压力管道安装改造维修质量保证体系的运行管理办法.doc

《压力管道安装改造维修质量保证体系的运行管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力管道安装改造维修质量保证体系的运行管理办法.doc（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、压力管道安装改造维修质量保证体系的运行管理办法质量保证手册是企业高层次指令性文件，由企业法定代表人组织编制或修订批准发布、执行。质量保证手册用于质量体系运行，执行者应妥善保存使用，在本企业质量活动中使用的质量保证手册均为受控状态。由资料档案责任人负责质保手册的分发、回收、保存。文件的审批：-质量手册、程序文件由质量保证工程师审核，总经理批准发布；-工艺文件和工程项目质量计划由相关责任人员制定，由质量保证工程师批准执行；文件的发放、领用和更改：质量体系文件的发放、领用和更改、换版与作废按照文件管理程序执行。文件的管理：l 文件经拟制审核批准后，原版文件交资料档案责任人存档，需下发的文件由资料档案

2、责任人组织复制并签发；l 需临时借阅文件的人员，经资料档案责任人同意并登记后可复制借阅文件。借阅后应在指定日期归还文件。原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏；l 资料档案责任人在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。l 资料档案责任人保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各责任人员都能得到并使用相应文件的有效版本，及时从各责任人员撤出失效或作废的文件，杜绝不同版本并存的现象；l 文件应有序、分类加以保存，以便于识别、存取和查阅；l 任何人不得在受控文件上随意画改，确保文件的清晰、整洁和完好；1.1文件和记录控制目的：确保压力管道安装改造维修

3、质量保证体系实施使用的文件和记录受控。范围：压力管道安装改造维修质量体系活动形式的受控文件及各种运行过程记录。职责：文件和记录由资料档案责任人归类管理，按档案管理制度执行。文件和记录由质量活动的责任人编写，报资料档案责任人汇总及归档。受控文件和记录内容：受控文件包括质量保证体系文件，相关法律、法规，安全技术标准、规范、设计文件，督检报告，分供方资质文件、产品质量证明文件等。受控记录内容包括压力管道安装改造维修工程施工过程形成的记录。受控文件和记录管理：受控文件和记录不得涂改。受控文件和记录应为有效。受控文件和记录的管理按档案管理制度执行。记录控制：包括质量体系审核和评价报告、签订验证报告、采购

4、验证报告、内外部质量反馈和处理单、不合格反馈和处理单、定期质量分析和纠正措施的记录、产品出厂文件和产品质量档案等形成质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅，应对质量记录的填写、确认、收集、编目、归档、保管和保存期限等作出规定。确保质量保证体系实施的相关责任人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本的规定。文件控制对文件的批准、发布、分发和管理方法及职责制订明确的程序，特别是及时回收作废的文件以防误用。制定文件更改和协调程序，及时收回或注销被替换的文件，保证现场只能使用经批准的更改文件。明确有密级规定文件的发放范围和管理方法及所有文件的保存期。文件的标记、收集、编目、归档、存贮、保

5、管、发放回收处理。1.2合同控制目的：明确合同控制的范围、程序、内容。适用范围：供需双方明确权力和义务关系必须使用具有法律约束力的书面文件。职责：从订货投标阶段到正式签订合同为止，整个过程由质量保证工程师组织相关责任人员对合同进行评审，确保需要方要求得到清晰准确的理解。合同评审过程记录由资料档案责任人收集整理、归档保存。工作程序：责任人员与顾客进行沟通并收集信息，及时准确地了解、反馈顾客的要求，包括法律、法规和标准的要求，对工程交付及交付后的要求。评审内容及要求：合同是否遵守相关法律、法规和标准。分供方资质是否涵盖合同要求的级别、类别和品种范围。保证经济利益不受损失。合同中规定的顾客要求是否能

6、够给予满足（产品技术要求，技术复杂程度，技术标准，质量保证要求及验收标准，材料采购期、交货期、价格、运输方式等事项）。由责任人员形成评审记录，由资料档案责任人统一汇总归档保存。外来设计文件图纸合法性、工艺性审核。合同签订时应详细填写合同书上全部内容，甲乙（供需）双方均盖有效印章，当质量技术方面需另附技术协议条款时，需在合同书上注明并作为合同附件，技术协议须双方代表签字生效。合同要求发生变更时，责任人员应形成合同变更通知书，把变更内容通知到相关人员，合同变更需经过顾客确认，合同变更涉及成本等重大问题时需总经理审批。合同文件包括合同书，变更单，协议书，评审记录，关于项目的来往信函，由资料档案责任人

7、负责收集并存档保管。质量记录表卡：合同评审记录表。1.3设计控制目的：确认压力管道安装改造维修工程施工所依据的图纸和设计资料符合相关规范、安全技术规程和技术标准，保证施工质量。 范围：适用于压力管道安装改造维修设计文件和往来技术文件等外来设计文件的控制与管理，本公司仅对这些文件提出洽商或修订建议，本公司不进行压力管道安装工程的设计。管理职责 设计的控制和管理由设计、技术及作业（工艺）责任人负责，在质保工程师的领导下，按照本手册规定的职责进行设计质量控制与管理，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质保师报告工作。结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量保证体系文件。对压力

8、管道安装、改造、维修工程的设计文件和技术资料的接收、审定、洽商、变更、分发、使用、保管等做出规定，为压力管道安装提供可行的符合特种设备安全技术规范、国家标准和法规的设计技术文件。负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关设计质量控制系统的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题。对客户提供的图纸和相关设计文件采用图纸会审的方式进行核查。对设计文件进行符合性审核：在设计说明、主要设计图件上应加盖特种设备设计许可章，获取设计单位特种设备设计资质，以验证设计单位是否满足特种设备安全技术规范。对设计文件的类别、适用标准、选材及焊接接头形式等是否符合相关规范和标准的要求进行审查；对设计文件的工艺

9、性、标注尺寸的正确性进行审查。设计、技术及作业（工艺）责任人负责主持图纸会审，并在相关记录上签字确认。设计控制的主要依据是现行的国家相关法规、安全技术规范和技术标准。 图纸会审中发现的问题或错误应由设计、技术及作业（工艺）责任人确认并提供给原设计单位修改。施工过程中的设计变更应经原设计单位同意并由设计、技术及作业（工艺）责任人确认。所有经公司转换的施工图和相关技术资料应由设计、技术及作业（工艺）责任人审核确认。设计修改、变更应及时发放到相关执行部门，并收回修改、变更前的相关图纸、资料。设计控制中的文件资料管理执行文件控制程序。设计控制中的记录管理执行记录控制程序。1.4材料、零部件控制目的：对

10、压力管道安装工程所使用的原材料、零部件采购、验收、保管、发放，使用作出规定。范围：用于压力管道的管子、管件、阀门、法兰、附属仪器仪表和安全保护装置。管理职责：材料和零部件的控制和管理由材料和零部件责任人负责，在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质保师报告工作。制定并实施材料和零部件控制控制程序，对压力管道所用的管材、管件、管道附件、防腐、焊材的材料质量进行控制。采购压力管道用产品（元件、部件）和材料按对最终工程产品质量的影响大小分A、B两类管理，严格实施对材料、零部件从采购、订货、验收入库、保管、发放的全过程控制。对采购实施控制，采购文件（采购计划、采购合同等）

11、必须按规定编制、审核、批准、签订，采购文件应明确产品质量的验收标准。对材料和零部件的供应方进行动态控制。无论是公司采购的还是顾客提供的材料和零部件都必须进行验证和质量评定，保存材料和零部件的质量合格证明书（原件）和验证记录进行，对验证材料作出产品标识和检验状态标识，入库保管。压力管道受压元件，材料、零部件检验入库，应有材料生产厂提供的并经厂家质量检验部门盖章确认的质量证明书，质量证明书的内容及实物标志应符合相应材料产品标准的规定和订货合同要求。材料保管应根据材料、零部件验收合格入库顺序，类别、批号的不同及本企业材料管理有关制度的规定编制代号，通过材料代号在资料中的反映，实现质量追踪。对不符合品

12、按公司有关质量体系文件的要求做出处理。应按计划领用材料，并对到施工现场的管道组成件及管道支承件，分区域、分品种、材质、规格妥善保管，不得随意堆放，防止丢失或混淆，并按规定做好标识，关键、重要及特殊材料的标识必须经材料和零部件责任人记录确认。标识要明显清晰，低温钢管、钛管及不锈钢的标识，严禁用钢印，应采用无氯、无硫记号笔书写。材料和零部件的代用必须符合压力管道安全技术监察规程和材料代用管理制度规定，经材料和零部件责任人提出代用申请，质量保证工程师批准。1.5作业（工艺）控制目的：对压力管道工程的各施工作业（工艺）过程的管理作出规定，为工程质量是否符合工程设计文件、安全技术规范和国家有关规范、标准

13、提供重要保障。范围：适用于公司承担的压力管道的各作业（工艺）过程。管理职责：公司在质量保证体系中设立设计、技术及作业（工艺）责任人，手册中规定了任职条件和工作要求与责任； 作业(工艺)的质量控制和管理由设计、技术及作业（工艺）责任人职责负责制定，接受质量保证工程师监督和指导检查；作业(工艺)文件由设计、技术及作业（工艺）责任人负责或组织专业技术人员编制。公司制定并执行作业(工艺)控制程序,作业(工艺)文件应依据有关安全技术规范、国家有关标准、法规的要求进行编制；具体实施时可根据本公司当时的能力；结合工程设计文件和现场条件、环境因素、合同的规定、用户的特殊要求进行补充和调整。 作业(工艺)的编制

14、原则：正确、统一、完整、清晰、合理；对关键工序应在作业(工艺)上说明或设置检验点（W）、审核点（R）和停止点（H）；工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。具体实施按照作业(工艺)控制程序的规定进行；作业(工艺)文件的发放、修改、失效、作废按作业(工艺)控制程序中的规定进行；设计、技术及作业（工艺）责任人负责组织工装、模具的设计、制作和作业(工艺)纪律检查。对工装、模具实行分级管理，小型工装、模具按一般手动工具管理，较大型的工装、模具按施工设备管理。凡未执行工艺文件规定，随意变动工艺要求(工序或内容)的行为均视为违反工艺纪律，对违反工艺纪律的行为进行严格的管理和及时的纠正。1.6焊接控制目的：

15、在压力管道焊接过程中确保焊接质量。范围：适用于公司承担的压力管道GB2(2)的焊接施工。职责：焊接责任人在质量保证师的领导下，按照本手册规定的职责进行热处理质量控制与管理，向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作。焊接管理：从事压力管道焊接的焊工必须按锅炉压力容器焊工考试规则的规定进行考试，并取得质量技术监督部门颁发的焊工合格证。持证焊工在合格证的有效期内，从事与考试项目相对应的焊接工作。公司按规定对焊接人员的培训、资格考核、焊接人员的合格项目、有效期、持证焊接人员的标识及其考核记录等进行档案管理。每名取得合格证的焊工，盖有钢印，由公司统一编

16、号。焊工在焊完每条焊缝后，按有关规范要求，在规定位置上打上自己的焊工“钢印”。对不允许打钢印的材料，应贴上或用油漆写上自己的代号。焊工在施焊前对所有焊机进行检查、调整，各项技术性能符合要求时方可使用。焊工必须按规定的焊接工艺施焊，不得随意改变。如确需修改焊接工艺时，及时通知有关技术人员，重新制定焊接工艺，并经审批后方可实施。焊工凭“焊接材料领用单”到“焊材二级库”领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经“焊材二级库”保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过 4 小时。用剩的焊条、焊条头应退回二级库，当焊条牌号标识不

17、清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。焊接工艺评定按JB 4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定及焊接工艺评定管理制度的要求进行编制。依据相关标准进行焊接试板管理和控制。焊接材料控制：对焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等进行管理和控制。焊接过程控制：焊工凭指定的焊接工艺指导书进行焊接作业，焊接作业条件应符合焊接过程控制程序的规定。焊接工艺指导书的内容包括焊接工艺要求（焊接工艺指导书编号）、焊接设备、施焊记录、焊接质量检查记录、焊工标识、焊缝返修记录等。为了不断提高焊工水平，保证焊接质量，公司应定期对焊接质量进行统计、汇总和分析。 焊缝返修控制： 焊接返修，明确焊缝返

18、修工艺的制定、批准程序，规定焊缝返修的次数和焊缝返修的审批权限，规定焊缝返修后的重新检验检测的程序和合格标准等。要求焊后热处理的应在热处理前焊缝返修；如在热处理后进行焊缝返修，返修后应再做热处理。焊缝如存在超标缺陷需要返修时，必须由焊接责任人组织实施，焊缝返修严格按焊接控制程序等的规定执行。焊接过程中的记录执行记录控制程序。1.7热处理控制目的：确保热处理工序质量。范围：规程、标准、技术条件及图样要求的热处理工序。管理职责：热处理责任人在质量保证师的领导下，按照本手册规定的职责进行热处理质量控制与管理，认真贯彻执行压力管道相关的法规、标准，并向质保工程师报告工作。本单位压力管道安装过程中遇有热

19、处理作业时委托分包单位进行。对分包单位按照热处理控制程序的要求进行分包方评价，分包单位必须具有相应的热处理能力及良好的质量控制与保证能力。经评定为合格分包方后，纳入合格分包方网络实行动态管理，委托前应和分包单位签订热处理分包协议（注明热处理工艺及要求等技术协议）。分包协议应向发证机构备案。分包项目质量控制：在具体热处理作业前应向分包方提供作业委托单，并审核分包方提供的热处理方案与工艺。须经热处理责任人审核确认后，方可实施。热处理作业期间，热处理责任人应对现场作业情况进行监督检验。热处理完毕后，分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线图，须经热处理责任工程师审核确认后，方可转存，并接受

20、质量保证工程师监督检验。热处理记录应注明热处理炉号、工件号、产品编号、热处理日期等，应有热处理操作工签字。 技术资料管理：对热处理作业技术资料（委托单、原始记录、热处理报告留底）存档及法规、标准的管理作出规定，所有热处理作业项目委托单，原始记录，热处理作业报告均应按规定，依据试验顺序装订成册，归入档案室存档、备查。1.8无损检测控制目的：保证无损检测结果正确可靠。范围：压力管道安装过程中的无损检测。管理职责：无损检测责任人在质量保证师的领导下，按照本手册规定的职责进行无损检测质量控制与管理，认真贯彻执行压力管道的相关法规、标准，并向质保工程师报告工作。本单位压力管道安装过程中遇有无损检测作业时

21、委托分包单位进行。对分包单位按照热处理控制程序的要求进行分包方评价，分包单位必须是具有持有相应无损检测许可资格的单位，并具有相应的热处理能力及良好的质量控制与保证能力。经评定为合格分包方后，纳入合格分包方网络实行动态管理，委托前应和分包单位签订无损检测分包协议（注明无损检测工艺及要求等技术协议）。分包方应提供有效的无损检测许可资格复印件，分包协议应向发证机构备案。分包项目质量控制：在具体无损检测作业前应向分包方提供作业委托单，说明具体委托事项和技术、质量、指标，对分包方提供的检测方案与工艺进行审核。经无损检测责任人审核确认后，方可实施。无损检测作业期间，无损检测责任人应对现场作业情况进行监督检

22、验（包括人员、设备、比例及部位）。无损检测完毕后，分包方所提供的无损检测报告，须经无损检测责任人审核确认后，方可转存，并接受质量保证工程师的监督检验。技术资料管理：对无损检测作业技术资料（委托单、原始记录、检验报告留底）存档及法规、标准的管理作出规定，所有无损检测作业项目委托单、原始记录，无损检测报告均应按规定，依据试验顺序装订成册，归入档案室存档、备查。RT检测底片归入无损检测检验机构存档、备查。1.9理化检验控制目的：确保理化检验数据的准确，可靠。范围：图纸，技术要求规定需要做理化检验的项目。管理职责：理化检验责任人在质量保证工程师领导下，按照本手册规定的职责进行理化检验质量控制与管理，定

23、期向质保工程师报告工作。本单位压力管道安装过程中对金属材料需要理化检验时委托分包单位进行。对分包单位按照理化检验控制程序的要求进行分包方评价，分包单位应具有相应的热处理能力及良好的质量控制与保证能力，经现场考察评价合格。理化检验委托管理：理化检验委托是从事理化检验、试验结论评定和出具试验报告的依据。该项管理制度应结合本单位实际情况，填写理化检验委托单及委托填写要求作出规定，委托人同时送交的试样必须满足或符合所开展试验项目采用标准的要求，试样必须真是可靠，最终理化检验报告只对试样所委托进行试验方法和试验数据正确性负责。理化检验原始记录及报告控制：理化检验原始记录包括时间、环境温度、实测数据、数据

24、修约、仪器设备编号、来样编号、来样实测尺寸、试验过程及试验人员署名等，以确定试验结果的有效性和可追溯性。由试验人员填写，另一名试验人员复核，并经理化检验责任人审核并加盖理化检验报告专用章后生效。试样管理：所有进行理化试验的试样制备应符合相关试验标准的要求，检验报告签发生效后，产品的试验试样及涂料应妥善保存；焊接工艺评定试验试样移交焊接试验实验室存放；其他委托进行试验的试样及涂料是否需留样保存视委托单位定。技术资料管理：对理化检验技术资料（委托单、原始记录、理化检验报告留底）存档及法规、标准的管理作出规定，所有理化检验项目委托单，原始记录，理化检验报告均应按规定，依据试验顺序装订成册，归入档案室

25、存档、备查。1.10检验与试验控制目的：确立检验与试验系统独立地实施产品质量鉴别、把关、报告的职能，依据国家的质量法规、标准、产品设计图样，维护国家和顾客的利益以及企业自身的信誉。范围;压力管道安装过程检验与试验和最终检验与试验。管理职责：质量检验责任人在质量保证工程师领导下，按照本手册规定的职责进行理化检验质量控制与管理，认真贯彻执行国家有关产压力管道的技术规范、施工验收规范等规定，定期向质保工程师报告工作。检验与试验控制的基本要求：专业性较强的检验与试验项目应由质量检验与试验责任人编制检验或试验工艺文件，经质保工程师批准后执行。检验与试验工艺文件应严格按照相关标准编制，内容应包括检验与试验

26、项目、方法、设备和工具、合格标准等。过程检验与试验控制：公司制定压力管道安装工程质量控制环节与控制点过程检验与试验，合理设置质量控制点。对于控制点、检查点，除操作者自检外要有专职检验人员检验；对于停止点，前道工序未完成所要求的检验与试验或者检验与试验未签发和确认前，不得转入下道工序或放行。 最终检验与试验：竣工验收为压力管道安装工程的最终检验，竣工验收前所有的过程检验和试验均应完成，并且符合相关标准的规定。检验与试验条件控制：检验与试验的场地、环境条件、温度、介质、设备（装置）、工装、试验载荷和安全标识、安全防护等除执行国家相关标准外，还应执行公司的相关检验工艺文件。检验与试验用的仪器、设备应

27、严格执行设备管理规定和计量管理规定。检验与试验状态：过程检验中自检合格后应记录并应有待检的标识；检验合格后应记录，检验员签字后放行；检验不合格除做相应记录以外还应在相应位置做出不合格标识，直至复检合格才能放行。技术资料管理：对检验与试验技术资料检验记录、试验记录、检验报告和试验报告应由检验质量检验与试验责任人签字确认并执行记录控制程序。依据检验试验顺序装订成册，归入档案室存档、备查。1.11设备和检验与试验装置控制目的：明确施工机具、设备和检验与实验装置的管理职责和要求。范围： 压力管道安装改造维修过程施工机具、设备和检验与实验装置。管理职责：设备与计量责任人在质量保证工程师领导下，按照本手册

28、规定的职责进行设备和检验与实验装置控制控制与管理，保持施工机具、设备和检验与实验装置处于完好状态，定期向质保工程师报告工作。各级相关人员依照设备和检验与实验装置控制程序的要求，对压力管道安装改造维修过程施工机具、设备和检验与实验装置的保管、购置、检验、维修、报废等环节做好本职工作，并接受设备责任人的工作指导。监督检查。各部门提出的施工机具、工装、设备和仪器仪表的采购计划应经过设备与计量责任人审核，确定设备规格型号、精度与需求的适应性，由质量保证工程师批准。新购置的设备和仪器仪表由设备与计量责任人会同有关技术人员进行验收，验收合格后方能入库，验收应有相关记录，当事人应签字确认。设备和仪器仪表应建

29、立台帐和档案，档案内容应在设备管理规定中明确。设备和仪器仪表应编制使用说明书或操作规程，明确其使用条件和维护保养方法。长期使用的设备、仪器仪表和贵重的设备仪器仪表应设专人负责。按照计量管理规定的要求，属于强制检定的计量器具、仪器仪表应编制检定计划，按要求检定、管理。设备完好率应能保证施工使用要求，设备的使用、维修、报废等应有相关记录，并得到设备与计量责任人的批准。实行设备管理责任制，现场使用的设备和检验与试验装置由现场施工队控制。使用部门设兼职设备管理员，并接受质保工程师的监督检查。使用部门应严格实行操作者负责制，操作者应经过严格培训合格后可上岗操作使用，确保设备专管率100。使用者承担设备的

30、日常维护和保养工作，发现问题时及时工程处组织维修，确保关键生产设备和检验设备完好率不低于90。符合报废条件的设备及计量器具，由使用部门及设备与计量责任人提出并填写报废申请，经总经理批准后交财务销账。1.12不合格品（项）控制目的：查明实际的或潜在的质量问题，采取补救预防措施。范围：压力管道安装改造维修过程中不合格品（项）控制。职责：内部各质量信息由各质量责任人员归口管理。出现不合格品时，质量检验与试验责任人有高于他人的权利，不受行政干预、成本、利润、进度等影响，一边组织鉴别各种质量问题，甚至停止施工进行核实情况，着手处理，提出检验或解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决，并向经理直至上

31、级报告。填写不合格评价处置报告。根据质量检验责任人每月的质量汇报和有关的内外部质量信息反馈，定期召开质量分析会，就存在质量问题和防止再发生的纠正措施，有权作出真实的纪要，分发有关责任人员贯彻实施，并就有关质量奖惩提出意见。有权对落实纠正措施进行协调、记录和监督等活动。组织质量体系的审核和评审，并提出质量改进的意见和建议。工作程序：不合格分类：凡不符合国家法律、法规、规章、产品技术标准、规范、质量填写标准和质量手册规定要求的都是不合格，不满足规定要求的材料、零部件或产品等是不合格品。根据质量管理的特点，质量既包括质量形成和实现的过程，不仅包括产品，也包括产品形成和实现过程的工作质量；不仅满足社会

32、的需要、使顾客、业主、职工、供方和社会均受益。因此不合格分为对事的工作质量和对物的不合格品两类。工作质量不合格，不一定都直接反映在产品质量上，例如：a.违反质量手册规定的要求b.设计、工艺、焊接、检验等质量文件和记录报告的差错；c.焊工、探伤、检试验、计量等人员资格不符合规定的要求d.测量、试验设备、工装设备、工位器具、环境等资源条件不符合规定的要求；1.13质量信息与持续改进控制目的：验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。制定质量信息工作的管理规定，保证产品质量的稳定提高和持续改进。范围：适用于中壤建设有限公司压力管道质量保证手册涉及的各体系要求及压

33、力管道安装质量信息工作的控制。职责：质量检验与试验责任人负责压力管道安装过程中信息的反馈；负责压力管道安装全过程中质量信息和监检单位提出的监检信息的反馈和传递；每年年底编制内部质量审核计划，并报质保工程师批准实施。质保师组织内部评审，以便持续改进。内审工作程序：1、 成立内审组，成员由质量检验与试验责任人在具备内审资格的人员中推荐，经质保工程师批准。2、 质量检验与试验责任人编制内部质量审核计划，质保师编制审核计划日程表，安排审核任务。3、 审查员编制要素（系统）检查表，明确审核的具体做法，经质保师批准后实施。4、 实施审核：包括召开首次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报

34、告”召开末次会议等。5、 审核结束后质量检验与试验责任人编写内部质量审核报告，报公司领导、质保工程师和有关部门，同时送交受审核部门负责人，要求其制订纠正措施并组织实施。6、 审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、纠正措施、实施情况等由资料档案责任人整理，立卷成档。信息工作程序：1、 工程质量信息的反馈、汇集分析和处理：责任人收集到的内部质量信息以信息反馈单的形式，及时向质保师全部反馈。2、 责任人负责收集市场信息和用户意见（包括用户投诉和用户抱怨），以产品质量回访记录和信息反馈单的形式向质保师反馈。3、 责任人负责将收到的信息定期进行汇集分析报告。4、 传递到各部门的质量信息应由责任人员

35、提出处理意见或制定纠正措施，质量检验与试验责任人负责检查和验证实施情况，填写纠正与预防措施记录。5、 对于安全监察、监检部门在监检过程中提出的意见，由质量检验与试验责任人每次检查、监检后及时填写监检信息反馈单。6、 对安全监察、监检部门提出的意见，质保师会同有关部门提出处理意见。7、 在质量分析会上，质量检验与试验责任人负责汇总监检部门意见，向会议进行汇报并讲评各项纠正改进措施是实施情况。8、 收集到用户意见由责任人负责处理，重大意见和问题应由质保师审定，由责任人组织实施。1.14人员培训考核及其管理目的：根据人员培训的有关法规要求，对从事压力管道安装改造维修施工相关责任人员、操作作业工人等各

36、类人员进行安全质量技能教育培训、资格考核评定等。范围：从事压力管道安装改造维修施工的操作作业人员及责任人员。职责：由公司综合办公室归口管理教育培训和资格考核评定工作，制定规划和计划；参培人员配合安全质量技能教育培训、资格考核评定方面的工作；公司综合办公室负责建立健全各类人员内外部教育培训、资格考核评定、日常考核的台帐和档案、并公布考核成绩评定结果；公司综合办公室需不断开发人才，促进人才合理流动，优胜劣汰，有权对不符合资格能力要求的人员提出解聘。工作程序：公司综合办公室统一制订各类人员教育培训的规划和计划、资格考核评定和日常考核的办法，并付诸实施，建立完整的台帐、档案。质量教育培训的对象和内容：

37、（1）责任人员质量教育培训重点是有关规范、规程、法律、法规和规章等方面的业务知识；（2）生产操作工人质量教育培训重点是工序质量控制、工艺纪律、操作规程、并保证持证上岗。1.15其他过程控制目的：对在压力管道安装改造维修施工过程中安全性能有较大影响的过程控制与质量管理做出规定，用以控制这些过程的质量，满足安全技术规范、标准的要求，保证整体质量目标的实现。 范围：压力管道安装中的“其他过程”，如压力管道的防腐绝缘和补口检漏、吊装下沟和土石方回填、分段试压、通球扫线、管道的穿越、隐蔽工程、跨越等。管理职责：公司在质量保证体系中设立质量检验与试验责任人，手册中规定了任职条件和工作要求与责任，质量检验与

38、试验责任人由具有相关专业知识或能力的人员担任，按检验与试验控制程序进行，质量检验与试验责任人同时负责“其他过程”的控制与管理。 “其他过程”的控制与管理由质量检验与试验责任人负责并组织实施，接受质量保证工程师的监督和指导检查； “其他过程”的作业(工艺)文件由设计技术工艺责任人负责组织专业技术人员编制。编制施工组织设计时应依据工程设计文件和安全技术规范、国家相关标准规范、现场作业条件评估“其他过程”在本工程项目中的影响程度，确定需要重点控制的“其他过程”，明确对它们的控制要求和采取的工艺方法、技术措施。在工程项目实施前应指定“其他过程”的责任人，明确其质量管理责任范围和权利。质量检验与试验责任

39、人对“其他过程”的实施结果、监视、检测与记录进行必要的审核、确认。1.16防腐和隐蔽工程控制目的：对压力管道安装防腐和隐蔽工程的控制环节及人员职责作出明确规定，确保工作质量。适用范围：适用于压力管道安装防腐和隐蔽工程的管理。职责：质量检验与试验责任人负责防腐工艺过程控制。防腐施工程序控制：1、 施工前技术人员应对图纸进行审查，编制防腐施工方案，经工艺责任人审核，施工作业人员应熟悉施工方法和技术要求。2、 压力管道防腐施工工艺流程：钢材锈蚀等级的鉴定-涂装前的处理-质量检查-涂底漆-质量检查-涂中间漆-质量检查-涂面漆-交工验收。3、 管道表明处理的等级要求应符合设计文件及涂料使用说明书规定。涂

40、装前，作业人员应按要求采用手工、机械或喷砂的方法及被涂表明进行除锈，质检员检查合格后方可进行涂装。4、 钢管表明处理后质检员检查被除锈管道是否有漏除锈或有油污部位。5、 对除锈管道进行局部抽样检查，按同一管径、同一除锈等级总延长米进行抽查，结果应符合设计规定。表明处理检查合格后，质检人员填写表面处理检查记录表。6、 表面处理结束后，应在4小时之内涂底漆，当发现有新绣时应重新进行处理。7、 地上管道防腐施工应在管道焊接检验完毕，系统试验合格后进行，如在此之前进行涂装，必须将全部焊缝留出，并将焊缝两侧的涂层做出阶梯状接头，待试验合格后按要求补涂。8、 涂底漆前应对组装的管道标识、焊缝坡口、螺纹等特

41、殊部位加以保护，以免沾上涂料。9、 涂层的总厚度和涂装篇数应符合设计要求，表明应平滑无痕、颜色一致，无针孔、气泡、流坠、粉化和破损等现象。10、 埋地管道的防腐施工应做好隐蔽工程记录，必须在下沟回填前验收签字确认。11、 埋地管道的涂料配制与涂装及玻璃布的缠绕应符合规范及设计要求。12、 防腐后的管段堆放、装卸、运输、下沟、回填应采取有效措施，保证防腐涂层不受损坏。隐蔽工程控制：1、 管道施工隐蔽工程内容： - 管道加工坡口的尺寸、组对间隙、质量 - 预制及安装管道内洁 - 孔板安装的内壁圆滑过度及内表面质量 - 动设备连接管道的应力检查 - 管道补偿器安装 - 埋地管道的防腐、焊接、检验、试

42、验等 - 在管道单线图上进行焊缝的标识 - 用户及设计提出的其它施工项目2、 上道工序完成后，作业人员应首先进行自检，作好自检记录，自检合格后通知检查人员进行检查验收；3、 检查人员应随时抽捡上述各项工作，作好记录，并在检查合格后，与建设、监理、监检的项目负责人联系；4、 质量检验与试验责任人应随时在管道图上根据现场实际焊缝标识和检验报告焊缝的标识，以用于交工；5、 管道补偿器的安装应提前通知建设、监理单位在施工时进行监检，质量检验与试验责任人填写管道补偿器安装记录，并请各方签字确实；6、 孔板焊接完成，质量检查员检查合格后通知监理单位进行检查，均认为合格后方可隐蔽，质量检验与试验责任人填写隐

43、蔽工程记录。1.17标识和可追溯性控制总则：防止产品的误用和混淆，保证压力管道安装质量。适用范围：适用于压力管道产品及其检验、试验状态的标识。职责：库房保管员负责入库材料的标识；作业人员负责施工过程的标识；质检员负责监督检查标识情况。工作程序：1、 材料标识标识是材料质量控制过程中十分重要的控制手段，目的是为了防止材料在储存、发放和施工过程中混淆、误用。保管员负责材料标识的制作和管理，材料责任人负责标识的监督和指导。2、 检验、试验状态标识质量检验与试验责任人负责制定检验、试验状态标识程序及方法并负责对施工过程中的检验、试验状态标识进行监督管理；压力管道工程的过程检验、试验状态标识由质量检验与

44、试验责任人组织实施，施工作业人员进行具体操作。3、 例外放行标识工程实现过程中的例外放行的标识采用记录标识，同时应保持审批记录。质检员对工程实现过程中检查发现的质量问题及跟踪检查结果以检查记录和质量问题通知单的形式进行标识。检验实验状态标识在施工过程中应加以保护，不的随意更改和损坏，并保持唯一性和可追溯性，对检验不合格品应设置特定区域加以隔离。1.18内部审核控制总则：为检查压力管道质量管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因，以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量管理体系进行内部审核。适用范围：适用于公司压力管道安装质量管理体系内部审核。职责:质保师负责质量体系内部审核，任

45、命审核组长；审核组长负责质量管理体系内部审核的全过程。工作程序:1、 质保师为内部审核的负责人，委派审核员，内部审核员必须经过培训。2、 质量检验与试验责任人编制年度内部质量体系审核计划，审核组长负责组织内部质量体系审核，并对审核全过程进行控制，审核员检查、指导受审核部门质量体系的运行。3、 内部审核的范围包括公司压力管道安装质量管理体系的全部要求及其覆盖的工程、产品、作业场所和人员。一般情况下，内部审核每年进行1-2次，且时间间隔不超过12个月。体系运行初期以及体系发生重大变更后应适当增加审核的频次。4、 审核组长负责每次审核的具体工作，内部审核前，审核组长召开审核组准备会议，对审核进行分工

46、，明确审核的要求。审核员根据审核的任务和要求熟悉有关文件，编制检查表，报审核组长审定。5、 审核员按照检查表逐项进行审核，主要通过与受审核方主要负责人及有关人员交谈、查阅文件和记录、观察工作或作业情况、检查工程产品实体质量等方式验证压力管道质量管理体系过程及结果的有效性，并对获取的信息、证据做好审核记录表，识别改进的机会，提出改进的建议。6、 审核结果评价：现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，汇总整理审核记录，确定不合格项，做出审核结论。审核员负责编写不合格报告，不合格事实应经受审核方负责人确认。7、 审核报告：审核组长负责起草审核报告。8、 审核报告经质保师审批后，发送最高管理层和受审核部门/单位。9、 纠正措施及跟踪验证：受审核部门/单位负责人应根据不合格报告组织有关人员分析原因，制定纠正措施计划，填写纠正措施记录，报质保师批准，在规定期限内纠正，并向最高管理层反馈纠正措施实施信息。10、 质保师委派内审员，对纠正措施的实施情况及有效性进行验证，记录验证结果。