一部分写的太粗略了=细化以下，调理A、圈人：1、会员制，交

24、不同的会费有不同的订单数，这样就有了一部分的忠实顾客2、qq群，微博，博客，论坛，*邦，用自己的官方名称，吸引粉丝，比如“创意测试题”、“创意学问杂志”“创意展示”“班长群”“团支书群”等等3、seo,当然要花费肯定的金钱4、可以加入淘宝联盟的推广5、有一个数据库，是特地收集顾客、粉丝、企业活动的，启动数据库营销，更有针对性6、邮件的方式，留意方式，内容为主还有一些详细的活动可看附表B、重点互动：对一些比较好的创意，要留意，一方面汲取，一方面引导其成为粉丝，融入我们的数据库C、粉丝创意的实现，这是一种实质性的互动，他们有一种可实现的感觉，一旦有须要就可以想到我们D、品牌的力气，我们会有一套关于

25、xx工作室的一整套的DIY设计，来实现小小贵族的形象在粉丝群和目标顾客中的画面感，形象感5.6一些详细做法例子的具体描述一、开淘宝店详细开店程序略下面详细介绍几种网店的营销推广方法1、淘宝直通车-点击进去后才收取费用，一次最低0.05元。（只有点击了你的广告才收费，其他途径点击你的珍宝是不收费的） 直通车没有任何服务费，第一次开户预存500元，全部是您的广告费，当您起先做广告后，点击费用就从这里面扣除。2、淘客推广-依据我们产品的价格，其佣金比率一般在30%-50%。3、群发旺旺好友-群发给自己加为好友的客人，要发给自己购买过或者询问过的客户，所以比较少会说给投诉。4、QQ群发-利用挚友关系网

26、、QQ群，把网店地址和店铺名称不断的转发推广。5、利用论坛-联系各大高校同学，进入其学校论坛发帖，介绍产品和网店。二、在网上发起创意图片竞赛活动，主题“看你的创意有多潮”，设置有吸引力的奖项。1、制作本竞赛宣扬单页，在校内内发放。利用QQ群、论坛、博客、微博、人人、本淘宝店网页等网站宣扬此竞赛活动。（可以先让参赛者把设计的图片发到QQ邮箱）2、整理参赛者的图片，发到百度空间，再利用以上宣扬方式发起投票。（我实在不知道怎么发起投票亲，只在网上找到可以在百度空间发起，还是免费的）3、奖项 奖品一等奖（1名） 100元+印有获奖图片的T恤一件二等奖（2名） 50元+印有获奖图片的T恤一件三等奖（3名

27、） 每人印有获奖图片的T恤一件三、注册微博和博客，提高其知名度 。1、定位：选择心理方向2、多多找寻学生和年轻一代并加为好友，储存资源。3、每天早晚更新说说和日志，一般选择在上网高峰即将到来的时间（早晨8：00-8：30晚上10：00-11:00），说说和日志后面均可附有产品图片和网店网址链接。但是要留意日志不在于多在于精，在于它的价值。四、可以把设计的图片和衣服照片并附有本淘宝店地址链接上传到百度等其他搜寻工具并尽量使其搜寻时置顶。1、首先上传到百度空间不同类型和风格的图片，使搜寻不同关键字时能尽可能的显示本产品图片。2、由于图片无法置顶，我们须要不断的只有提高空间的人气，增加访问量，多留言

28、多互动，使我们上传的图片更简单被搜寻到。五、拍摄不同风格的产品视频上传到网上。这个其实和图片的操作步骤一样我们所要做的就是使其在搜寻中置顶1、拉动亲朋好友的访问，增加百度空间图片和视频的人气，增加访问量。2、对同一视频上传时命为不同的名字，以使其搜寻不同关键字时均可被搜寻到，名字可以随当时的热门事务及网络语言来命名3、关注时事政治及网上热门事务，并不断上传转载有关的文章，确定会有感爱好的人点击，在文章中增加本产品图片及视频、博客等链接，增加访问量。4.、广发帖子,这是目前最轻松的方法,只要你一发帖,大家总会感爱好,就会自发自动地来到你的空间.但是,要留意的是,贴吧的帖子很简单沉底,所以你要常常

29、把顶到上面来,才能吸引更多的人来.特殊要留意的是不要发太多帖子,假如被吧主发觉你刷屏,你的帐号就会被封。5.7、营销预算由于资金有限，我们主要是通过类似网络口碑营销的方式传播，因此费用比较少，有花费的主要在淘宝的推广，每年按2000元计提，这是前期，随着销量和规模的扩大，会有网站的建设，建设和维护成本按每年3000元计提5.8、营销限制营销限制是面对结果的，结果的来源主要是数据库以及网络沟通工具还有就是顾客反馈信息，找到问题，定期组织会议，制定解决方案六、投资与财务分析财务部分请加上必要的文字说明，干脆来一大堆表，让人不知所以然，根据给你的资料可以照着写财务分析投资现金流量表 单位：元初期第一

30、年其次年第三年第四年第五年固定资产投资9862流淌资金10138销售收入110000126500145475167296.3192390.7-变动成本550006325072737.583648.1396195.34-主营业务税金及附加550632.5727.375836.4813961.9534-固定成本18372.420847.423693.6526966.8430731税前利润36077.641770.148316.4855844.8164502.39-税收1082.3281253.1031449.4941675.3441935.072税后利润34995.274051746866.985

31、4169.4662567.32+折旧1872.41872.41872.41872.41872.4净现金流量-2000036867.6742389.448739.3856041.8664439.72净现金流量现值-2000036867.6738535.8240280.4842105.0844013.19项目投资净现值（NPV）181802.2投资回收期-0.45752内含酬劳率（IRR）198%项目投资净现值（NPV）= >0 所以计算期内盈利很好，投资方案可行。投资回收期为： ，投资方案可行。内含酬劳率为： ，远大于资金成本10%，主要由于本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，市场增

32、长性很好。企业经营平安性分析：T恤年份项目第一年其次年第三年第四年第五年销售量（件）100011501322.51520.8751749.006盈亏临界点销售量305.2255343.5234387.566338.4021496.4612平安边际694.7745806.4766934.9341182.4731252.545平安边际率0.6947740.7012840.7069440.7774950.716147杯子年份项目第一年其次年第三年第四年第五年销售量（件）2000230026453041.753498.013盈亏临界点销售量540.0889615.0889701.3389800.526

33、4914.592平安边际1459.9111684.9111943.6612241.2242583.42平安边际率0.7299560.732570.7348440.736820.73854台历年份项目第一年其次年第三年第四年第五年销售量（件）100011501322.51520.8751749.006盈亏临界点销售量384.1697438.7152501.4424573.5788656.5356平安边际615.8303711.2848821.0576947.29621092.471平安边际率0.615830.6185090.6208370.6228630.624624单位生产成本预算表 （t恤）

34、 单位：元/件项目产品干脆材料干脆人工制造费用合计单位生产成本1510.516.5单位生产成本预算表（杯子） 单位：元/个项目产品干脆材料干脆人工制造费用合计单位生产成本50.50.56单位生产成本预算表 （台历） 单位：元/本项目产品干脆材料干脆人工制造费用合计单位生产成本211.5123.5生产总成本预算表(t恤) 单位：元年份项目第一年其次年第三年第四年第五年干脆材料150001725019837.522813.1326235.09干脆人工100011501322.51520.8751749.006制造费用1672.81747.81834.051933.2382047.303合计1767

35、2.820147.822994.0526267.2430031.4生产总成本预算表(杯子) 单位：元年份项目第一年其次年第三年第四年第五年干脆材料10000115001322515208.7517490.06干脆人工100011501322.51520.8751749.006制造费用1360.81510.81683.31881.6752109.806合计12360.814160.816230.818611.321348.88生产总成本预算表(台历) 单位：元年份项目第一年其次年第三年第四年第五年干脆材料210002415027772.531938.3836729.13干脆人工150017251

36、983.752281.3132623.509制造费用1338.81338.81661.31859.6752087.806合计23838.827213.831417.5536079.3641440.45期间费用预算表 单位：元年份项目第一年其次年第三年第四年第五年管理费用550063257273.758364.8139619.534销售费用110001265014547.516729.6319239.07合计165001897521821.2525094.4428858.6利润表 单位：元第一年其次年第三年第四年第五年一、主营业务收入110000126500145475167296.319239

37、0.7减：主营业务成本56872.465122.474609.985520.5398067.74主营业务税金及附加550632.5727.375836.4813961.9534二、主营业务利润52577.660745.170137.7380939.2493360.99减：销售费用110001265014547.516729.6319239.07管理费用550063257273.758364.8139619.534三、利润总额36077.641770.148316.4855844.8164502.39减：所得税1082.3281253.1031449.4941675.3441935.072四、净

38、利润34995.274051746866.9854169.4662567.32比率分析项目（%）第一年其次年第三年第四年第五年销售利润率0.3181390.3202920.3221650.3237940.32521销售增长率0.150.150.150.150.15七、关键风险和问题7.1项目风险1、人员风险公司目前拥有优秀的营销队伍和设计人员，但随着公司业务的不断扩大、市场竞争加剧，公司对高级设计创意人才的需求将持续旺盛。若不能刚好聘请到合适的人才，将会对公司的发展带来严峻的影响；公司的优势在于拥有完善的服务和特性化的创意的，完善的服务来源于公司的高素养营销人员，能否培育和留住人才，能否保持人

39、才结构的稳定和优化，是影响公司长期稳定发展的因素。另一方面，缺乏培训的员工，可能导致致命的错误。2、版权风险创意创新行业发展很快，被替代的可能性加大。3、市场风险市场营销风险，是指企业在开展市场营销活动过程中，由于出现不利的环 境因素而导致市场营销活动受损甚至失败的可能性。企业在开展市场营销活动过程中，普遍存在产品风险、定价风险、渠道风险和促销风险。针对本公司的 状况，分析本公司的风险。产品在进入市场后会担当肯定的风险。另一方面由于可能存在前期调研不足、公司决策失误等状况，本公司的产品在 选择入市时机和目标市场上存在风险。公司处于成长的初期，对价格的承受实力有限，因此会承受肯定的价格风险。4、

40、政策风险由于不恰当的经营管理或决策而导致的声誉风险。我国信用危机的出现已经覆盖了社会的方方面面，其中企业间的商业信用危机尤为突出。问题最突出的是商业信用和银行信用。这种企业之间在商品交易过程中凭借双方的信任，通过赊销、预付等手段所形成的商业信用已经出现了严峻的失信问题，并对我们的社会信用构成了极大的威逼。5、资金风险公司因其经营过程中产生的现金流太少，导致不足以满意重大支出项目的风险。融资实力不能跟上企业发展形势，导致现金流惊慌，出现成长性破产。6、竞争风险在企业竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。但是，公司的预期利益目标并不是总能实现的，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目

41、标的危急，甚至在经济利益上受到损失。一旦公司的某个领域出现，它将有可能威逼到公司在该领域的市场占有率。公司会会被另一个竞争对手给战胜的风险。8.2解决方案项目风险解决方案.人员风险重视和加强员工培训，重视员工绩效考核，提高员工的福利政策，吸引和留住高技术人才。大力培育专业的市场推广人员和技术服务培训师，并依据消费者对企业品牌、产品质量、价格和服务等因素的关注度，供应不同的价值诉求，实行差异化的推广方式。版权风险市场风险加强前期市场调研，驾驭相关的情报资料信息，建立刚好有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。建立一支熟识电子学问与营销专业学问的销售工程师队伍，逐步建立完善的市场网络和针对市场形势有

42、策略的调整；加强分销渠道管理；一方面重视产品质量，从根本上杜绝消费者对产品质量的怀疑。另一方面加大产品广告宣扬及促销力度，树立公司良好形象。政策风险熟识该行业的法律法规，了解国家最近对该产业的支持和扶持的力度。依据国家政策的调整，从而变更公司的发展方向和战略。因此公司必需对国家政策有灵敏的推断。公资金风险公司经营过程中的资金成本风险可以通过投保的方式将部分风险转移到第三方身上。对公司经营过程中产生的现金流和其他现金流进行适当的管理。改进其长期资金和短期资金的平衡，并运用更多的长期资金来支持其流淌资金。竞争风险建立一支熟识电子商务学问与营销专业学问的销售队伍，逐步建立完善的市场网络和针对市场形势

43、有策略的调整；加强分销渠道管理；加大研发投入，了解行业需求，有针对性的开发新产品；并加强同行业企业的优势互补和技术汲取；与原材料生产企业签订购货协议，明确质量要求，确定原料价格浮动区间，价格协商谈判机制。附件附件1 市场调研报告须要有明确的调研报告的格式调研的报告格式不够完整至少要包括以下的方面：调查背景调查目的调查样本以及分析调查方法和时间支配结果分析DDDD具体的分析 结论性的分析附件DIY定制产品调查问卷您好，这是关于DIY定制产品（即消费者向商家供应自己的想法，我们帮你设计你喜爱的衣服、台历、杯子等）的一份调查问卷，请你仔细阅读以下问题，在符合您答案的选项下打对号，感谢您的合作！1、你

44、的性别（）A、男 B、女2、你是否想拥有特性又独一无二的专属商品（）A、想 B、不想C、无所谓3、你是否接触过的特性定制产品（印花恤、个人台历、印花杯子等）（）A、听说过但没有尝试过 B、购买运用过 C、从没有听说过4、你以前对DIY产品有了解吗? （）A.知道并且自己设计过 B.听说过 C.不了解5、你买衣服时，衣服上的图案对于你是否选择这款衣服的影响程度如何？（）A.影响很大 B、一般 C、很小6、你是否想把自己喜爱的图案印到衣服上？（）A、始终很想 B、一般 C、想试试 D、一点都不想7、 您是怎么看特性定制的DIY商品的？ （）A.追求有特性、体现品位 B.为生活增加乐趣 C.超出基本需求之外的消费品（即非必需品 ） D、给对方创建惊喜8、您假如购买，是为了什么缘由？（）A.作为礼物送人 B体现自己的特性品位 C.可以体验DIY的过程，享受乐趣9、集体留念时，你是否喜爱与大家一起选择DIY产品留下纪念？（）A、很想 B、一般 C、不想10、假如您不购买DIY作品的缘由是（）A.觉得DIY作品无趣，不