压力管道安装质量控制系统控制点一览表.doc
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1、压力管道安装质量控制系统控制点一览表4-1材料、零部件质量控制系统控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材料、零部件质量控制系统采购控制供方评审对分供方进行评价、选择、重新评价;实施质量控制的方式和内容;评价报告;分供方名录。材料责任师组织,相关责任人员参加评价报告、分供方名录见证点采购计划根据图纸编制、核对供料计划或采购计划质量标准符合规定,工艺员编制、项目质量师审核,项目经理批准。采购计划见证点采购实施按分供方名录选择质量信誉高的单位采购:到货登记,管件应有标识。采购员办理,检验责任人员确认。到货通知单审核点验收(复验)控制办理交验单交检材料的质量证明书、
2、材质、规格、供货状态、验收标准、实物标识、标识等。材料责任人员填写后交材料质检责任人员物资交验单见证点质量证明文件审查材质证、合格证、证件审核、证件编号质检责任人员确认材料质控人员审核质量证明文件、印章审核点外观、尺寸检查外观质量检查:几何尺寸、十检查;数量清点质检责任人员检查保管员清点阀门、管件验收记录见证点材料复验、补验图纸、标准及建设单位要求的复验、补验项目;检验项目的合格判别材料责任人员委托 ;检验、无损检测、理化责任人员判别检验、检验委托单及报告审核点验收入库、标记经检验全部合格的材料办入库手续,发材料标记号、不合格者不得投入使用。材料责任人员入库质检责任人员确认入库料单、印章标记号
3、、材质证登台帐停止点材料标识材料标识(可追溯性标识)标识的编制、标识方法、位置和标识移植等。材料责任人员实施质检责任人员确认标识标记、相关记录。见证点本系统控制环节:6个:控制点:18个:其中见证点:11个;审核点6个;停止点:1个。 材料 共2页第1页4-1材料、零部件质量控制系统控制点一览表本系统控制环节:6个:控制点:18个其中:见证点;11个:审核点6个;停止点1个。 材料 共2页第2页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点分类材料、零部件质量控制系统存放与保管合格品按规定存放贮存场地的要求、分区堆放、或分批次(材料炉批等材料责任人员处置料签、明细账见证点不合格品隔离
4、隔离存放、标识:信息反馈、处理材料责任人员、保管员实施、质检责任人员确认材料质控责任人员监督不合格物资记录见证点标记、标识钢印、标牌、书写材料责任人员办理实物标识、标记审核点领用和使用领料及料单签发质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号检验结果的确认材料责任人员办理出库料单、印章见证点标记移植与原标记一致保管员办理、质检责任人员确认标记移植号审核点领用和使用材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认,余料、废料的处理材料责任人员、工艺责任人员办理,质检责任人员确认领料单见证点材料代用代用建议原计划及代用材料名称、材质、规格、型号、标准工艺责任人员提出材料代用申请单见证点代用初审代用建议
5、的可行性、经济合理性材料质控责任人员工艺质控责任人员材料代用申请单见证点代用审批设计人员审批、签署原设计单位设计人员代用申请单审核点4-2作业(工艺)质量控制系统控制点一览表控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别作业工艺质量控制系统文件的基本要求通用工艺文件制定条件;原则要求、编制、审批公司质量保证师或工艺责任师组织,相应责任人员参加。通用工艺文件审核点专用工艺文件制定条件;原则要求、编制、审批技术部门或项目质量保证师组织,相应责任人员参加。工艺或相关责任师审批专用工艺文件审核点施工技术交底施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。工艺责任人员实施
6、施工技术交底记录见证点工艺纪律检查检查时间人员时间适合、人员资格项目质量保证师或工艺责任师组织工艺纪律检查记录见证点检查工序主要工序、关键工序均应检查(见控制程序图工艺实施部分)项目质量保证师或工艺责任师组织质量记录、审核点检查项目内容主要工序、关键工序均应检查(见控制程序图工艺实施部分)项目质量保证师或工艺责任师组织质量记录、见证点工装模具工装设计方案、形式、式样、材料、设备造价适用性、加工图。项目工艺责任人设计图纸见证点工装制作制作、外委加工监督、运输包装。设备责任人员加工图、委托见证点工装验收施工标准、施工方法、技术要点、重点控制要求、安全交底、工期、工序。检验、设备责任人员加工件、制作
7、件审核点保管、检验、维修保管条件、检验方法、标准、维修时间、合格标准设备责任人员实施,检验责任人员确认见证点本系统控制环节:4个:控制点:19个:其中见证点13个:审核点6个:停止点:0个 工艺 共2页第1页4-2作业(工艺)质量控制系统控制点一览表本系统控制环节:4个:控制点:19个:其中见证点13个:审核点6个:停止点:0个 工艺 共2页第2页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别作业工艺质量控制系统工 艺 实 施标记、编号材料标记,管段编号,书写、挂牌、钢印。施工人员实施,工艺责任人员监督,质检责任人员确认。实物标记、编号,预制管段验收记录见证点划线下料各部尺寸符合
8、图纸要求。施工人员实施,工艺责任人员确认。预制管段验收记录见证点预制组对错边量、直线度、平直度、焊接、方向。施工人员实施,工艺责任人员监督,质检责任人员确认。预制管段验收记录见证点预制验收标识、清洁度、尺寸、法兰密封面、封口、除锈、防腐、堆放、保护。施工人员实施,工艺责任人员监督,质检责任人员确认。预制件验收记录审核点现场安装控制材料控制、管道加工、焊接、管道安装(阀门、补偿器、支吊架、静电接地等)外观检验、无损检测、压力检验、吹扫清洗、防腐绝热、交接验收等工序的质量控制。施工人员实施,工艺责任人员监督,质检责任人员确认。管道安装记录管架安装记录见证点安全附件安装等施工记录见证点除锈、防腐控制
9、除锈质量、防腐材料、养护方法、施工完温度。施工人员实施,质检责任人检查。防腐施工记录见证点隐蔽工程前确认对以前工序的正确性确认,见证资料齐全。工艺、质检责任人员参加,用户确认。以前工序施工记录审核点隐蔽工程实施对以前工序的正确性确认,见证资料齐全。按质量检验标准检验合格,经相关方签字确认。工艺、质检责任人员参加,用户确认。隐蔽工程检查记录见证点施工记录整理表示规格统一,文字符号清楚,图文整洁,数据准确、齐全,签字手续完备,无漏项。各项数据有可追溯性。工艺责任人员整理、汇总,质检责任人员确认。工艺责任师审核,项目质量保证是批准。汇总资料、资料移交清单等。见证点4-3焊接质量控制系统控制点一览表控
10、制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别焊接控制系统设 备设备保养应完好执行操作规程,定期维修保养,设备完好率保证100%。设备责任人员维修保养记录审核点电流、电压表定检电流表、电压表定期校验。计量责任人员检定合格证见证点焊接人员管理焊工培训理论培训、操作技能培训。焊接责任人员考试成绩见证点理论考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证点操作考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证点资格评定合格项目、有效期、资格认定。技术监督部门焊工合格证审核点资格证、钢印焊工合格项目、有效期、资格确认。焊接责任人员由质检管理见证点焊工档案及考核记录分人建档,合格项目、有效期、
11、施工焊接业绩、一次合格率等。焊接责任人员由资料室管理见证点 焊接材料焊材一、二级库区域标识、焊材挂牌标识、检验检验状态标识,上架距墙、地的距离均大于300毫米。质量证明书有可追溯性。焊接责任人员、材料责任人员、焊材保管员合格证、记录见证点库房环境、温湿度控制设温、湿度计,室内温度不大于5;相对湿度不大于60%。焊材保管员焊材保管记录审核点烘干、保温烘干前检查外观质量,按规定的烘干温度、恒温时间、存放温度进行焊材保管员焊材烘干记录见证点焊材发放发放前核对牌号、规格,做好发放记录,发放须放入保温筒。 焊材保管员焊材发放回收记录见证点焊焊接工艺评定任务书参加评定的人员、评定用钢材、焊材、焊接设备、施
12、焊环境符合规定。焊接责任人员焊接评定任务书见证点本控制系统控制环节:6个;控制点:26个;其中见证点:20个;审核点6个:停止点:0个 焊接 共2页第1页4-3焊接系统质量控制点一览表控制系 统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别焊接控制系统接工艺评定报告焊接裂纹检验焊接裂纹检验、接头力学性能检验、接头腐蚀检验等、图纸、用户要求的检验,检验试样、检验规范。焊接责任人员指导,焊接检验基地焊工实施,焊接责任工程师审核。焊接性检验试样;焊接性检验记录;见证点焊接性试报告裂纹形态、裂纹长度、力学性能、腐蚀速率及相关标准 要求的其他项目。由相应资格证人员操作,处理,理化责任工程师审核。焊
13、接性检验报告;见证点评定性说明书编制焊接方法、材料焊材规格、材质型号、试板尺寸、坡口形状、焊接位置、接头形势简图、焊接工艺规范、焊接顺序、要求的 检验项目。焊接责任人员编制,焊接责任工程师审核。焊接工艺说明书见证点焊评试板焊接按焊接工艺评定说明书要求操作。熟练焊工实施,焊接质控责任人员指导。施焊记录见证点焊接工艺评定报告无损检测报告、理化检验报告、母材、焊材型号、规格、材质、焊接位置、预热温度、工艺参数、操作技术要求。评定试样保存。焊接责任人员编制,焊接责任工程师批准。焊接工艺评定报告审核点焊接过程控制焊接工艺卡适用范围;焊接方法及程序;焊接工艺参数检验项目及质量要求;焊材。焊接责任人员编制,
14、焊接责任工程师审核。焊接工艺文件见证点焊接技术交底焊接方法、施焊要领。焊接责任人员交底。技术交底记录见证点产品焊接焊工资格、工艺纪律执行; 焊工钢印、焊接记录。焊接责任人员,检验责任人员监督检查施焊记录见证点外观检验焊缝形状、尺寸、焊缝表面质量。检验责任人员检查焊接检验记录见证点无损检验检验方法及比例:检验部位;合格标准。焊接责任人员委托,检验责任人员指定焊口,无损检测人员实施。委托单;无损检测报告审核点焊缝返修一、 二次返修工艺缺陷原因分析:清除方法;焊缝返修工艺。焊接责任人编制,焊接责任师审核焊工实施返修工艺见证点三次返修工艺非合金钢管道:缺陷原因分析:清除方法;工艺措施工艺措施。焊接责任
15、人编制,项目责任师批准,焊工实施。返修工艺审核点返修严格执行返修工艺要求。焊工实施,检验责任人员监督检查,焊接责任人员指导。焊缝返修记录见证点本控制系统控制环节:6个;控制点:26个;其中检查点:20个;审核点6个:停止点:0个 焊接 共2页第2页44 热处理系统质量控制点一览表本系统控制环节:4个;控制点:17个;其中见证点:13个;审核点:4个;停止点0个 热处理 共1页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别热 处 理 系 统 人员管理人员培训考核经培训考试合格,持证上岗。热处理责任师操作证见证点设备材料管理热处理设备完好加热设备完好,专管率100%,完好率100%热
16、处理责任人员设备维修计划,设备台帐。见证点测温系统调试检定调试正常,仪表定期检定。热处理责任人员检定合格证。见证点热处理材料合格证、满足使用要求。热处理责任人员合格证见证点工艺方案管理热处理试验方案方法、条件、温度时间、操作及技术要求。技术人员编制方案,热处理责任师审核检验方案见证点热处理试验报告温度、时间数据、理化检验结果。班组长实施记录,热处理责任师审核。热处理报告见证点审图确定热处理要求方法、技术要求、部材质、规格等。技术人员审图,热处理责任师确认。审图记录见证点热处理工艺编制、审核热处理前要求、热处理方法、设备、温度、时间、热电偶布置、技术要求、工艺说明等。技术人员编制,热处理责任师审
17、核。热处理工艺卡审核点技术交底操作要领、步骤、措施热处理责任人员,向班组交底。技术交底记录见证点热处理实施热处理前条件确认无损检测合格,所有检查项目均已完成。管理者代表组织,工艺、热处理责任师参加,质检责任人员确认。无损检测报告;检查、检验记录审核点热处理操作符合工艺卡要求,有试板要求时,同条件热处理。班组长实施,质检责任人检查热处理操作记录见证点升温、恒温、降温控制升温速度,恒温速度与时间降温速度严格按工艺文件执行。班组长实施,质检责任人检查热处理操作记录见证点时间温度曲线评定正确性、准确性审查,是否满足工艺要求。技术员初评,热处理责任师审核。时间温度曲线审核点硬度检验取点部位、数量、压痕尺
18、寸。检验人员实施,理化责任师审核。硬度检验记录见证点硬度检验报告取点部位、数量、硬度值。检验人员实施,理化责任师审核。见证点热处理报告时间温度曲线、热处理操作记录,试板检、检验报告,硬度检测报告的正确性核查,填写规范。技术人员核查填写,热处理责任师审核。热处理报告审核点热处理资料、整理汇总工艺卡、操作记录、时间温度曲线图报告。技术人员整理,热处理责任师审核。资料、报告见证点4-5无损检测系统质量控制点一览表本系统控制环节:5个;控制点:15个;其中见证点:11个;审核点:4个;;停止点0个 无损检测 共1页第1页控制系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点类别无损检测系统人员管理资
19、格证及数量人员培训、考核、资格证书、有效期。无损检测责任师。资格证。见证点人员资格档案持证项目管理、人员职责、权限等。无损检测责任师。无损检测人员台帐。见证点检测设备器材设备、仪器校验设备定期维护保养,仪表定期检定。设备、计量责任师。设备维修计划、检定合格证。审核点材料、试剂确认材料、试剂符合相应标准,满足使用要求。无损检测责任人员确认。材料合格证。见证点检测工艺管理检测工艺编制无损检测通用工艺、专用工艺基本要求,检测方法、依据的安全技术规范、标准等。级或级以上人员编制。无损检测工艺卡或无损检测作业工艺文件等。见证点检测工艺审核检测关键项目控制。无损检测责任师审核。无损检测工艺卡或无损检测作业
20、工艺文件。审核点控制检测过程授权委托单委托内容是否完整,检验方法、比例是否得当。检验责任人委托,检测组长接受。委托单。见证点焊缝表面质量复验焊缝表面尺寸、形状、质量。检测组长。焊缝外观质量检查记录。见证点(RT、UT、MT、PT)检验操作检验方法、数量、比例、符合规定,操作按程序要求进行;检验灵敏度能否满足技术要求。有资格的无损检测人员实施,检测组长监督。无损检测原始记录。审核点暗室条件控制显影页温度、显、定影液老化程度;操作程序。级资格人员操作。暗室处理原始记录。见证点结果评审、记录评定程序、不合格部位的检测、扩探比例。级或级以上人员。无损检测原始记录。见证点复评评定标准、评定技术、评定结论
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