工程审计年度工作总结范本.docx

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1、工程审计年度工作总结工程审计年度工作总结1前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发觉的问题比较多，主要有工程完工时间不刚好、设备选购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严峻的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%（1。8亿）还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地说明缘由是施工地地质困难，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能依据发觉的问题，作出暂停付款的措施。我们在审查时发觉，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程

2、签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐藏工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就须要调整或补充的事项，在协商一样的状况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。很多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。总之，在进行工程项目审计时应重留意发下问题：1、留意招投标是否合规。建设项目招投标状况审计是审计的源头，只要从源头起先规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否根据“公开、公允、公正”的原则进行。审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了躲避招投标或钻

3、招投标方式的空子，实行干脆确定或形式招标确定施工、安装单位。审查附属工程、零星工程是否经过招投标。审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，实行挂靠或运用其他单位资质投标的状况。2、留意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批；单项工程预算编制是否真实、精确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否精确；分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。3、留意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中仿照笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印

4、章是否伪造，复印件与原件是否一样等是审核的重要内容。4。留意工程量的是否相符。要审核工程量时，特殊留意是对于工程量的签证，审核时必需到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特殊是对装饰工程和附属工程的隐藏部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。5、留意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应留意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一样，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看选购合同清单，假如属于业主干脆选购的设备，要留意设备选购的运杂费、保管费的支付状况，应审查合同内容是否包括安装费、调试

5、费及附件、配件等。6、留意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为干脆套用与换算套用。对干脆套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对干脆套用的审查工作外，还要审查对应当换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。7、留意结算取费的标准。取费是要工程预结算时根据企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟识施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结

6、算方式、工期状况、实惠让利等，施工合同条款是否合法；了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等；最终应细致探讨费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际状况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发觉乱用费用标准的状况。附件一：工程量计算审核十大要点1、计算口径是否与规定项目一样；2、是否按工程量计算规则计算；3、是否按图纸计算；4、是否列出计算式；5、计算是否精确；6、计量单位是否一样；7、计算依次是否正确；8、是否分层分段计算；9、是否统筹计算；10、是否自我检查复

7、核。工程审计年度工作总结2敬重的各位领导、各位同事：大家好。我进入公司这个大家庭至今，在这惊慌又劳碌的日子里，我学习了许多专业及专业以外的学问。感谢公司，让我在这个充溢希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的激励与包涵让我感受到了公司这个大家庭的暖和;感谢同事，是你们无私帮助与关切，让我各方面得到了全面的提升。时间匆忙，转瞬今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经验挫折，同舟共济，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经验过的人才能体会。工程审计在工程项目全过程限制当中，是一个特别关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业学问特别广的工作，又是一项严

8、谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，精确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能精确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必需时刻保持清楚的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省，我感觉压力特别大，既要做到精确无误，又要维持各专业间及总价限制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：一、工作纪律方面1.做到主动维护企业荣誉，敬重领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。2.在履行职责时勤奋、诚恳、客观、公正、严谨。3.遵守国家法律法规及公司的

9、规章制度。4.敬重他人，在审核过程中做到有理有据有节。5.保持工作的独立性和客观性，不参与有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。6.慎重地运用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在运用信息时不违反法律法规、公司规定。7.听从主管领导支配，协作、支持其他专业人员，协调一样。8.擅长总牢固践中的阅历教训，不断学习、更新理论学问，以保持和提高工作实力和水平。二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有：1.负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格刚好精确。2.参加招标方面工作，精确计量计价，为招标供应依据，做到公允、公正，合

10、理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。3.参加起草及审批合同，维持同等、自愿、公允、诚恳守信四个原则。4.工程款审核工作，根据合同条款，比照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。6.参加隐藏工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。三、预算工作方面主要完成有：创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款供应依据。在工作中，能够主动地完成领导支配的各项工作及参与公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身实力、

11、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的相识，团队合作实力也进一步加强。四、工作不足方面1、安排做得不到位。使我的工作比较被动。2、与同事之间的沟通还不够深切，业务实力有待提高。3、通过在审计部日常工作中发觉，自己驾驭的东西不够全面详细，欠缺很对相应的学问，学习的主动性还不够强。今后，我会提前做好工作安排，变被动为主动，努力管好自己，仔细学习，主动沟通，并将各项工作做得更好。1.主动遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。2.做好每个工程的工作安排支配，仔细完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。3.利用工作之余仔细学习

12、相关的专业学问，使自己的工作实力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，刚好地向领导汇报，使问题能够刚好有效的解决。五、20xx年工作安排项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点限制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额干脆关系到公司的经济效益;重点工作：1、收集好相关资料，参与竣工图审核，对各种修改根据依据精确核对。2、比照各项依据严格把关，工程量细化细致核对。3、各分包项目的分类决算。回顾过去，展望将来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与全部公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。